NO. PSM/JKO-KBN/04 Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama Hal. 1 dari 7
FRM/JKO-WKM/15-00 07 Mei 2012 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan 15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas Perusahaan berupa Logo Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM Hal. 2 dari 7
1. Tujuan 1.1. Sebagai pedoman dalam mengajukan usulan perubahan pelaksanaan 1.2. Memastikan sesuai rencana yang ditetapkan. 2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan pengajuan usulan perubahan dari kebun/estate ke Kantor Pusat PT. BUM. 3. Pengertian/Definisi 3.1. PT. BUM adalah. 3.2. Direktur Operasional adalah penanggung jawab tertinggi pada kegiatan operasional di PT. BUM. 3.3. General Manager Regional adalah penanggungjawab pada pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan antar kebun/estate dalam suatu regional. 3.4. Manager Estate Departemen adalah penanggung jawab pada kegiatan pelaksanaan analisa dan evaluasi kebun. 3.5. Estate Manager adalah penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di kebun. 3.6. Kasi atau Kepala Seksi adalah pelaksana analisa dan evaluasi kebun di Estate Departemen. 4. Referensi Rencana Kerja Tahunan PT. BUM 5. Ketentuan Umum Pengiriman dokumen asli dari dan/atau ke Kantor Pusat PT. BUM dapat dilakukan secara langsung, kurir, atau soft copy hasil scan dokumen asli. 6. Rincian Prosedur Hal. 3 dari 7
6.1. Flowchart Kegiatan Prosedur Usulan Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Estate Manager Kasi Mgr. Estate Dept Dir. Ops 1 Identifikasi RKT 2 Peninjauan kondisi eksisting lahan/areal 3 Membuat surat 4 Menandatangani surat 5 6 menyampaikan surat ke Dir.Ops 7 Melakukan analisa Membuat disposisi pelaksanaan analisis ke Mgr. Estate Departemen 8 Menyampaikan hasil analisa dan rekomendasi ke Dir. Ops 11 9 Melakukan verifikasi hasil analisa dan rekomendasi 10 Memberikan keputusan Membuat surat jawaban 12 Menandatangani surat jawaban 12 Menandatangani surat jawaban 13 Menyampaikan surat jawaban 14 Dokumentasi dokumen Hal. 4 dari 7
6.2. Penjelasan Flowchart Kegiatan 1. Estate Manager mengindentifikasi rencana kerja tahunan yang ditetapkan. Kegiatan 2. Estate Manager melakukan peninjauan kondisi eksisting lahan/areal kebun. Kegiatan 3. Estate Manager membuat surat pelaksanaan Kegiatan 4. Estate Manager menandatangani surat pelaksanaan Kegiatan 5. Estate Manager menyampaikan surat pelaksanaan pekerjaan beserta dokumentasi hasil peninjauan eksisting kondisi lahan/areal kebun kepada Direktur Operasional dengan tembusan General Manager Regional. Kegiatan 6. Direktur Operasional membuat disposisi pelaksanaan analisis permohonan perubahan kepada Manager Estate Departemen. Kegiatan 7. Manager Estate Departemen melakukan analisa terhadap permohonan perubahan. Hal. 5 dari 7
Kegiatan 8. Manager Estate Departemen menyampaikan hasil analisa dan rekomendasi terhadap usulan perubahan kepada Direktur Operasional. Kegiatan 9. Direktur Operasional melakukan verifikasi atas hasil analisa dan rekomendasi usulan perubahan. Kegiatan 10. Direktur Operasional memberikan keputusan atas usulan perubahan. Kegiatan 11. Manager Estate Departemen membuat surat jawaban usulan perubahan. Kegiatan 12. Manager Estate Departemen dan Direktur Operasional menandatangani surat jawaban usulan perubahan. Kegiatan 13. Menyampaikan surat jawaban usulan perubahan kepada Estate Manager dengan tembusan General Manager Regional. Kegiatan 14. Kasi mendokumentasikan dokumen pengajuan perubahan pelaksanaan Hal. 6 dari 7
7. Daftar Dokumen Pendukung. 7.1. Surat Pengajuan Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan. 7.2. Dokumentasi laporan peninjauan eksisting kondisi lahan/areal kebun/blok/afdeling. 7.3. Usulan Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan. 7.4. Surat Jawaban Usulan Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan 8. Lampiran Tidak ada. Hal. 7 dari 7