BAB I PENDAHULUAN Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah kabupaten/kota harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 1
Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. 2
Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. 1.1 Latar Belakang Tujuan utama pendidikan di adalah mempercepat pencapaian target kebijakan nasional mengenai Pendidikan untuk semua (education for all) dan dalam rangka pelaksanaan Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 3
Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4
7. Permendagri No 54 Tahun 2010 Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ; 9. Peraturan Walikota Nomor 411 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Kerja serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. 10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Kewenangan daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Paratauran Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031; 5
14. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. 15. Peraturan Walikota Nomor 533 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. 1.3 Maksud dan Tujuan. 1.3.1 Maksud Rencana Kerja (Renja) 2016 Dinas Pendidikan disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dengan dukungan pendanaan dari dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan 2015 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya: 1. Mendiskripsikan tentang program program serta kegiatan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh 6
Dinas Pendidikan sehingga program program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas. 2. Merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Walikota terpilih periode 2013-2018. 3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil. 4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran. 5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara seimbang. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan mengikuti Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 7
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015 disusun dalam empat Bab. Bab I, Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisannya. Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisikan Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan. BAB IV, Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannyamaupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi Anggaran untuk SKPD. Renja Dinas Pendidikan tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan 9
dalam Renstra. Renja ditetapkan pada akhir tahun 2015. Renja tahun 2016 memuat target kinerja tahun 2016 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. 2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2014 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas tahun 2014 adalah yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel: 2.1 Realisasi program dan Kegiatan Dinas Pendidikan ota Tahun 2014 NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % KET 01 01.01 01.02 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,875,954,198,733 1,605,809,751,467 1,572,3,694,464 1,352,516,500,602 BELANJA LANGSUNG 303,630,504,269 253,293,250,865 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,545,959,900 1,148,765,422 Penyediaan jasa surat menyurat 60,000,000 60,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 308,409,900 194,797,539 85.60 efisien 86.02 efisien 83.42 efisien 74.31 efisien 63.16 efisien 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 388,200,000 384,085,000 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 151,350,000 70,565,463 Penyediaan komponen instalasi 01.12 listrik/penerangan bangunan kantor 125,000,000 119,264,420 Penyediaan bahan bacaan dan 01.15 peraturan perundangundangan 228,000,000 126,862,000 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 125,000,000 97,890,000 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160,000,000 95,301,000 98.94 efisien 46.62 efisien 95.41 efisien 55.64 efisien 78.31 efisien 59.56 efisien 02 02.05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,957,345,000 1,869,949,264 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,715,395,000 47.25 efisien - - - 10
02.07 02.12 02.24 02.26 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 240,490,000 220,005,500 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 330,150,000 313,640,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 635,995,000 415,172,244 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 220,000,000 215,441,370 91.48 efisien 95.00 efisien 65.28 efisien 97.93 efisien 02.28 02.31 02.42 04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 170,000,000 72,445,500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 43,315,000 43,3,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 602,000,000 590,011,650 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 75,400,000,375,000 04.04 Serah Terima Jabatan 75,400,000,375,000 Program Peningkatan 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,679,265,000 877,970,450 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 200,000,000 174,149,700 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 439,500,000 345,136,750 Bimbingan teknis 05.03 implementasi peraturan perundang-undangan 150,000,000 110,350,000 05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur 889,765,000 248,334,000 Program peningkatan 06 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 1,448,900,000 1,011,629,050 dan keuangan Penyusunan laporan capaian 06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1,3,900,000 944,496,250 06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 125,000,000 67,132,800 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2,266,925,000 1,581,055,050 15.