DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 72.029.678.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.58.54.000,00 5.. Belanja Pegawai 6.58.54.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 65.448.64.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 2.586.203.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.076.497.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 26.785.464.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (72.029.678.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung.645.374.000,00.645.374.000,00.645.374.000,00.645.392.000,00 6.58.54.000,00 2.2 Belanja Langsung 5.869.28.60,00 8.968.876.000,00 8.094.05.300,00 2.56.08.540,00 65.448.64.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.04. 0.20..20.04. 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi 00 %.408.345.000,00.508.75.000,00.429.345.000,00.42.383.586,00 5.758.248.586,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat.25.000,00.25.000,00.25.000,00.247.000,00 5.000.000,00.20..20.04. 0. 02.20..20.04. 0. 03.20..20.04. 0. 06.20..20.04. 0. 07.20..20.04. 0. 08.20..20.04. 0. 0.20..20.04. 0..20..20.04. 0. 2.20..20.04. 0. 5.20..20.04. 0. 7.20..20.04. 0. 20.20..20.04. 0. 22.20..20.04. 0. 24.20..20.04. 0. 25 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan 42.50.000,00 42.50.000,00 42.50.000,00 42.497.000,00 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan 26.25.000,00 6.25.000,00 6.25.000,00 6.247.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.760.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 9.760.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 40.862.000,00 40.862.000,00 40.862.000,00 40.854.000,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor 65.952.000,00 65.952.000,00 65.952.000,00 65.946.475,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.760.000,00 62.70.000,00 38.760.000,00 58.757.600,00 Penyediaan komponen instalasi 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 0.003.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 26.249.000,00 26.249.000,00 26.249.000,00 26.253.000,00 Penataan Arsip Keuangan Kota 0,00 84.380.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 89.574.000,00 89.574.000,00 89.574.000,00 89.580.,00 Pelayanan Kesehatan Poliklinik 9.000.000,00 6.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian 43.749.000,00 46.749.000,00 43.749.000,00 46.803.000,00 525.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 479.040.000,00.66.440.000,00 263.802.475,00 98.987.600,00 40.000.000,00 570.000.000,00 505.000.000,00 84.380.000,00 358.302.,00 53.500.000,00 8.050.000,00.20..20.04. 0. 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 00 % 50.687.000,00 50.687.000,00 80.687.000,00 50.685.400,00 632.746.400,00.20..20.04. 02.20..20.04. 02. 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 00 % 5.626.503.000,00 7.620.803.000,00 7.664.503.000,00 7.03.96.000,00 27.943.725.000,00 Pembangunan gedung kantor Kota 6 5.000.000.000,00 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 6.800.000.000,00 25.000.000.000,00.20..20.04. 02. 06.20..20.04. 02. 07 Pengadaan perlengkapan rumah 00 % 6 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % 6 87.50.000,00 332.50.000,00 2.50.000,00 2.497.000,00 75.000.000,00 445.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.04. 02. 09.20..20.04. 02. 0.20..20.04. 02. 20.20..20.04. 02. 2.20..20.04. 02. 22.20..20.04. 02. 23.20..20.04. 02. 24.20..20.04. 02. 40.20..20.04. 02. 4.20..20.04. 02. 42 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % 6 0,00 25.000.000,00 58.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan mebeleur 00 % 6 0,00 299.300.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 00 % 6 0,00 00.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 00 % 6 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 6 24.900.000,00 24.900.000,00 224.900.000,00 25.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 00 % 6 99.435.000,00 99.435.000,00 99.435.000,00 99.445.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 00 % 6 89.667.000,00 89.667.000,00 89.667.000,00 89.674.000,00 dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 00 % 6 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 00 % 6 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 00 % 6 50.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 88.000.000,00 299.300.000,00 400.000.000,00 00.000.000,00 300.000.000,00 397.750.000,00 358.675.000,00 00.000.000,00 50.000.000,00 230.000.000,00.20..20.04. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96 pegawai 0,00 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00.20..20.04. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 % 0,00 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00.20..20.04. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Set DPRD Prov. Sulut dan Set. DPRD 45.000.000,00 4.600.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 28.600.000,00 Kabupaten/Kota se-sulut.20..20.04. 05. 4 Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD 00 % 45.000.000,00 4.600.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 28.600.000,00.20..20.04. 06.20..20.04. 06. 0.20..20.04. 06. 04.20..20.04. 06. 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 00 % 00 % 00 % 00 % 85.282.60,00 89.64.000,00 89.64.000,00 00.57.600,00 465.027.760,00 50.944.960,00 0,00 0,00 0,00 50.944.960,00 44.723.200,00 0,00 0,00 0,00 44.723.200,00 89.64.000,00 89.64.000,00 89.64.000,00 00.57.600,00 369.359.600,00.20..20.04. 