BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 13.989.668.665,- terealisasi sebesar Rp. 13.612.823.853,- atau pencapaian 97,31 % dengan rincian sebagai berikut : NO URAIAN RENCANA (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) 1 Belanja Tidak Langsung 4.422.638.000 4.231.713.783 190.924.217 95,68 2 Belanja Langsung 9.567.030.665 9.381.110.070 185.920.595 98,06 Jumlah 13.989.668.665 13.612.823.853 376.844.812 97,31 % Sedangkan pencapaian pada kegiatan fisik 99,99% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 636.532.300 realisasi sebesar Rp. 630.263.100 atau 99,02%. Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012 16
No Program Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 5 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2012 Alokasi Biaya (Rp) Keluaran /Output 3.676.000 3.676.000 100 Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Tepat dalam Surat Menyurat 48.322.500 47.965.000 99,26 Tersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih Kantor 73.740.000 72.865.000 98,81 Tersedianya Alat Tulis Kantor 93.723.800 93.065.000 99,30 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000 12.500.000 100 Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik 100.480.000 99.065.000 98,59 Tersedianya dana alokasi peralatan komputer 13.380.000 13.380.000 100 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 46.560.000 46.538.000 99,95 Tersedianya Makan Minum Kegiatan 197.000.000 194.059.100 98,51 Koordinasi yang Dihasilkan Sesuai Kinerja 47.150.000 47.150.000 100 Tersedianya Dana Koordinasi Dalam Daerah JUMLAH 636.532.300 630.263.100 99,02 Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012 17
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 425.456.250 realisasi sebesar Rp. 417.018.350 atau 98,02 %. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2012 1 rutin/berkala gedung kantor 101.705.250 100.039.350 98,36 Terlaksananya Gedung Kantor 2 rutin kendaraan dinas/ operasoinal 3 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4 Rutin/Berkala Mebeulair 310.950.000 304.268.500 97,85 Terlaksananya Kendaraan 9.800.000 9.800.000 100 Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor 3.001.000 2.910.500 96,98 Terlaksananya sarana dan prasarana JUMLAH 425.456.250 417.018.350 98,02 c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Rp. 22.594.450 realisasi sebesar Rp. 22.594.450 atau 100 %. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2012 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 15.684.000 15.684.000 100 Terealisasi dan tercapainya kinerja yang tepat waktu 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.768.000 2.768.000 100 Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran 1.960.000 1.960.000 100 Terlaksananya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.182.450 2.182.450 100 Terlaksananya Laporan Keuangan Tahunan Jumlah 22.594.450 22.594.450 100 Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012 18
d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 3.068.312.790 realisasi sebesar Rp. 3.032.745.100 atau 98,84 %. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2012 1 Pembangunan Balai Latihan Kerja 425.000.870 411.863.000 96,91 Tersusunnya DED kantor 2 lantai, workshop elektronika & informatika, workshop mesin prod. & site development 100% 100% 2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 2.643.311.920 2.620.882.100 99,15 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja JUMLAH 3.068.312.790 3.032.745.100 98,84 820 Org 820 Org e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 2.955.121.880,- realisasi sebesar Rp. 2.863.924.995,- atau 96,91 %. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2012 1 Kerjasama 1.257.715.880 1.248.421.500 99,26 Terlaksananya 100% 96,36% Pendidikan dan kerjasama Pelatihan pendidikan dan pelatihan 2 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 1.697.406.000 1.615.503.495 95,17 JUMLAH 2.955.121.880 2.863.924.995 96,91 Terlaksananya Penempatan tenaga kerja, terbentuknya BKK, terbentuknya Kelompok Usaha Baru 100% 100% Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012 19
f. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp. 2.201.932.995,- realisasi sebesar Rp. 2.158.424.075,- atau 98,02 %. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tahun 2012 1 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 2 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 3 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 88.612.500 88.612.500 100 Terlaksananya 100% 100% perlindungan jaminan sosial tenaga kerja 1.204.590.495 1.162.988.455 96,55 Tersosialisasinya berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 908.730.000 906.823.120 99,79 Tersosialisasinya/ terlaksananya Peraturan Perundangan di perusahaan JUMLAH 2.201.932.995 2.158.424.075 98,02 100% 100% 100% 100% g. Program Transmigrasi Regional Rp. 257.080.000,- realisasi sebesar Rp. 256.140.000,- atau 99,63 %. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2012 1 Monitoring dan Penempatan Transmigrasi 257.080.000 256.140.000 99,63 Tertempatkannya 40 KK 40 KK Calon Transmigran JUMLAH 257.080.000 256.140.000 99,63 Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012 20
4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung Pada Tahun 2012 kegiatan yang bersumber dana dari luar APBD Kabupaten Bandung yang berupa Dana APBN adalah sebesar Rp. 1.079.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.022.209.640,- atau 94,74%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenegakerjaan Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012 No Program/kegiatan Alokasi Biaya (Rp.) Keluaran/Output 1 Program Penempatan dan Perluasan 1.079.000.000 1.022.209.640 94,74 Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Padat Karya Produktif 668.000.000 636.013.640 58,94 Terlaksananya Pelatihan Budidaya Peternakan Lele 352 Org 352 Org Padat Karya Infrastruktur 136.000.000 132.196.000 12,25 Pengerasan Jalan 88 Org 88 Org Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri Terapan Teknologi Tepat Guna 133.000.000 129.400.000 11,99 Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan 142.000.000 124.600.000 11,63 Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik 20 Org 20 Org 20 Org 20 Org Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2012 21