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 507,500,000 406,400,000 15.29 15.57 15.58 15.65 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain 295,900,000 175,350,000 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 200,000,000 199,600,000 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 111,000,000 108,250,000 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 70,000,000 69,960,000 15.01 Pembangunan gedung sekolah 390,175,000 61,410,000 15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 182,850,000 176,188,800 15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 509,500,000 383,896,250 Program Wajib Belajar 16 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 126,394,051,6 96,718,113,9 16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 29,091,367,779 28,298,368,979 42.62 efisien 99.81 efisien 98.01 efisien 31.00 efisien 31.00 efisien 52.28 efisien 87.07 efisien 78.53 efisien 73.57 efisien 27.91 efisien 69.82 efisien 71.34 efisien 53.71 efisien 69.74 efisien 80.08 efisien 59.26 efisien 99.80 efisien 97.52 efisien 99.94 efisien 15.74 efisien 96.36 efisien 75.35 efisien 76.52 efisien 97.27 efisien 11
16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 16.51 16.56 16.57 16.62 16.63 16.67 16.68 16.70 16.76 16.79 16.81 16.82 16.83 16.89 16.95 16.96 16.97 17 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 3,451,100,000 3,267,030,000 2,634,561,800 1,917,475,680 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 2,343,724,090 1,405,627,010 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 500,000,000 479,340,000 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 24,781,254,954 16,142,402,100 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan 422,375,000 402,038,400 Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD 150,000,000 120,650,000 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 120,000,000 113,130,000 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 820,000,000 787,586,950 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 250,000,000 244,970,000 Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 250,000,000 221,068,000 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 1,055,990,000 9,319,500 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) 51,146,980,000 36,176,395,329 94.67 efisien 72.78 efisien 59.97 efisien 95.87 efisien 65.14 efisien 95.19 efisien 80.43 efisien 94.28 efisien 96.05 efisien 97.99 efisien 88.43 efisien 87.44 efisien 70.73 efisien Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 69.37 efisien 6,703,298,000 4,650,311,975 (Pendamping DAK) Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar 1,0,000,000 1,0,000,000 (Banprov) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Sekolah (Bankeu Provinsi - - - 160,000,000 2014) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri - - - 945,000,000 Bankeu Provinsi 2014 Kegiatan Bantuan Operasional Layanan Pendidikan Dasar 338,400,000 338,400,000 SMP Negeri Terbuka Program Pendidikan Menengah 24,185,511,251 10,937,176,704 45.22 efisien 17.01 Pembangunan gedung sekolah 4,147,7,400 549,880,040 17.03 Penambahan ruang kelas sekolah 1,008,622,500 784,916,124 17.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3,158,980,000 2,365,551,440 17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 3,949,285,351 2,771,137,100 17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 500,000,000 475,000,000 17.63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 253,700,000 2,000,000 13.26 efisien 77.82 efisien 74.88 efisien 70.17 efisien 95.00 efisien 91.45 efisien 12
17.66 17.67 17.68 17.70 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry 100,000,000 87,750,000 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 968,000,000 360,300,000 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 225,000,000 202,700,000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 3,529,200,000 3,107,942,000 87.75 efisien 37.22 efisien 90.09 efisien 88.06 efisien Kegiatan Pembangunan RKB 17.84 SMA Negeri (Bantuan - - - 5,805,000,000 Keuangan Provinsi 2014) Kegiatan Pembangunan RKB 17.85 SMK Negeri (Bantuan - - - 540,000,000 Keuangan Provinsi 2014) 18 Program Pendidikan Non Formal 3,002,700,000 2,633,107,850 87.69 efisien 18.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 150,000,000 122,774,800 81.85 efisien Pemberian bantuan 18.02 operasional pendidikan non 87.72 efisien 708,200,000 621,200,950 formal 18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 75,000,000 73,572,500 98.10 efisien 18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 150,000,000 136,013,900 90.68 efisien 18.05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 150,000,000 128,363,000 85.58 efisien Penyediaan sarana dan 18.06 prasarana pendidikan non 96.09 efisien 500,000,000 480,460,000 formal Pengembangan data dan 18.07 informasi pendidikan non 88.27 efisien 319,500,000 282,028,800 formal 18.08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 150,000,000 125,841,400 83.89 efisien 18.09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non 200,000,000 146,250,000 73.13 efisien formal 18.10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 200,000,000 154,031,500 77.02 efisien Perencanaan dan penyusunan 18.11 program pendidikan non 99.98 efisien 100,000,000 99,976,000 formal 18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 300,000,000 262,595,000 87.53 efisien Program Peningkatan Mutu 20 Pendidik dan Tenaga 94.59 efisien 3,361,548,250 3,179,691,900 Kependidikan 20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 420,348,250 340,607,650 81.03 efisien Pendidikan lanjutan bagi 20.07 pendidik untuk memenuhi 99.97 efisien 2,000,000,000 1,999,388,000 standar kualifikasi Pengembangan mutu dan 20.08 kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik 677,575,000 677,571,250 dan tenaga kependidikan 20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga 263,625,000 162,125,000 61.50 efisien kependidikan 22 Program Manajemen 44.18 efisien 13