5.20..20.04. 5. 0 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 45 orang Pimpinan dan Anggota DPRD 7.455.859.000,00 8.803.69.000,00 8.04.24.300,00 3.9.54.54,00 27.49.756.84,00 Prov. Sulut. Pembahasan rancangan peraturan daerah 9.444.000,00.09.44.000,00 6.444.000,00 6.435.308,00 2.05.467.308,00.20..20.04. 5. 02.20..20.04. 5. 04.20..20.04. 5. 05 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 8.297.000,00 8.297.000,00 8.297.000,00 8.283.066,00 Rapat-rapat paripurna 3.832.000,00 3.832.000,00 33.832.000,00 48.842.72,00 Kegiatan Reses 0,00.527.000.000,00.493.250.000,00.59.750.000,00 73.74.066,00 50.338.72,00 4.540.000.000,00.20..20.04. 5. 07.20..20.04. 5. 09 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah 00 % 00 %.489.5.000,00 856.9.000,00.426.874.000,00 722.804.000,00 0,00 423.660.000,00 433.660.000,00 47.920.000,00 4.496.00.000,00.329.240.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.04. 5. 2.20..20.04. 5. 3.20..20.04. 5. 5.20..20.04. 5. 6.20..20.04. 5. 7 Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD ** 700.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat 2.35.558.000,00 2.60.558.000,00 2.5.568.000,00 64.226.276,00 kelengkapan Dewan Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 0,00 0,00 202.222.300,00 0,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi 2.005.236.000,00 2.005.236.000,00 2.005.246.000,00 56.909.832,00 Komisi Rapat-rapat Fraksi 8.98.000,00 8.98.000,00 8.98.000,00 8.983.320,00.000.000.000,00 6.575.90.276,00 202.222.300,00 6.072.627.832,00 327.926.320,00.20..20.04. 5. 8 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD 00 % 0,00 225.000.000,00 23.750.000,00 0,00 348.750.000,00.20..20.04. 00.20..20.04. 00. 0 Program Peningkatan Peran Kehumasan 00 % 700.065.000,00 805.065.000,00 786.065.000,00 730.046.840,00 3.02.24.840,00 Sekretariat DPRD Fasilitasi Keprotokolan DPRD 55.37.000,00 5.37.000,00 9.37.000,00 75.308.200,00 337.259.200,00.20..20.04. 00. 02.20..20.04. 00. 03 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kota 62.495.000,00 666.495.000,00 67.495.000,00 62.490.440,00 Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat Kota 23.253.000,00 23.253.000,00 23.253.000,00 33.248.200,00 2.580.975.440,00 03.007.200,00.20..20.04. 32.20..20.04. 32. 0.20..20.04. 32. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan (LANJUTAN) 448.64.000,00 0,00 0,00 0,00 448.64.000,00 84.64.000,00 0,00 0,00 0,00 84.64.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 5.869.28.60,00 8.968.876.000,00 8.094.05.300,00 2.56.08.540,00 65.448.64.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 ADRIANUS N. WATUNG, SH NIP. 959029 986 002 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 04 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : ADRIANUS N. WATUNG, SH : 959029 986 002 : SEKRETARIS DPRD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 04 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 6.58.54.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.58.54.000,00 5.. Belanja Pegawai 6.58.54.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 4.572.690.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.552.899.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.552.899.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA 3.552.899.000 3.552.899.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 320.453.000,00 Tunjangan Keluarga 320.453.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 320.453.000 320.453.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 90.777.000,00 Tunjangan Jabatan 90.777.000,00 - Tunjangan Jabatan dan Struktural,00 TA 90.777.000 90.777.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 0 0,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 82.90.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 82.90.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 82.90.000 82.90.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 93.98.000,00 Tunjangan Beras 93.98.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 93.98.000 93.98.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 32.352.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 32.352.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 32.352.000 32.352.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 0.000,00 Pembulatan Gaji 0.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 0.000 0.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.554.324.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.554.324.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.554.324.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA.554.324.000 5... 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH.554.324.000,00 454.500.000,00 5... 03. 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 454.500.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 454.500.000,00 - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan,00 TA 454.500.000 454.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.645.374.000,00 Rp.645.374.000,00 Rp.645.374.000,00 Rp.645.392.000,00 Rp 6.58.54.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 ADRIANUS N. WATUNG, SH NIP. 959029 986 002 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2