RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE Program/.7.0 URUSAN WAJIB 7.0 0 Program Pagu Indikatif Tahun 205 (Rp) Perkiraan Maju Tahun 206 (Rp) Program Keluaran Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Rp 686.896.625 Rp 83.44.96 Dinas Kebudayaan dan 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pelayanan administrasi publik 0,36% Tersedianya materai, prangko & benda pos 530 Lmbr materai, prangko & benda pos 00% Rp 2.490.000 Rp 3.02.900 02 Penyediaan Jasa Terselenggaranya Komunikasi Sumber Daya Air pelayanan dan Listrik administrasi publik 6,73% Tersedianya telepon air dan listrik Tahun telepon air dan listrik 00% Rp 46.200.000 Rp 55.902.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya pelayanan administrasi publik,98% Tersedianya cleaning servis & bahan kebersihan 2 Paket cleaning servis & bahan kebersihan 00% Rp 3.569.425 Rp 6.49.004 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya pelayanan administrasi publik 4,25% Tersedianya alat tulis kantor Paket alat tulis kantor 00% Rp 29.93.700 Rp 35.324.377 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terselenggaranya pelayanan administrasi publik 2,4% Tersedianya foto copy, jilid dan cetakan 3 Paket foto copy, jilid dan cetakan 00% Rp 6.583.500 Rp 20.066.035 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Hal 90
Program/ 5 Penyediaan barang cetakan dan peraturan perundangundangan Program Keluaran Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 27,02% Tersedianya 750 Exp 00% Rp 3.000.000 Rp 3.630.000 koran koran Terselenggaranya pelayanan administrasi publik 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya pelayanan administrasi publik,46% Tersedianya makanan dos 560 Dos makanan dos 00% Rp 0.040.000 Rp 2.48.400 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terselenggaranya pelayanan administrasi publik 55,35% Tersedianya rapatrapat koordinasi dan konsultasi 2 Ls rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 00% Rp 380.230.000 Rp 460.078.300 30 Penyediaan tenaga tekhnis Terselenggaranya dan administrasi perkantoran pelayanan administrasi publik Dalam dan luar 27,02% Tersedianya tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran 24 Org tenaga tekhnis dan administrasi perkantoran 00% Rp 85.590.000 Rp 224.563.900 02 Program 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan - 39,03% Tersedianya gedung kantor - gedung kantor Rp 74.30.000 Rp 89.95.00 00% Rp 29.000.000 Rp 35.090.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan - 22,35% Tersedianya peralatan kantor - peralatan kantor 00% Rp 6.60.000 Rp 20.098.00 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Hal 9
Program/ 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Keluaran Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 29,07% Tersedianya 9 Unit 00% Rp 2.600.000 Rp 26.36.000 kendaraan dinas kendaraan dinas Pemeliharaan - 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan - 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan - 2,83% Tersedianya AC 6,73% Tersedianya komputer, laptob 5 Unit AC 0 Unit komputer, laptob 00% Rp 2.00.000 Rp 2.54.000 00% Rp 5.000.000 Rp 6.050.000 03 Program Disiplin 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pemeliharaan - Disiplin 00,00% Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 50 Pasang Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Rp 26.000.000 Rp 3.460.000 00% Rp 26.000.000 Rp 3.460.000 06 Program Capaian Rp 53.904.200 Rp 65.224.082 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Hal 92