22.01 22.07 22.09 Pelayanan Pendidikan 1,817,187,745 802,798,340 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 620,300,245 319,119,840 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 926,887,500 292,334,500 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 90,000,000 90,000,000 22.12 Penyelenggaraan Kantin Jujur 180,000,000 101,344,000 Sekolah Gratis Bidang PTKSD 39,073,760,000 39,070,928,000 Manusia (SDM) 7,000,000,000 7,000,000,000 Mengajar (PBM) 7,000,000,000 6,998,839,000 Prasarana 6,000,000,000 5,999,005,000 Penilaian 7,000,000,000 7,000,000,000 Kesiswaan 8,000,000,000 8,000,000,000 4,073,760,000 4,073,084,000 Sekolah Gratis Bidang PSMP 20,287,750,000 20,269,176,878 Manusia (SDM) 3,043,162,500 3,038,693,578 Mengajar (PBM) 4,057,550,000 4,050,271,820 Prasarana 6,086,325,000 6,082,722,435 Penilaian 5,071,937,500 5,069,272,155 Kesiswaan 2,028,775,000 2,028,216,890 Sekolah Gratis Bidang PSMAK 50,250,000,000 49,729,743,600 Manusia (SDM) 1,631,686,000 1,625,686,000 Mengajar (PBM) 1,907,592,000 1,906,792,000 Prasarana 3,117,925,000 3,113,475,000 Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 34,550,000,000 34,224,504,600 Penilaian 2,328,936,000 2,328,936,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 1,853,686,000 1,853,686,000 Kesiswaan 2,360,175,000 2,360,174,858 2,500,000,000 2,316,489,142 Sekolah Gratis SMPN 1 458,500,000 457,900,750 51.45 efisien 31.54 efisien 56.30 efisien 99.99 efisien 99.98 efisien 99.98 efisien 99.98 efisien 99.91 efisien 99.85 efisien 99.82 efisien 99.94 efisien 99.95 efisien 99.97 efisien 98.96 efisien 99.63 efisien 99.96 efisien 99.86 efisien 99.06 efisien 92.66 efisien 99.87 efisien Manusia (SDM) 31,900,000 31,900,000 99.66 efisien 14
Prasarana 144,200,000 143,715,750 Penilaian 24,100,000 24,100,000 Kesiswaan 7,500,000 7,500,000 Tenaga Kependidikan 144,000,000 144,000,000 99.89 efisien 106,800,000 106,685,000 Sekolah Gratis SMPN 2 308,700,000 308,692,366 Mengajar (PBM) 15,420,000 15,420,000 Prasarana 118,049,600 118,041,981 Sekolah 35,799,600 35,799,600 Kesiswaan 21,549,600 21,549,600 Tenaga Kependidikan 65,881,200 65,881,200 52,000,000 51,999,985 Sekolah Gratis SMPN 3 329,350,000 328,587,850 Manusia (SDM) 15,900,000 15,789,500 Mengajar (PBM) 11,900,000 11,822,500 Prasarana 37,900,000 37,817,800 Sekolah 35,350,000 35,297,500 Penilaian 62,437,800 62,430,900 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,000,000 15,000,000 Kesiswaan 54,337,200 54,129,200 Tenaga Kependidikan 22,000,000 22,000,000 74,525,000 74,300,450 Sekolah Gratis SMPN 4 361,550,500 359,393,678 99.99 efisien 99.77 efisien 99.31 efisien 99.35 efisien 99.78 efisien 99.85 efisien 99.99 efisien 99.62 efisien 99.70 efisien 99.40 efisien Manusia (SDM) 73,085,000 71,461,500 97.78 0.00 Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) - - - - Mengajar (PBM) 5,394,500 5,394,500 Prasarana 24,5,500 24,046,500 99.22 efisien Sekolah 26,288,000 26,288,000 Penilaian 44,945,000 44,945,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 14,250,000 14,250,000 15
Pengembangan Budaya Sekolah 20,205,000 20,205,000 Kesiswaan 35,690,000 35,690,000 Tenaga Kependidikan 62,500,000 62,500,000 54,957,500 54,613,178 Sekolah Gratis SMPN 5 297,850,000 291,693,980 99.37 efisien 97.93 efisien Manusia (SDM) 22,920,000 22,673,600 98.92 efisien Mengajar (PBM) 21,880,000 21,610,300 98.77 efisien Prasarana 92,000,000 90,458,280 98.32 efisien Sekolah 6,800,000 6,790,500 99.86 efisien Penilaian 11,000,000 10,848,000 98.62 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,000,000 17,971,250 99.84 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 11,040,000 9,212,100 83.44 efisien Kesiswaan 10,890,000 8,890,000 81.63 efisien Tenaga Kependidikan 12,000,000 12,000,000 99.91 efisien 91,320,000 91,9,950 Sekolah Gratis SMPN 6 378,700,000 372,886,500 98.46 efisien Manusia (SDM) 45,800,000 45,484,700 99.31 efisien Mengajar (PBM) 28,800,000 28,796,900 99.99 efisien Prasarana 119,800,000 119,552,100 99.79 efisien Sekolah,100,000,096,500 99.98 efisien Penilaian 10,800,000 10,800,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,500,000 15,491,000 99.94 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 10,400,000 10,395,750 99.96 efisien Kesiswaan 8,400,000 8,381,950 99.79 efisien Tenaga Kependidikan 73,500,000 73,500,000 87.76 efisien 42,600,000 37,387,600 Sekolah Gratis SMPN 7 389,550,000 315,672,900 Manusia (SDM) 41,400,000 32,411,000 Mengajar (PBM) 15,500,000 12,131,000 Prasarana 51,100,000 49,321,500 81.04 efisien 78.29 efisien 78.26 efisien 96.52 efisien 16
