77. SKPD : DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN No Realisasi % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Hibah Pengembangan Padi Organik Terlaksananya pengembangan padi organik Kec. Kaloran, Selopampang, Bejen Terlaksananya pengembangan padi organik 110 Ha 250.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 100,00 Terlaksananya pengembangan padi organik 120 Ha 250.000.000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 250.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 100,00 250.000.000 B BELANJA LANGSUNG URUSAN OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun a. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 1 Tahun 1.000.000 500.000 - - 0,00 Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 1.100.000 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik 1 Tahun 40.000.000 30.000.000 27.000.000 26.174.211 96,94 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik 40.000.000 c. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan 1 Tahun 2.500.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000 100,00 Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan 2.500.000 d. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 35.000.000 24.500.000 28.210.000 28.210.000 100,00 Tersedianya alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 1 Tahun 8.000.000 5.000.000 7.000.000 6.999.950 100,00 Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 35.000.000 8.000.000 f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Paket 2.500.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 100,00 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000 492
Realisasi % BELANJA g. Penyediaan TIDAK makanan LANGSUNG dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat 1 Tahun 20.000.000 8.000.000 6.000.000 5.978.000 99,63 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat 20.000.000 h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 Tahun 75.000.000 40.000.000 55.000.000 54.727.669 99,50 Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 75.000.000 i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercapainya koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat dalam daerah konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun 75.000.000 40.000.000 40.000.000 37.025.000 92,56 Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 75.000.000 j. Jasa Pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur 1 Tahun 80.000.000 60.050.000 60.000.000 59.998.000 100,00 Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan uang lembur 95.000.000 k. Perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 5.000.000 - - - 0,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 5.000.000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun a. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun 30.000.000 15.000.000 25.600.000 25.486.000 99,55 Tersedianya peralatan gedung kantor 30.000.000 b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Tahun 45.000.000 15.000.000 40.000.000 39.820.000 99,55 Terpeliharanya Gedung Kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan 1 Tahun 50.000.000 25.000.000 40.000.000 38.966.992 97,42 Terpeliharanya dinas/operasional Dinas/operasional Dinas/ operasional Kendaraan Dinas/ operasional 50.000.000 55.000.000 d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Tahun 2.500.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 Terpeliharanya peralatan gedung kantor 2.500.000 e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional Terpenuhinya perijinan kendaraan Terpenuhinya perijinan kendaraan 1 Tahun 20.000.000 - - - - Terpenuhinya perijinan kendaraan 20.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN 491.500.000 267.350.000 334.410.000 328.985.822 98,38 516.600.000 493
