KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke PU-an di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Gresik.
Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. Gresik, Agustus 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580126 198512 1 002
RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang infrastruktur ke PU-an di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015 dengan visi " Terwujudnya Sarana Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Gresik Lebih Baik dan Berkualitas, dengan 3 (tiga) misi yaitu; Mewujudkan manajemen urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman yang profesional, Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman yang berkualitas dan mewujudkan pembinaan dan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman yang prima.
Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) misi tersebut, yang meliputi 3 (tiga) tujuan dan dijabarkan dalam 9 (sembilan) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 30 (tiga puluh) program dan 160 (seratus enam puluh) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.586.442.246.273,- yang telah direalisasi sebesar Rp.521.181.415.114,- atau 93,27%.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah disusun secara periodik. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 1
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015. Dalam penyusunan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; Penyusunan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015, adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 2
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 1.3. TUJUAN Adapun tujuan dari Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015 adalah sebagai : 1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2015; Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 3
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik di masa yang akan datang; 3. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik terdiri atas : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub bagian Program dan Pelaporan; c. Sub bagian Keuangan; 3. Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan, terdiri dari: a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan b. Seksi Bina Manfaat Jalan dan Jembatan. 4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari: a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan c. Seksi Pengendalian Mutu. 5. Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan, terdiri dari: a. Seksi Pembangunan Gedung Negara; b. Seksi Renovasi dan Rehab Gedung Negara; dan c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 4
6. Bidang Tata Ruang, terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; b. Seksi Bina Manfaat Tata Ruang; dan c. Seksi Utilitas. 7. Bidang Pengairan, terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; c. Seksi Bina Manfaat Pengairan. 8. Bidang Permukiman dan Air Bersih, terdiri dari : a. Seksi Permukiman dan Makam; b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;dan c. Seksi Air Bersih. 9. Kelompok Jabatan Fungsional; 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. UPT Gresik Utara b. UPT Gresik Selatan c. UPT P. Bawean d. UPT Peralatan e. UPT Rusunawa f. UPT Pembina Jasa Konstruksi g. UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik h. UPT Pemadam Kebakaran Adapun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang, Keciptakaryaan, Perumahan dan Permukiman Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi : Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 5
1. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 2. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamaargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 4. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan perbaikan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 5. Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan, verifikasi bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 8. Pengelolaan manajemen bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; 10. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum; Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 6
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sebagai berikut: Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 7
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 8
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015 1.4.1. Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 SDM Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Jumlah Pegawai NO URAIAN JABATAN JUMLAH 1. Eselon II 1 2. Eselon III 7 3. Eselon IV 28 4. Jabatan Fungsional - 5. Staf 175 6. Non PNS 35 JUMLAH 246 No. Tabel 1.2 SDM Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Uraian Pendidikan Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2 Jumlah 1. Juru Muda (Ia) 0 Juru Muda Tingkat I (Ib) 1 1 Juru (Ic) 10 4 14 Juru Tingkat I (Id) 1 1 2. Pengatur Muda (IIa) 4 8 7 19 Pengatur Muda Tingkat I (IIb) 16 8 18 Pengatur (IIc) 1 2 50 1 54 Pengatur Tingkat I (IId) 2 9 4 15 3. Penata Muda (IIIa) 4 1 3 8 Penata Muda Tingkat I (IIIb) 9 37 46 Penata (IIIc) 6 3 9 Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 9
Penata Tingkat I (IIId) 6 10 16 4. Pembina (IVa) 1 7 8 Pembina Tingkat I (IVb) 1 1 Pembina Utama Muda (IVc) 1 1 Pembina Utama Madya (IVd) 0 Pembina Utama (IVe) 0 JUMLAH 16 17 95 8 53 22 211 Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : No. Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Jumlah 1. Ruang Kerja 8 2. Meja/Kursi Kerja (M=69, K=11) 80 3. Komputer 35 4. Kendaraan Operasional Roda 4 9 5. Kendaraan Operasional Roda 2 1 1.4.2 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah melaksanakan pelayanan publik secara prima kepada pemerintah dan masyarakat, perlu menetapakan standar pelayanan perijinan, rekomendasi dan verifikasi teknis. Layanan perijinan, rekomendasi dan verifikasi teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik terdiri atas: 1. Ijin Pemanfaatan Tanah Pengairan Yang Dikuasai Pemda 2. Jasa Laboratorium 3. Ijin Pemakaian Walls/ Alat Berat (Pemakaian Kekayaan Daerah) Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 10
4. Ijin Utilitas Umum 5. Ijin Penggunaan Tanah Untuk Keluar Masuk 6. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) per 11 Desember 2015 masuk di BPMP 7. Ijin Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) 8. Rekomendasi Teknis Reklame 9. Rekomendasi Verifikasi Teknis Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik diberikan tugas melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang, Keciptakaryaan, Perumahan dan Permukiman Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamaargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan perbaikan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 12
Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan, verifikasi bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Pengelolaan manajemen bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : RPJMD 2011-2015; Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik 2011-2015; Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015; Penetapan Kinerja Tahun 2015. Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 13
2.1. RPJMD 2011-2015 2.1.1. V I S I Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensidan kondisi factual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder s yang ada di Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah : GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengundang makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : GRESIK adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik AGAMIS adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan)dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya ADIL adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proposional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, rasa dan golongan. MAKMUR adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 14
BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai 2.1.2. M I S I Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapaun misinya Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : Misi Ke-1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan symbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri Misi Ke-2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik. Misi Ke-3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pandapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan Misi Ke-4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima Tahun kedepan sebagai berikut : Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 15
Untuk mencapai sasaran meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, ditetapkan program pembangunan adalah Program Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Daerah Untuk mencapai sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, ditetapkan program pembangunan adalah program pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman, ditetapkan program pembangunan adalah program peningkatan kualitas permukiman Untuk mencapai sasaran meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW, ditetapkan program pembangunan adalah program penataan ruang daerah Untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana infrastruktur daerah, ditetapkan program pembangunan adalah program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi, ditetapkan program pembangunan adalah program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir. 2.2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 2.2.1 VISI Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 16
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya merumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik adalah: Terwujudnya Sarana Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Gresik Lebih Baik Dan berkualitas Arti dan makna dari visi tersebut adalah : Dinas Pekerjaan Umum dituntut dapat menyediakan, memelihara infrastruktur yang dibangun dan memberikan pelayanan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman untuk masyarakat Kabupaten Gresik, guna menunjang roda perekonomian demi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar berdampak positif dan berkelanjutan. 2.2.2 MISI Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 17
Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Yang Profesional; Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas; Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Prima; 2.2.3 TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi mengandung makna: Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis; Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis. Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 18
2.2.4 SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tabel 2.1 Tujuan Sasaran Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran Persentase tersedianya sarana aparatur kondisi baik Meningkatnya aparatur yang profesional Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an Meningkatnya manajemen pendukung Persentase tersedianya pedoman harga pelaksanaan pembangunan standar bangunan gedung negara di Kabupaten Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya sarana infrastruktur daerah Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan Panjang jalan kabupaten yang dipelihara Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah jembatan yang dipelihara Panjang saluran drainase yang dibangun Panjang saluran drainase yang dipelihara Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 19
Persentase lampu penerangan jalan umum Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persentase daya tampung waduk Jumlah SIPAS yang dibangun Cakupan sistem air limbah setempat yang memadai Persentase cakupan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun Meningkatnya pelaksanaan tanggap Jumlah kecamatan yang ditangani akibat darurat bencana Tujuan 3 : Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terwujudnya pelayanan publik yang prima Persentase penerbitan IUJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota Persentase jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 20
2.2.5 STRATEGI Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menentukan strategi sebagai berikut : Peningkatan kualitas penyediaan alat pendukung kinerja; Peningkatan pengawasan, monitoring; dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman; Peningkatan pelayanan publik Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi MISI I : Mewujudkan manajemen urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman yang profesional Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 21
instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan da peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 22
bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Meningkatnya aparatur profesional Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan yang Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implemenatsi peraturan perundang-undangan Program implementasi sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya buatan Penyusunan perencanaan program kepu-an Penyusunan Harga Satuan dan Upah Kerja Operasional Pengamanan Prasarana dan Sarana Ke PUan Operasional Pelelangan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 23
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategsi SKPD Program Lingkungan Sehat Perumahan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelanggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang Program Pengembangan Perumahan Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 24
MISI II : Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman yang berkualitas Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang Meningkatnya sarana infrastruktur daerah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Program Pembangunan Infra struktur Perdesaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Sarana dan Prasaran Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 25
Drainase/ Gorong- Gorong Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-Gorong Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Revitalisasi Kawasan Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali Peningkatan Pembangunan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 26
Pusat-Pusat Pengendali Banjir Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Pintu Air Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur Irigasi Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 27
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Minum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK) Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Rusunawa) Pengelolaan Rusunawa Program Pengembangan Perumahan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 28
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyaraakat Kurang Mampu BOP Pengeluaran Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Rehabilitasi Jembatan Dalam Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 29