Sekolah 27,350,000 22,850,000 Penilaian 50,300,000 31,200,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 20,000,000 18,593,000 Kesiswaan 29,300,000 18,700,000 Tenaga Kependidikan 100,000,000 80,000,000 54,600,000 50,466,400 Sekolah Gratis SMPN 8 333,200,000 331,766,500 83.55 efisien 62.03 efisien 92.97 efisien 63.82 efisien 80.00 efisien 92.43 efisien 99.57 efisien Manusia (SDM) 24,430,000 24,215,000 99.12 efisien Mengajar (PBM) 15,440,000 14,990,000 97.09 efisien Prasarana 65,250,000 64,806,500 99.32 efisien Sekolah 16,110,000 16,110,000 Penilaian 55,280,000 55,280,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 1,200,000 1,200,000 Pengembangan Budaya Sekolah 3,630,000 3,605,000 99.31 efisien Kesiswaan 16,110,000 16,060,000 99.69 efisien Tenaga Kependidikan 100,000,000 99,750,000 99.75 efisien 35,750,000 35,750,000 Sekolah Gratis SMPN 9 518,350,000 509,326,750 Manusia (SDM) 55,000,000 54,744,750 Prasarana 102,000,000 96,609,150 Sekolah 38,000,000 37,754,500 Penilaian 75,000,000 72,908,698 Pengembangan Lingkungan Sekolah 50,000,000 49,830,177 Tenaga Kependidikan 100,000,000 99,690,000 98,350,000 97,789,475 Sekolah Gratis SMPN 10 386,750,000 386,188,900 Manusia (SDM) 33,000,000 33,000,000 Mengajar (PBM) 10,000,000 10,000,000 Prasarana 166,750,000 166,313,350 Sekolah 20,000,000 20,000,000 98.26 efisien 99.54 efisien 94.71 efisien 99.35 efisien 97.21 efisien 99.66 efisien 99.69 efisien 99.43 efisien 99.85 efisien 99.74 efisien 17
Penilaian 20,000,000 20,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 6,000,000 6,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 10,000,000 10,000,000 Tenaga Kependidikan 48,000,000 48,000,000 99.81 efisien 65,000,000 64,875,550 Sekolah Gratis SMPN 11 463,750,000 450,6,000 Manusia (SDM) 87,054,000 85,242,000 Mengajar (PBM) 29,600,000 29,560,000 Prasarana 120,000,000 119,691,000 Sekolah 28,300,000 28,300,000 Penilaian 88,685,000 80,935,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 26,000,000 25,475,000 Pengembangan Budaya Sekolah 19,475,000 19,475,000 Kesiswaan 33,775,000 31,725,000 30,861,000 30,220,000 Sekolah Gratis SMPN 12 402,850,000 394,433,800 Manusia (SDM) 19,000,000 18,905,900 Mengajar (PBM) 33,000,000 32,899,800 Prasarana 199,350,000 194,433,800 Sekolah 43,500,000 43,450,000 Penilaian 54,500,000 52,598,300 Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,000,000 17,925,000 Kesiswaan 35,500,000 34,221,000 Sekolah Gratis SMPN 13 376,250,000 371,250,000 97.17 efisien 97.92 efisien 99.86 efisien 99.74 efisien 91.26 efisien 97.98 efisien 93.93 efisien 97.92 efisien 97.91 efisien 99.50 efisien 99.70 efisien 97.53 efisien 99.89 efisien 96.51 efisien 99.58 efisien 96.40 efisien 98.67 efisien Manusia (SDM) 38,730,000 33,730,000 87.09 efisien Mengajar (PBM) 26,950,000 26,950,000 Prasarana 42,910,000 42,910,000 Sekolah 21,900,000 21,900,000 Penilaian 22,200,000 22,200,000 Pengembangan Lingkungan 18
Sekolah 32,000,000 32,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 17,300,000 17,300,000 Kesiswaan 19,300,000 19,300,000 Tenaga Kependidikan 93,500,000 93,500,000 61,460,000 61,460,000 Sekolah Gratis SMPN 14 365,400,000 362,761,550 99.28 efisien Manusia (SDM) 20,000,000 20,000,000 Mengajar (PBM) 27,226,800 27,226,800 Prasarana 72,500,000 72,362,000 99.81 efisien Sekolah 5,125,000 4,925,000 96.10 efisien Penilaian 19,740,000 19,740,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 59,000,000 59,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 26,395,000 26,395,000 Kesiswaan 39,755,000 39,755,000 Tenaga Kependidikan 41,650,000 39,505,400 94.85 efisien 99.71 efisien 54,008,200 53,852,350 Sekolah Gratis SMPN 15 357,700,000 356,981,100 99.80 efisien Manusia (SDM) 13,300,000 13,300,000 Mengajar (PBM) 10,250,000 10,250,000 Prasarana 129,000,000 128,683,500 99.75 efisien Sekolah 31,060,000 30,928,400 99.58 efisien Penilaian 15,000,000 15,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 9,000,000 8,875,000 98.61 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 15,500,000 15,500,000 Kesiswaan 13,250,000 13,246,600 99.97 efisien Tenaga Kependidikan 56,540,000 56,540,000 99.78 efisien 64,800,000 64,657,600 Sekolah Gratis SMPN 16 352,450,000 327,860,500 93.02 efisien Manusia (SDM) 33,240,000 25,661,000 77.20 efisien Mengajar (PBM) 16,496,000 16,496,000 99.80 efisien 19
Prasarana 47,530,000 47,436,000 Sekolah 8,500,000 8,368,000 98.45 efisien Penilaian 94,345,500 91,374,500 96.85 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 16,500,000 16,275,000 98.64 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 6,327,000 6,227,000 98.42 efisien Kesiswaan 42,497,000 42,147,000 99.18 efisien Tenaga Kependidikan 70,490,000 60,268,000 85.50 efisien 82.35 efisien 16,524,500 13,608,000 Sekolah Gratis SMPN 17 508,550,000 504,279,000 Manusia (SDM) 37,500,000 37,500,000 Mengajar (PBM) 44,000,000 44,000,000 Prasarana 79,000,000 78,279,000 Sekolah 38,250,000 38,2,000 Penilaian 72,385,000 72,264,000 Kesiswaan 82,690,000 79,348,000 Tenaga Kependidikan 101,816,000 101,816,000 52,909,000 52,840,000 Sekolah Gratis SMPN 18 440,300,000 439,393,675 99.16 efisien 99.09 efisien 99.95 efisien 99.83 efisien 95.96 efisien 99.87 efisien 99.79 efisien Manusia (SDM) 40,000,000 39,776,000 99.44 efisien Mengajar (PBM) 34,000,000 33,805,150 99.43 efisien Prasarana 158,000,000 157,512,525 99.69 efisien Sekolah 26,200,000 26,200,000 Penilaian 16,000,000 16,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 4,500,000 4,500,000 Kesiswaan 11,875,000 11,875,000 Tenaga Kependidikan 106,880,000 106,880,000 42,845,000 42,845,000 Sekolah Gratis SMPN 19 328,300,000 300,586,250 91.56 efisien Manusia (SDM) 56,900,000 31,079,000 54.62 efisien Mengajar (PBM) 19,000,000 19,000,000 97.93 efisien 20