Realisasi % 1 BELANJA Program TIDAK Peningkatan LANGSUNG Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah Tercapainya gelar promosi produk pertanian unggulan *Terfasilitasinya 3 even pameran produk pertanian 1 Kegiatan 60.000.000 40.000.000 35.000.000 34.548.000 98,71 Terfasilitasinya 3 even pameran produk pertanian 45.000.000 b. Peningkatan mutu dan Penanganan pasca panen hasil produksi pertanian perkebunan Tercapainya perbaikian mutu hasil produksi pertanian perkebunan Kec. Bejen, Kec. Wonoboyo, Kec. Kaloran *Terlaksananya pelatihan pasca panen 1 kegiatan *Tersedianya alat pengolahan hasil 1 paket 1 Kegiatan 230.000.000 - - - 0,00 *Terlaksananya pelatihan pasca panen 1 kegiatan *Tersedianya alat pengolahan hasil 1 paket 330.000.000 c. Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan Terlaksananya Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan Terfasilitasinya temu usaha pelaku pasar produk pertanian unggulan 1 Kegiatan 30.000.000 - - - 0,00 Terfasilitasinya temu usaha pelaku pasar produk pertanian unggulan 30.000.000 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan a. Pendampingan (DAK Pertanian) Peningkatan sarana dan prasarana usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Meningkatnya sarana dan prasarana bidang pertanian *Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani *perbaikan irigasi * pembangunan pagar keliling BP3K *Tersedianya alsintan 1 Paket 650.000.000 615.000.000 580.270.000 501.584.910 86,44 *Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani *perbaikan irigasi * pembangunan pagar keliling BP3K *Tersedianya alsintan 675.000.000 b. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi Desa Wonokerso Kec. Tembarak, Kec. Ngadirejo *Terlaksananya sekolah lapang petani padi untuk luasan 100 Ha *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida *Bantuan alsintan 80 Ha 300.000.000 300.000.000 400.000.000 390.901.800 97,73 *Terlaksananya sekolah lapang petani padi untuk luasan 100 Ha *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida 1 paket *Bantuan alsintan 1 paket 340.000.000 494
Realisasi % BELANJA c. Pengembangan TIDAK LANGSUNG padi organik Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi Kec. Kaloran, Selopampang, Bejen *Terlaksana nya pengembangan padi organik *Bantuan benih padi, pupuk dan pestisida *Studi banding pertanian padi organik 100 Ha 100.000.000 80.000.000 80.000.000 78.582.700 98,23 *Pengembangan padi organik 100Ha; *Pelatihan petani 1 kegiatan; *Bantuan benih padi dan saprodi 1 paket 100.000.000 d. Pendampingan Primatani Terwujudnya primatani (pendampingan Bankeu) Kec. Parakan Sosialisasi dan pelatihan petani 1 Paket 20.000.000 20.000.000 20.000.000 16.834.100 84,17 Sosialisasi dan pelatihan petani 20.000.000 e. Intensifikasi Tanaman Kopi Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan budidaya petani kopi intensif Ds. Kalibanger Kec. Gemawang, Ds. Blimbing Kec. Kandangan, Ds. Gentan Kec. Kranggan; Hasil musren : Desa/Kec. Kaloran, Desa Tleter Kec. Kaloran, Desa/Kec. Kandangan, Desa/Kec. Wonoboyo Terlaksananya pelatihan PHT petani kopi intensif 3 Kelompok 165.000.000 80.000.000 99.690.000 89.933.000 90,21 Terlaksananya pelatihan PHT petani kopi intensif 200.000.000 f. Perluasan Areal Komoditas Unggulan dan kualitas ekspor Meningkatkan hasil produksi komoditas pertanian/perkebunan unggulan untuk memenuhi ekspor Ds. Jetis Kec. Selopampang, Ds. Katekan Kec. Ngadirejo, Ds. Banjarsari Kec. Bejen *Terlaksananya SL GAP dan SLGHP komoditas unggulan (hortikultura, biofarmaka dan florikultur) di kelompok tani embrio 10 Ha 250.000.000 - - - 0,00 SL GAP Komoditas Unggulan (hortikultura, biofarmaka dan florikultur) di kelompok tani embrio seluas 10 Ha 250.000.000 g. Pengembangan Model Usahatani Partisipatif Terlaksananya pengembangan model usahatani partisipatif di kawasan tembakau Kec. Kledung Ds. Tuksari Pelatihan petani, tersedianya bibit kopi arabika, kayu afrika, pupuk organik dan NPK 2 Kelompok 350.000.000 300.000.000 398.760.000 339.787.000 85,21 Pelatihan petani, tersedianya bibit kopi arabika, kayu afrika, pupuk organik dan NPK 350.000.000 h. Pendampingan Hortikultura Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya hortikultura Ds. Tlogowero Kec. Bansari, *Terlaksana nya Ds. Wonotirto Kec. Bulu; pengembangan komoditas horti Hasil musren : Ds. unggulan * SL-GAP hortikultura Wonokerso Kec. Tembarak, Desa Canggal, Desa Tlahab Kec. Kledung 1 Paket 125.000.000 100.000.000 - - 0,00 *Terlaksana nya pengembangan komoditas horti unggulan *SL-GAP hortikultura 125.000.000 495
