Tabel 3.1 Rencana Kegiatan anggaran dan realisasi Triwulan IV 2012 Target A Pelayanan administrasi perkantoran 176,060,000 100 12 bulan 100 167,776,966 95.295335 100 8,283,034 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900,000 100 12 bulan 100 898,000 99.777778 100 2,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 20,400,000 100 12 bulan 100 16,436,766 80.572382 100 3,963,234 3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kend. Dinas 5,000,000 100 12 bulan 100 2,399,200 47.984 100 2,600,800 operasional 4 penyediaan jasa administrasi keuangan 17,100,000 100 12 bulan 100 17,100,000 100 100 5 penyediaan jasa kebersihan kantor 4,200,000 100 12 bulan 100 4,200,000 100 100 6 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9,930,000 100 12 bulan 100 9,930,000 100 100 7 penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 100 12 bulan 100 10,000,000 100 100 8 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,000,000 100 12 bulan 100 10,000,000 100 100 9 penyediaan instalasi listrik/ penerangan kantor 2,000,000 100 12 bulan 100 2,000,000 100 100 10 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,000,000 100 12 bulan 100 3,000,000 100 100 11 penyediaan barang bacaan dan peraturan perundangan 1,200,000 100 12 bulan 100 857,000 71.416667 100 343,000 12 penyediaan bahan logistik kantor 1,000,000 100 12 bulan 100 872,000 87.2 100 128,000 13 penyediaan makanan dan minuman 10,280,000 100 12 bulan 100 10,012,500 97.39786 100 267,500 14 rapatrapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah 78,000,000 100 12 bulan 100 77,281,500 99.078846 100 718,500 15 rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 3,050,000 100 12 bulan 100 2,790,000 91.47541 100 260,000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,902,500 100 12 bulan 100 63,753,658 98.229896 100 1,148,842 1 Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor 4,902,500 100 12 bulan 100 4,902,500 100 100 2 pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas operasional 58,000,000 100 12 bulan 100 56,851,158 98.019238 100 1,148,842 Pemeliharaan berkala/rutin mebelair 2,000,000.0 100 12 bulan 100 2000000 100 100 C Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 15,240,000 100 12 bulan 100 14,110,000 92.585302 100 1,130,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 5,680,000 100 12 bulan 100 4,550,000 80.105634 100 1,130,000 2 Penyusunan Renstra Disperindagkop Kab Bantul 20112015 9,560,000 100 12 bulan 100 9,560,000 100 100 D Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 9,479,000 100 100 9,479,000 100 100 1 Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM 4479000 100 12 bulan 100 4,479,000 100 100 2 Fasilitasi pengembangan UKM 5,000,000 100 1 Keg 100 5,000,000 100 100 E Program Pengembangan sistem Pendukung bagi UMKM 100,312,500 100 96,910,000 96.6081 100 3,402,500 1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bg UKM 32,657,500 100 10 keg 100 30,505,000 93.408865 100 2,152,500 2 Pengembangan sarana pemasaran prod UMKM 10,000,000 100 1 Keg 100 10,000,000 100 100 3 Penyelenggaraan pembinaan IRT dan IKM 17,500,000 100 1 keg 100 17,500,000 100 100 4 Penyelenggaraan promosi produk UMKM 12,155,000 100 2 keg 100 12,155,000 100 100 pengembangan UKM melalui OVOP 10,000,000 100 100 9,750,000 97.5 100 250,000 pendampingan dan monev dana hibah 18,000,000 100 17,000,000 94.444444 100 1,000,000 F Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 126,185,000 100 126,185,000 100 100 1 Koordinasi Pelaksanaann Kebijakan & Program Pembinaan Koperasi 7,000,000 100 4 keg 100 7000000 100 100 2 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kop 20,100,000 100 2 keg 100 20,100,000 100 100 3 Pembinaan, Pengawasan, dan pengharagaan Kop. Berprestasi 12,515,000 100 2 keg 100 12,515,000 100 100 4 Penyebaran modelmodel Pola Pengembangan Koperasi 14,000,000 100 2 keg 100 14,000,000 100 100 5 Pelatihan Manajemen Koperasi 42,570,000 100 2 keg 100 42,570,000 100 100 6 kecamatan penggerak koperasi 30,000,000 30,000,000 100 100