Prasarana 60,100,000 58,853,750 Sekolah 35,000,000 34,976,000 99.93 efisien Penilaian 52,500,000 52,450,000 99.90 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 12,000,000 11,957,500 99.65 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 38,500,000 38,220,000 99.27 efisien 99.46 efisien 46,300,000 46,050,000 Sekolah Gratis SMPN 20 411,950,000 406,412,700 98.66 efisien Manusia (SDM) 43,000,000 39,803,000 92.57 efisien Mengajar (PBM) 10,000,000 9,820,000 98.20 efisien Prasarana 96,785,000 96,499,500 99.71 efisien Sekolah 32,000,000 32,000,000 Penilaian 21,900,000 21,597,500 98.62 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 34,725,000 34,508,100 99.38 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 40,000,000 39,862,900 99.66 efisien Kesiswaan 40,300,000 39,821,000 98.81 efisien Tenaga Kependidikan 58,500,000 58,500,000 97.87 efisien 34,740,000 34,000,700 Sekolah Gratis SMPN 21 317,100,000 293,500,000 Manusia (SDM) 31,425,000 31,425,000 Mengajar (PBM) 41,600,000 41,600,000 Prasarana 31,000,000 20,000,000 Sekolah 31,300,000 26,300,000 Penilaian 30,100,000 30,100,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 19,800,000 16,800,000 Pengembangan Budaya Sekolah 16,165,000 16,165,000 Kesiswaan 15,300,000 14,800,000 Tenaga Kependidikan 82,410,000 82,410,000 18,000,000 13,900,000 Sekolah Gratis SMPN 22 364,550,000 362,765,250 92.56 efisien 64.52 efisien 84.03 efisien 84.85 efisien 96.73 efisien 77.22 efisien 99.51 efisien 21
Manusia (SDM) 30,177,000 30,177,000 Mengajar (PBM) 28,500,500 28,500,500 Prasarana 79,832,500 78,047,750 Sekolah 25,147,500 25,147,500 Penilaian,471,000,471,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 26,824,000 26,824,000 Pengembangan Budaya Sekolah 41,625,000 41,625,000 Kesiswaan 33,530,000 33,530,000 Tenaga Kependidikan 50,295,000 50,295,000 25,147,500 25,147,500 Sekolah Gratis SMPN 311,500,000 305,391,500 97.76 efisien 98.04 efisien Manusia (SDM) 25,225,000 24,657,500 97.75 efisien Mengajar (PBM) 8,118,000 8,118,000 Prasarana 58,500,000 58,391,500 99.81 efisien Sekolah 9,250,000 8,960,000 96.86 efisien Penilaian 28,650,000 27,690,000 96.65 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,430,000 18,430,000 Pengembangan Budaya Sekolah 13,050,000 11,990,000 91.88 efisien Kesiswaan 50,407,000 48,192,000 95.61 efisien Tenaga Kependidikan 76,800,000 76,372,500 99.44 efisien 97.92 efisien,070,000 22,590,000 Sekolah Gratis SMPN 24 474,950,000 474,355,070 Manusia (SDM) 45,000,000 44,838,200 Mengajar (PBM) 35,000,000 35,000,000 Prasarana 157,390,000 157,018,670 Kesiswaan 30,000,000 30,000,000 Tenaga Kependidikan 160,000,000 160,000,000 47,560,000 47,498,200 Sekolah Gratis SMPN 25 333,900,000 332,9,200 99.87 efisien 99.64 efisien 99.76 efisien 99.87 efisien 99.50 efisien Manusia (SDM) 39,340,000 39,340,000 22
Mengajar (PBM) 16,900,000 16,900,000 Prasarana 51,900,000 50,9,200 96.80 efisien Sekolah 30,300,000 30,300,000 Penilaian 87,400,000 87,400,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 7,200,000 7,200,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,900,000 10,900,000 Kesiswaan 17,500,000 17,500,000 Tenaga Kependidikan 62,520,000 62,520,000 9,940,000 9,940,000 Sekolah Gratis SMPN 26 352,100,000 345,7,032 98.19 efisien Manusia (SDM) 15,000,000 14,999,727 Prasarana 175,500,000 175,082,050 99.76 efisien Penilaian 9,932,500 9,932,500 Kesiswaan 15,000,000 14,960,000 99.73 efisien Tenaga Kependidikan 101,667,500 100,830,955 99.18 efisien 85.48 efisien 35,000,000 29,917,800 Sekolah Gratis SMPN 27 411,350,000 396,358,500 Manusia (SDM) 15,054,000 12,754,000 Mengajar (PBM) 15,054,000 13,054,000 Prasarana 87,000,000 86,0,000 Sekolah 15,054,000 14,054,000 Penilaian 31,550,000 30,200,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 45,162,000 45,162,000 Pengembangan Budaya Sekolah 37,635,000 32,521,000 Kesiswaan 33,871,500 32,199,000 Tenaga Kependidikan 48,000,000 48,000,000 82,969,500 82,184,500 Sekolah Gratis SMPN 28 381,125,000 376,307,500 96.36 efisien 84.72 efisien 86.71 efisien 99.11 efisien 93.36 efisien 95.72 efisien 86.41 efisien 95.06 efisien 99.05 efisien 98.74 efisien Manusia (SDM) 28,525,000 27,377,000 95.98 efisien Mengajar (PBM) 43,5,000 43,2,500 99.99 efisien 98.00 efisien
Prasarana 84,950,000 83,247,500 Sekolah 13,765,000 13,754,000 99.92 efisien Penilaian 5,000,000 4,997,500 99.95 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 14,500,000 14,499,000 99.99 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 37,954,000 37,216,000 98.06 efisien Kesiswaan 60,335,000 59,276,500 98.25 efisien Tenaga Kependidikan 74,375,000 74,360,000 99.98 efisien 99.25 efisien 18,486,000 18,347,500 Sekolah Gratis SMPN 29 436,100,000 429,859,500 98.57 efisien Manusia (SDM) 42,300,000 42,280,000 99.95 efisien Mengajar (PBM) 28,428,000 28,4,000 99.98 efisien Prasarana 153,100,000 150,959,500 98.60 efisien Sekolah 43,950,000 43,810,000 99.68 efisien Penilaian 35,100,000 34,335,000 97.82 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 13,500,000 13,350,000 98.89 efisien Kesiswaan 52,600,000 51,867,000 98.61 efisien Tenaga Kependidikan 62,400,000 60,575,000 97.08 efisien 4,722,000 4,260,000 90.22 efisien Sekolah Gratis SMPN 30 430,150,000 425,719,950 98.97 efisien Manusia (SDM) 51,000,000 50,753,300 99.52 efisien Prasarana 114,500,000 114,362,250 99.88 efisien Sekolah 8,625,000 8,625,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 12,500,000 12,500,000 Pengembangan Budaya Sekolah 56,000,000 55,871,200 99.77 efisien Kesiswaan 8,000,000 8,000,000 Tenaga Kependidikan 100,000,000 100,000,000 95.07 efisien 79,525,000 75,608,200 Sekolah Gratis SMPN 31 509,950,000 499,486,100 97.95 efisien Manusia (SDM) 53,500,000 50,700,000 94.77 efisien Mengajar (PBM) 64,500,000 58,500,000 90.70 efisien 99.74 efisien 24