Realisasi % BELANJA i. Fasilitasi TIDAK pengembangan LANGSUNGinformasi pertanian, perkebunan dan kehutanan Tersedianya informasi statistik pertanian perkebunan dan kehutanan *Terlaksananya ubinan swakarsa 1 kegiatan *koordinasi penyusunan data statistik 1 Paket 60.000.000 - - - 0,00 *Terlaksa nanya ubinan swakarsa 1 kegiatan **Terlaksananya koordinasi penyusunan data statistik 1 kegiatan 60.000.000 3 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan a. Pengendalian hama dan penyakit tanaman Meningkatnya pengamanan produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan Stok obat-obatan pertanian, perkebunan dan kehutanan '- Operasional tim pelaksana kabupaten dan kecamatan pelatihan RPH '- Penyediaan sarpras RPH 1 Paket 115.000.000 50.000.000 50.000.000 47.236.890 94,47 Stok obat-obatan pertanian, perkebunan dan kehutanan 130.000.000 b. Pendampingan WISMP Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP Kec. Kedu Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP 1 Kegiatan 60.000.000 102.800.000 102.800.000 89.505.000 87,07 Terlaksananya pendampingan pelasanaan kegiatan WISMP 2 30.000.000 c. Optimalisasi kebun produksi Meningkatnya PAD Kab. Temanggung 4 Kebun dinas meningkatnya hasil kebun dinas dan tersedianya pupuk dan obat tanaman 1 kegiatan 1 Paket 50.000.000 30.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00 meningkatnya hasil kebun dinas dan tersedianya pupuk dan obat tanaman 1 kegiatan 60.000.000 d. Pengembangan Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Terwujudnya penyediaan benih pertanian, perkebunan dan kehutanan Tersedianya benih tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan 1 Kegiatan 135.000.000 - - - 0,0% Tersedianya benih tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan 1 paket 160.000.000 e. Pengembangan Jagung Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya jagung Kec. Bejen Pelatihan petani dan tersedianya benih jagung, pupuk dan pestisida 100 ha 300.000.000 100.000.000 300.000.000 289.552.600 96,52 Pelatihan petani dan tersedianya benih jagung, pupuk dan pestisida 300.000.000 f. Fasilitasi dan Verifikasi LP2B dan LCP2B Terlaksananya fasilitasi verifikasi alih fungsi dan penggantian lahan pertanian Terbitnya rekomendasi alih fungsi lahan dan penggantian lahan pertanian 1 Tahun 35.000.000 20.000.000 21.439.500 21.298.800 99,34 Terbitnya rekomendasi alih fungsi lahan dan penggantian lahan pertanian 40.000.000 496
Realisasi % BELANJA g. Fasilitasi TIDAK PSPLANGSUNG Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP 1 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 49.900.000 41.869.500 83,91 Terlaksananya pendampingan kegiatan PSP 82.500.000 h. Fasilitasi Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan Kec. Selopampang : Ds. Ngaditirto, tanggulanom; Kec. Tretep : Ds. Tretep; Kec. Gemawang : Ds. Krempong, Kec. Wonoboyo Ds. Tawangsari Kec. Kandangan Ds. Margolelo Tersedianya bibit tanaman perkebunan 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 - - 0,00 Tersedianya bibit tanaman perkebunan 110.000.000 i. Pengembangan Ketela Pohon Unggul Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya ketela pohon Kec. Pringsurat, Kandangan Pelatihan petani dan tersedianya saprodi untuk pengembangan ketela pohon dan replikasi ketela pohon 50 Ha 200.000.000-200.000.000 196.127.500 98,06 Pelatihan petani dan tersedianya saprodi untuk pengembangan ketela pohon dan replikasi ketela pohon 200.000.000 j. Pengendalian hama tikus Berkurangnya serangan hama Terlaksananya gropyokan tikus dan tersedianya stok rhodentisida 1 Kegiatan 150.000.000 299.990.000 250.000.000 244.202.650 97,68 Terlaksananya gropyokan tikus dan tersedianya stok rhodentisida 150.000.000 k. Introduksi budidaya kedelai Introduksi pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya kedelai Kec. Bejen pelatihan. Magang petani dan introduksi kedelai unggul 5 Ha 100.000.000 - - - 0,00 pelatihan. Magang petani dan introduksi kedelai unggul 5 Ha 100.000.000 