Kondisi Tanggap Darurat Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial MISI III : Mewujudkan pembinaan dan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman yang prima Tujuan Sasaran Strategi Terwujudnya pelayanan publik yang prima Menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dalam rangka memberikan pelayanan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman Program Pengaturan Jasa Konstruksi Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Pembinaan Jasa Konstruksi Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Areal Pemakaman Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Operasional Utilitas Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengolahan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Program Pengembangan Perumahan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 31
2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, serta RPJMD tahun 2011-2015. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang digunakan untuk periode 2011-2015 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang Meningkatnya sarana infrastruktur daerah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman %Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % Jembatan kabupaten dalam kondisi baik %luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik %Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik %Rumah tangga pengguna air bersih %lingkungan permukiman kumuh 2011 2012 2013 2014 2015 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 94.42 % 94.88 % 95.35 % 95.81% 96.28% 51% 52% 53% 54% 55% 56.91% 63.17% 71.39% 82.09% 95.23% 56% 58.50% 61.50% 65% 69% 17% 16% 15% 14% 13% % Rumah layak huni 88% 89% 90% 91% 92% Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 32
2.2.7 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategsi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 pada Lampiran II. 2.2.8 KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2015 Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 adalah meliputi : a. Kebijakan pembangunan sumber daya air Pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 33
serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan b. Kebijakan pembangunan prasarana jalan Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan 34timulant34 dan sistem tranportasi yang menjamin efesiensi pelayanan transportasi. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. c. Kebijakan bangunan gedung dan lingkungan Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan kesalamatan gedung Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 34
d. Kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat Meningkatkan kinerja pengelola drainase e. Kebijakan Penataan ruang Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang f. Kebijakan pengembangan jasa konstruksi Melakukan pembinaan infrastruktur yang efesien, efektif dan produktif Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi g. Kebijakan peningkatan pengawasan Menggunakan sumberdaya yang ada secara efesien dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 35
Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan h. Kebijakan peningkatan dukungan kesekretariatan Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman berdasarkan ketentuan aturan perundangundangan dan NSPM Revitalisasi pelayanan administrasi 36timul dalam mengurangi dampak 36timulan globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik. Revitalisasi pelayanan administrasi 36timul perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak 36timulan globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik. 2.2.9 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 36
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya sarana Pelaksanaan pelayanan rutin 12bulan dan prasarana aparatur perkantoran %Tersedianya sarana aparatur 76% kondisi baik 2 Meningkatnya aparatur %pegawai yang bersertifikat diklat 50% yang profesional teknis ke PU-an 3 Meningkatnya %Tersedianya pedoman harga 100% manajemen pendukung pelaksanaan standar bangunan gedung negara di kabupaten Jumlah dokumen perencanaan 10dokumen pembangunan yang diterbitkan 4 Meningkatnya sarana Panjang jalan kabupaten yang 30km infrastruktur daerah ditingkatkan Panjang jalan kabupaten yang 325km dipelihara Jumlah jembatan yang dibangun 2unit Jumlah jembatan yang dipelihara 5unit Panjang saluran drainase yang 0.90km dibangun Panjang saluran drainase yang 63.94km dipelihara %lampu penerangan jalan umum 51% Jumlah sarana infrastruktur yang 5unit dibangun 5 Meningkatnya %Panjang jaringan irigasi 70% pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi kabupaten dalam kondisi baik %Daya tampung waduk 52.60% 6 Meningkatnya kualitas Jumlah SIPAS yang dibangun 30unit sarana dasar Cakupan sistem air limbah 25unit permukiman setempat yang memadai %Cakupan luasan permukiman 10% kumuh di kawasan perkotaan %Cakupan ketersediaan rumah layak huni 89.90% Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 37
7 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW 8 Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat 9 Terwujudnya pelayanan publik yang prima %Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun Jumlah kecamatan yang ditangani akibat bencana %Penerbitan IUJK dalam waktu 5(lima)hari kerja setelah persyaratan lengkap %Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota %Jumlah bantuan 38timulant sarana dan prasarana makam ke desa Jumlah pembinaan yang dilaksanakan 10.10% 5dokumen 5 kecamatan 100% 45% 29.41% 6kali Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2015. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 39
Adapaun tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut : MISI 1 : Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Profesional NO 1 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan pelayanan rutin perkantoran %Tersedianya sarana aparatur kondisi baik TARGET REALISASI CAPAIAN % 12bln 12bln 100 76% 75.58% 99.44 2 Meningkatnya aparatur yang profesional %pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU-an 50% - - 3 Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan %Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di kabupaten 100% 100% 100 Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan 10Dokumen 10Dokumen 100 Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 40
Misi 2: Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Yang Berkualitas NO 1 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya sarana infrastruktur daerah INDIKATOR KINERJA Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan Panjang jalan kabupaten yang dipelihara TARGET REALISASI CAPAIAN % 30Km 2430Km 8100 325Km 325Km 100 Jumlah jembatan yang dibangun 2Unit 2Unit 100 Jumlah jembatan yang dipelihara 5Unit - - Panjang saluran drainase yang dibangun 0.90Km 0.90Km 100 Panjang saluran drainase yang dipelihara 63.94Km 63.94Km 100 % lampu penerangan jalan umum 51% 51% 100 Jumlah sarana infrastruktur yang dibangun 5Unit 5Unit 100 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan %Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik 70% 70% 100 Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 41
3 irigasi Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman % daya tampung waduk Jumlah SIPAS yang dibangun Cakupan sistem air limbah setempat yang memadai 52.60% 30Unit 25Unit 522.89% 30Unit 25Unit 99.41 100 100 %Cakupan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 10% 10% 100 %Cakupan ketersediannya rumah layak huni 89.90% 89.90% 100 4 5 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW %Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun 10.10% 5Dokumen 10.10% 5Dokumen 100 100 Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat Jumlah kecamatan yang ditangani akibat bencana 5Kecamatan - - Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 42