Prasarana 200,000,000 199,486,100 Sekolah,000,000 22,850,000 99.35 efisien Penilaian 40,000,000 40,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 9,000,000 8,500,000 94.44 efisien Kesiswaan 21,000,000 21,000,000 Tenaga Kependidikan 56,450,000 55,950,000 99.11 efisien 42,500,000 42,500,000 Sekolah Gratis SMPN 32 320,950,000 309,914,850 96.56 efisien Manusia (SDM) 20,200,000 18,700,000 92.57 efisien Mengajar (PBM) 32,200,000 29,313,200 91.03 efisien Prasarana 107,000,000 103,906,000 97.11 efisien Sekolah 9,400,000 9,400,000 Penilaian 28,500,000 28,500,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 9,500,000 9,090,000 95.68 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 9,150,000 9,097,500 99.43 efisien Kesiswaan 18,100,000 17,990,000 99.39 efisien Tenaga Kependidikan 58,550,000 56,988,250 97.33 efisien 94.99 efisien 28,350,000 26,929,900 Sekolah Gratis SMPN 33 379,400,000 378,750,640 99.83 efisien Manusia (SDM) 25,000,000 24,980,000 99.92 efisien Mengajar (PBM) 40,000,000 39,956,150 99.89 efisien Prasarana 97,100,000 96,640,490 99.53 efisien Sekolah 10,000,000 9,995,250 99.95 efisien Penilaian 12,000,000 11,997,600 99.98 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 17,500,000 17,500,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 9,996,200 99.96 efisien Kesiswaan 30,000,000 29,940,400 99.80 efisien Tenaga Kependidikan 110,000,000 110,000,000 99.80 efisien 27,800,000 27,744,550 Sekolah Gratis SMPN 34 345,450,000 333,215,950 96.46 efisien 25
Manusia (SDM) 38,100,000 38,100,000 Mengajar (PBM) 37,900,000 37,900,000 Prasarana 85,000,000 73,244,950 Sekolah 15,000,000 15,000,000 Penilaian 19,000,000 18,975,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 18,000,000 18,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 18,000,000 18,000,000 Kesiswaan 25,000,000 25,000,000 Tenaga Kependidikan 66,000,000 65,705,000,450,000,291,000 Sekolah Gratis SMPN 35 358,400,000 358,284,600 Manusia (SDM) 15,000,000 15,000,000 Mengajar (PBM) 22,500,000 22,500,000 Prasarana 105,000,000 104,888,000 Sekolah 18,000,000 18,000,000 Penilaian 12,325,000 12,325,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 72,175,000 72,175,000 Kesiswaan 18,500,000 18,500,000 Tenaga Kependidikan 70,000,000 69,996,600 24,900,000 24,900,000 Sekolah Gratis SMPN 36 276,150,000 276,119,350 Manusia (SDM) 29,830,000 29,830,000 Mengajar (PBM) 22,210,000 22,210,000 Prasarana 19,870,000 19,864,100 Sekolah 32,750,000 32,750,000 Penilaian 28,990,000 28,966,900 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,400,000 15,400,000 Pengembangan Budaya Sekolah 21,450,000 21,450,000 Kesiswaan 37,250,000 37,250,000 68,400,000 68,398,350 86.17 efisien 99.87 efisien 99.55 efisien 99.32 efisien 99.97 efisien 99.89 efisien 99.99 efisien 99.97 efisien 99.92 efisien 26
Sekolah Gratis SMPN 37 439,950,000 430,305,670 97.81 efisien Manusia (SDM) 15,500,000 14,580,000 94.06 efisien Mengajar (PBM) 15,400,000 13,850,000 89.94 efisien Prasarana 130,750,000 130,244,870 99.61 efisien Sekolah 15,504,000 14,549,000 93.84 efisien Penilaian 16,000,000 15,560,000 97.25 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 6,000,000 5,000,000 83.33 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,500,000 7,990,000 94.00 efisien Kesiswaan 35,000,000 31,479,800 89.94 efisien Tenaga Kependidikan 85,000,000 85,000,000 99.78 efisien 112,296,000 112,052,000 Sekolah Gratis SMPN 38 397,600,000 383,800,000 Manusia (SDM) 19,880,000 19,605,000 Mengajar (PBM) 39,760,000 39,560,000 Prasarana 79,520,000 76,320,000 Sekolah 17,892,000 14,442,000 Penilaian 19,880,000 18,530,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,904,000 14,002,000 Pengembangan Budaya Sekolah 15,904,000 14,434,000 Kesiswaan 29,820,000 28,895,000 Tenaga Kependidikan 79,520,000 78,652,000 79,520,000 79,360,000 Sekolah Gratis SMPN 39 272,300,000 272,066,000 96.53 efisien 98.62 efisien 99.50 efisien 95.98 efisien 80.72 efisien 93.21 efisien 88.04 efisien 90.76 efisien 96.90 efisien 98.91 efisien 99.80 efisien 99.91 efisien Manusia (SDM) 8,700,000 8,700,000 Mengajar (PBM) 8,500,000 8,500,000 Prasarana 85,000,000 84,766,000 99.72 efisien Sekolah 6,800,000 6,800,000 Penilaian 6,300,000 6,300,000 Pengembangan Budaya Sekolah 7,100,000 7,100,000 Kesiswaan 13,100,000 13,100,000 27
Tenaga Kependidikan 96,000,000 96,000,000 40,800,000 40,800,000 Sekolah Gratis SMPN 40 382,400,000 360,586,000 94.30 efisien Manusia (SDM) 45,000,000 43,250,000 96.11 efisien Mengajar (PBM) 15,000,000 12,500,000 83.33 efisien Prasarana 101,000,000 100,727,000 99.73 efisien Sekolah 39,000,000 38,500,000 98.72 efisien Penilaian 15,000,000 12,420,000 82.80 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 10,000,000 8,012,500 80.13 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 10,000,000 Kesiswaan 10,000,000 6,500,000 65.00 efisien Tenaga Kependidikan 73,000,000 73,000,000 86.45 efisien 64,400,000 55,676,500 Sekolah Gratis SMPN 41 396,200,000 395,892,400 99.92 efisien Manusia (SDM) 3,000,000 3,000,000 Mengajar (PBM) 10,000,000 10,000,000 Prasarana 100,000,000 99,845,900 99.85 efisien Sekolah 5,000,000 5,000,000 Penilaian 20,000,000 20,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 8,000,000 8,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 10,000,000 Kesiswaan 50,000,000 50,000,000 Tenaga Kependidikan 130,000,000 130,000,000 99.75 efisien 60,200,000 60,046,500 Sekolah Gratis SMPN 42 411,600,000 405,897,300 98.61 efisien Manusia (SDM) 16,600,000 15,084,550 90.87 efisien Mengajar (PBM) 14,500,000 14,497,000 99.98 efisien Prasarana 155,000,000 151,522,000 97.76 efisien Sekolah 20,000,000 19,874,500 99.37 efisien Penilaian 30,000,000 29,996,750 99.99 efisien Pengembangan Lingkungan 28