l. Peningkatan sarana irigasi pertanian (WISMP) Terlaksananya penguatan kelembagaan petani pemakai air Kec. Kedu Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A 8 P3A dan GP3A 75.000.000 108.400.000 239.520.000 185.061.000 77,26 Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A 35.000.000 m. Diversifikasi Usahatani melalui Tanaman Kopi Terwujudnya Peningkatan Kualitas Usaha Tani Kec. Kledung Kec. Ngadirejo Ds. Katekan *Pelatihan petani *bantuan bibit kopi *bantuan alsintan *studi tata kelola kopi 1 kegiatan 3 kelompok 150.000.000-120.000.000 116.677.400 97,23 *Pelatihan petani 3 klp *bantuan bibit kopi 1 paket *bantuan alsintan 1 paket *studi tata kelola kopi 1 kegiatan 165.000.000 497
Realisasi % BELANJA n. SLPHT TIDAK Kopi LANGSUNG Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi bantuan sarpras 2 kelompok 50.000.000-0 - 0,00 Terlaksananya SL Pengendalian hama terpadu untuk tanaman kopi bantuan sarpras 60.000.000 o. Penilaian Usaha Perkebunan 30.000.000-0 - 0,00 35.000.000 4 Program Pengembangan Agribisnis Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan a Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Tersedianya alsintan mendukung kemandirian petani Kec. Gemawang Tersedia nya sarpras pertanian yang mendukung pengembangan komoditas unggulan 1 Paket 30.000.000 25.000.000 25.000.000 24.710.000 98,84 Tersedia nya sarpras pertanian yang mendukung pengembangan komoditas unggulan 50.000.000 URUSAN KEHUTANAN 5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan a. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Terwujudnya Replikasi Kebun Bibit Rakyat Kec. Gemawang Ds. Jombor; Kec. Kaloran Ds. Geblog Terlaksananya pendampingan pembuatan kebun bibit rakyat 2 Unit 50.000.000 30.000.000 50.000.000 49.995.000 99,99 Terlaksananya pendampingan pembuatan kebun bibit rakyat 50.000.000 b. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendampingan DAK) Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis Tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat dan bangunan sipil teknis 1 Paket 115.000.000 115.000.000 164.670.000 163.907.000 99,54 Tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat dan bangunan sipil teknis 110.000.000 c. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penunjang DAK Kehutanan) Terwujudnya rehabilitasi lahan kritis Penyusunan rancangan HR dan sipil teknis, Rencana Tahunan (RTn) 1 Paket 90.000.000 90.000.000 - - 0,00 Penyusunan rancangan HR dan sipil teknis, Rencana Tahunan (RTn) 100.000.000 498
Realisasi % 6 BELANJA Program TIDAK Perlindungan LANGSUNGdan Konservasi Sumber Daya Hutan Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup a. Fasilitasi dan Pembinaan Kader Konservasi Terbinanya kader konservasi *Terlaksananya sertifikasi kader konservasi **pelatihan managemen kader konservasi ***pelatihan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan 1 Kegiatan 75.000.000 - - - 0,00 *Terlaksananya pelatihan managemen kader konservasi **pelatihan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan 50.000.000 7 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan a. Fasilitasi dan Rekonsiliasi PSDH Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH 1 Kegiatan 100.000.000 85.000.000 30.000.000 29.989.000 99,96 Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan rekonsiliasi PSDH 110.000.000 b. Fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML Terajukannya SVLK hutan rakyat APHD- Kec. Kranggan, KaloraTerlaksananya fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML 2 kelompok 150.000.000 150.000.000 25.000.000 22.455.000 89,82 Terlaksananya fasilitasi persiapan SVLK dan PHBML 2 kelompok 150.000.000 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu Tersusun nya renja, PK, Lakip dan LPPD 1 Kegiatan 1.000.000 - - - 0,00 Tersusun nya renja, PK, Lakip dan LPPD 1.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 4.576.000.000 2.916.190.000 3.252.049.500 2.984.758.850 91,78 4.803.500.000 5.067.500.000 3.183.540.000 3.586.459.500 3.313.744.672 92,40 5.320.100.000 5.317.500.000 3.353.540.000 3.756.459.500 3.483.744.672 92,74 5.570.100.000 499