Program/ 0 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhitisar Realisasi 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Keuangan 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran 7 Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Program Keluaran Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 7,42% Tersedianya 00% Rp 4.000.000 Rp 4.840.000 LAKIP Dokumen LAKIP Pemeliharaan - Pemeliharaan - Pemeliharaan - Pemeliharaan - capaian capaian capaian capaian 5,57% Tersedianya LRA & LPJ 79,59% Tersedianya Dokumen RKA, DPA, RKPA, DPPA, dan Renja 7,42% Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban dan BKU Dokumen LRA & LPJ 5 Dokumen Dokumen RKA, DPA, RKPA, DPPA, dan Renja Laporan Pertanggung Jawaban dan BKU 00% Rp 3.000.000 Rp 3.630.000 00% Rp 42.904.200 Rp 5.94.082 00% Rp 4.000.000 Rp 4.840.000 08 Program Perencanaan Umum 07 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan - Perencanaan Umum 00,00% Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Keg Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Rp.962.000 Rp 4.474.020 00% Rp.962.000 Rp 4.474.020 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Hal 93
KODE Program Keluaran Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Program/ Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 5 Program Nilai Rp 265.904.200 Rp 32.744.082 0 Pelestarian dan Aktualisasi Adat 00% Rp 55.904.200 Rp 67.644.082 Nilan 2,02% Tersedianya ritual Upacara Adat Tumpe ritual Upacara Adat Tumpe 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Nilan 78,98% Tersedianya baju adat dan alat kesenian tradisional 5 baju adat dan alat kesenian tradisional 00% Rp 20.000.000 Rp 254.00.000 6 Program Keragaman 05 dan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Keragaman 00,00% Tersedianya benda bersejarah 2 Paket Terpnuhinya benda bersejarah Rp 26.000.000 Rp 52.460.000 00% Rp 26.000.000 Rp 52.460.000 7 Program Keragaman 02 Penyusunan Informasi Data Base Bidang Kebudayaan dan Luar Keragaman 6,67% Tersedianya penelitian sejarah purbakala 500 Buku penelitian sejarah purbakala Rp 299.870.800 Rp 362.843.668 00% Rp 50.000.000 Rp 60.500.000 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival dan Luar Keragaman 83,33% Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Festival Buaya 6 Fasilitas Penyelenggaraa n Festival Buaya 00% Rp 249.870.800 Rp 302.343.668 8 Program Kerjasama Kekayaan Rp 0.000.000 Rp 2.00.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Hal 94
Program/ 04 Monitoring, Program Keluaran Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 23 00% Rp 0.000.000 Rp 2.00.000 Kecamata n sebagai pendorong Kerjasama Kekayaan 00,00% Tersedianya monitoring obyek wisata dan budaya Tersedianya monitoring obyek wisata dan budaya 2.04 PARIWISATA 5 Program Pemasaran 02 Pemanfataan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran 9,04% Tersedianya pemasaran 4 Paket pemasaran Rp 79.488.075 Rp 870.580.57 00% Rp 655.000.000 Rp 792.550.000 08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu, Timur & Luar Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran 8,96% Tersedianya pemandu wisata terpadu Pkt pemandu wisata terpadu 0% Rp 64.488.075 Rp 78.030.57 6 Program Destinasi 02 pembangunan sarana dan prasarana, Balantak Selatan Destinasi 9,04% Tersedianya sarana dan prasarana obyek wisata 4 Paket Tersedianya sarana dan prasarana obyek wisata Rp 79.488.075 Rp 870.580.57 00% Rp 655.000.000 Rp 792.550.000 0 Penyuluhan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Bualemo, Balantak Selatan Destinasi 8,96% Tersedianya Pembntukan dan Pembinaan POKDARWIS Pkt Tersedianya Pembntukan dan Pembinaan POKDARWIS 00% Rp 64.488.075 Rp 78.030.57 7 Program Kemitraan Rp.599.6.025 Rp.934.930.390 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Hal 95
Program/ 08 Peran serta Masyarakat dalam Kemitraan Program Keluaran Tahun 205 (Rp) Tahun 206 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target /2/3 /2/3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 23 Kec 00% Rp.599.6.025 Rp.934.930.390 Kemitraan sebagai pendorong 00,00% Tersedianya pendukungan kegiatan PNPM Tersedianya pendukungan kegiatan PNPM TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp 4.592.940.000 Rp 5.557.457.400 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Hal 96