Sekolah 20,000,000 20,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 25,000,000 24,447,500 Kesiswaan 35,500,000 35,500,000 Tenaga Kependidikan 72,000,000 71,977,000,000,000 22,998,000 Sekolah Gratis SMPN 43 372,050,000 371,178,600 97.79 efisien 99.97 efisien 99.99 efisien 99.77 efisien Manusia (SDM) 48,650,000 48,313,250 99.31 efisien Mengajar (PBM) 9,925,000 9,905,000 99.80 efisien Prasarana 153,250,000 152,891,850 99.77 efisien Sekolah,175,000,175,000 Penilaian 19,425,000 19,407,400 99.91 efisien Pengembangan Budaya Sekolah,100,000 22,978,500 99.47 efisien Kesiswaan 20,925,000 20,925,000 Tenaga Kependidikan 53,600,000 53,585,000 99.97 efisien 99.99 efisien 20,000,000 19,997,600 Sekolah Gratis SMPN 44 346,850,000 340,333,880 98.12 efisien Manusia (SDM) 30,900,000 30,780,750 99.61 efisien Mengajar (PBM) 41,916,000 40,681,950 97.06 efisien Prasarana 80,950,000 78,722,380 97.25 efisien Sekolah 17,127,000 16,914,900 98.76 efisien Penilaian 17,125,000 16,991,800 99.22 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 16,000,000 15,894,250 99.34 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 9,000,000 8,039,750 89.33 efisien Kesiswaan 24,500,000 24,392,400 99.56 efisien Tenaga Kependidikan 86,332,000 86,324,500 99.99 efisien 93.87 efisien,000,000 21,591,200 Sekolah Gratis SMPN 45 424,900,000 424,252,500 99.85 efisien Mengajar (PBM) 50,000,000 50,000,000 Prasarana 121,000,000 120,752,500 99.80 efisien Sekolah 56,400,000 56,383,459 99.97 efisien Pengembangan Lingkungan 99.47 efisien 29
Sekolah 70,000,000 69,628,541 Tenaga Kependidikan 127,500,000 127,488,000 Sekolah Gratis SMPN 46 406,350,000 365,387,500 99.99 efisien 89.92 efisien Manusia (SDM) 18,000,000 5,000,000 27.78 efisien Mengajar (PBM) 19,750,000 12,750,000 64.56 efisien Prasarana 89,500,000 85,387,500 95.41 efisien Sekolah 14,180,000 8,680,000 61.21 efisien Penilaian 58,500,000 53,100,000 90.77 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 15,500,000 14,000,000 90.32 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 57,500,000 53,500,000 93.04 efisien Tenaga Kependidikan 97,600,000 97,350,000 99.74 efisien 99.28 efisien 27,820,000 27,620,000 Sekolah Gratis SMPN 47 360,850,000 352,422,690 97.66 efisien Manusia (SDM) 20,000,000 17,910,000 89.55 efisien Mengajar (PBM) 31,000,000 28,500,000 91.94 efisien Prasarana 95,000,000 92,526,500 97.40 efisien Sekolah 10,000,000 10,000,000 Penilaian 10,000,000 10,000,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 20,000,000 19,635,550 98.18 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 8,500,000 8,500,000 Kesiswaan 15,000,000 15,000,000 Tenaga Kependidikan 95,000,000 94,380,000 99.35 efisien 99.33 efisien 56,350,000 55,970,640 Sekolah Gratis SMPN 48 406,350,000 400,260,250 Manusia (SDM) 56,000,000 54,790,000 Mengajar (PBM) 22,500,000 21,997,500 Prasarana 122,000,000 121,460,250 Sekolah 35,000,000 34,793,500 Penilaian 21,500,000 19,060,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 21,000,000 20,840,000 98.50 efisien 97.84 efisien 97.77 efisien 99.56 efisien 99.41 efisien 88.65 efisien 99.24 efisien 30
Pengembangan Budaya Sekolah 15,000,000 14,900,000 Kesiswaan,000,000 22,170,000 Tenaga Kependidikan 50,000,000 49,945,500 40,350,000 40,303,500 Sekolah Gratis SMPN 49 414,400,000 412,303,135 99.33 efisien 96.39 efisien 99.89 efisien 99.88 efisien 99.49 efisien Manusia (SDM) 45,398,000 45,147,050 99.45 efisien Mengajar (PBM) 59,791,000 59,757,950 99.94 efisien Prasarana 79,200,000 78,100,150 98.61 efisien Sekolah 26,803,000 26,800,000 99.99 efisien Penilaian 22,988,000 22,982,800 99.98 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 8,000,000 8,000,000 Kesiswaan 44,222,000 43,700,000 98.82 efisien Tenaga Kependidikan 74,250,000 74,134,085 99.84 efisien 99.88 efisien 53,748,000 53,681,100 Sekolah Gratis SMPN 50 481,250,000 414,153,000 86.06 efisien Manusia (SDM) 21,656,250 14,656,250 67.68 efisien Mengajar (PBM) 120,312,500 111,794,170 92.92 efisien Prasarana 139,562,500 128,253,250 91.90 efisien Sekolah 4,812,500 710,000 14.75 efisien Penilaian 12,031,250 9,625,000 80.00 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 48,125,000 41,841,580 86.94 efisien Kesiswaan 38,500,000 16,325,000 42.40 efisien Tenaga Kependidikan 48,125,000 43,080,000 89.52 efisien 99.47 efisien 48,125,000 47,867,750 Sekolah Gratis SMPN 51 471,450,000 470,100,000 Manusia (SDM) 16,800,000 16,800,000 Mengajar (PBM) 41,052,000 41,052,000 Prasarana 98,100,000 96,750,000 Sekolah 15,000,000 15,000,000 Penilaian 69,145,000 69,145,000 99.71 efisien 98.62 efisien 31