Target G Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 259,232,000 100 100 257,382,500 99.286546 100 1,849,500 1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 11,500,000 100 2 kali 100 11,500,000 100 100 (PMA/PMDN) 100 2 Penyelenggaraan pameran investasi 235,732,000 100 2 kali 100 233,882,500 99.215423 100 1,849,500 3 Workshop Potensi Invesatasi 12,000,000 100 1 kali 100 12,000,000 100 100 H Program Peningkatan Iklim Investasi dan Investasi 103,510,000 100 102,610,000 99.130519 100 900,000 1 Penyusunan Master Plan Pengembangann Penanaman Modal 88,510,000 100 1 kali 100 88,510,000 100 100 2 Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi 15,000,000 100 1 kali 100 14100000 94 100 900,000 100 I Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1,143,321,300 100 1142349800 99.915028 100 971,500 1 Pembangunan Pasar Pedesaan 1,143,321,300 100 4 bulan 100 1142349800 99.915028 100 971,500 100 I Prog. Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan 121,280,000 100 116,143,000 95.764347 100 5,137,000 1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 23,280,000 100 12 bulan 100 22,520,000 96.735395 100 760,000 2 pengendalianan pengawasan BBM bersubsidi 45,000,000 100 6 bulan 100 42,483,000 94.406667 100 2,517,000 J Program peningkatan dan pengembangan eksport 53,000,000 51140000 96.490566 100 1,860,000 1 pengembangan data base informasi potensi unggulan 5,000,000 100 6 bulan 100 4730000 94.6 100 270,000 2 pelatihan manajemen perdagangan luar negeri 48,000,000 100 1 keg 100 46410000 96.6875 100 1,590,000 J Program Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha 1,416,662,500 100% 1,377,523,804 97.23726 100 39,138,696 1 Fasilitas kemudahan perijinan Pengembangan Usaha 6,125,000 100% 1 keg 100 4,700,000 76.734694 100 1,425,000 2 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama dan Kemitraan peng PSG 564,975,000 100% 12 bulan 100 559,131,430 98.965694 100 5,843,570 3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 679,362,500 100% 4 keg 100 674,116,500 99.227805 100 5,246,000 4 Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan sistem resi Gudang 166,200,000 100% 12 bulan 100 139,575,874 83.98067 100 26,624,126 K Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 92,250,000 100% 86,366,000 93.62168 100 5,884,000 1 Penyelenggaraan Pelatihan dan Forum Diskusi KIID 72,250,000 100% 1 keg 100 69,386,000 96.035986 100 2,864,000 2 pengemb. Kapasitas pranata pengukuran,standarisasi pengujian dan kwalitas 20,000,000 100 1 keg 100 16,980,000 84.9 100 3,020,000 L ngan Industri Kecil dan Menengah 1,003,750,000 100% 902,215,800 89.884513 100 101,534,200 2 Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah 18,750,000 100% 1 keg 100 18,498,000 98.656 100 252,000 3 Pembinaan IKM melalui Dekranas kab. Bantul 105,000,000 100% 1 keg 100 93,030,000 88.6 100 11,970,000 4 Fasilitasi Pemberdayaan Industri Kecil 850,000,000 100% 14 keg 100 761,387,800 89.575035 100 88,612,200 5 penyelenggaraan yogya TTI ekspo 30,000,000 100% 1 keg 100 29,300,000 97.666667 100 700,000 M Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial 45,000,000 100% 43,640,000 96.977778 100 1,360,000 1 Pemutakhiran data Industri 35,000,000 100% 1 keg 100 34,425,000 98.357143 100 575,000 pengembangan sentra dan IKM melalui OVOP 10,000,000 100% 1 keg 9215000 92.15 100 785,000 Total 4,677,184,800 100% 100 4,506,445,528 96.349529 100 170,739,272
4677184800 Target