Pengembangan Lingkungan Sekolah 38,000,000 38,000,000 Pengembangan Budaya Sekolah 10,000,000 10,000,000 Kesiswaan 17,590,000 17,590,000 Tenaga Kependidikan 94,680,000 94,680,000 71,083,000 71,083,000 Sekolah Gratis SMPN 52 420,775,000 364,913,500 86.72 efisien Manusia (SDM) 14,100,000 14,100,000 Mengajar (PBM) 20,200,000 9,200,000 45.54 efisien Prasarana 96,200,000 95,963,500 99.75 efisien Sekolah 6,000,000 3,000,000 50.00 efisien Penilaian 64,500,000 64,500,000 Pengembangan Lingkungan Sekolah 27,000,000 14,000,000 51.85 efisien Pengembangan Budaya Sekolah 4,500,000 2,000,000 44.44 efisien Kesiswaan 21,160,000 17,160,000 81.10 efisien Tenaga Kependidikan 117,540,000 117,540,000 55.37 efisien 49,575,000 27,450,000 Sekolah Gratis SMAN 27 3,872,000,000 3,573,641,328 Manusia (SDM) 7,550,000 1,475,000 Mengajar (PBM) 129,200,000 129,188,500 Prasarana 604,250,000 584,036,350 Sekolah 43,400,000 43,305,000 Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 2,000,000,000 1,805,594,678 Penilaian 285,068,000 284,773,025 Pengembangan Budaya Sekolah 44,550,000 26,580,000 Kesiswaan 147,782,000 115,510,000 Tenaga Kependidikan 201,600,000 201,600,000 178,600,000 151,578,775 Sekolah Gratis SMPN 53 3,800,000 227,592,940 Manusia (SDM) 24,775,000 24,775,000 Mengajar (PBM) 21,250,000 19,639,200 92.29 efisien 97.44 efisien 99.99 efisien 96.65 efisien 99.78 efisien 90.28 efisien 99.90 efisien 59.66 efisien 78.16 efisien 84.87 efisien 97.35 efisien 92.42 efisien 32
Prasarana 93,180,000 92,973,000 99.78 efisien Sekolah 14,920,000 14,500,000 97.18 efisien Penilaian 13,303,260 11,269,000 84.71 efisien Pengembangan Lingkungan Sekolah 2,500,000 2,500,000 Kesiswaan 33,700,000 31,765,000 94.26 efisien Tenaga Kependidikan 20,671,740 20,671,740 9,500,000 9,500,000 Mengacu kepada instrumen monitoring BPKP tentang realisasi anggaran tahun anggaran 2014, terdapat beberapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2014 yang capaiannya kurang atau sama dengan 90%, yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan makanan dan minuman 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8. Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 33
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS: 11. Serah terima jabatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 12. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan: 13. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: 14. Penambahan ruang kelas sekolah 15. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB 16. Penyelenggaraan akreditasi SD 17. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Pendamping DAK) 18. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri (Bantuan Keuangan Provinsi 2012) Program Pendidikan Menengah: 19. Pembangunan gedung sekolah 20. Penambahan ruang kelas sekolah 21. Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah 22. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMA/SMK 34
24. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Program Pendidikan Non Formal: 25. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 26. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 27. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 28. Pengembangan pendidikan keaksaraan 29. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 30. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 31. Pengembangan kebijkan pendidikan non formal 32. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 33. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 34. Pelaksanaan sertifikasi pendidik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan: 35. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sekolah Gratis: 1. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN 8 2. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN 17 3. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN 37 35
4. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMPN 46 5. Program penyelenggaraan sekolah gratis SMAN 27 Program/kegiatan kegiatan yang realisasi anggaran capaianya kurang atau sama dengan 90% antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Pagu anggaran bantuan di bawah harga standar, sehingga untuk pekerjaan ruang kelas baru tersebut tidak bisa tuntas 100%, dan terdapat sekolah yang tidak mau menerima kondisi tersebut. 2. Realisasi fisik selesai dikerjakan, namun ada sebagian yang tidak tertagihkan pada Tahun Anggaran 2013, karena tidak cukup waktu. 3. Tidak semua sekolah yang telah ditetapkan di Keputusan Gubernur dapat menyerap anggaran tersebut, karena terkendala lahan. 4. Pada saat ditetapkan di Keputusan Gubernur sekolah tersebut masih menungkinkan untuk pembangunan RKB, namun pada perkembangan selanjutnya, terdahului oleh block grant dari APBN, sehingga terdapat paket pekerjaan yang sudah direncanakan lelang tidak bisa dilaksanakan. 5. Selain itu ada pula kegiatan yang realisasi anggaran yang pada DPA Perubahan dikurangi/ditiadakan/tidak 36
dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut atau untuk efisiensi serta kurangnya dukungan regulasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 2.1.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2014 Realisasi Capaian Renstra yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas tahun 2014 adalah yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel:2.2 Realisasi Capaian Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2014 No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2014 Realisasi 1 2 3 4 5 1 APK PAUD % 65 74 2 APM PAUD % 37 72 3 Kegiatan keagamaan di PAUD % 65 65 4 5 Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan budaya Daerah sebagai % 55 58 % 20 20 37
No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2014 Realisasi 1 2 3 4 5 Perekat budaya Nasional 6 7 8 9 10 11 12 13 14 APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota ) APK SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota ) APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota ) APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota ) APK SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar ) APK SMP/MTs/ Paket B (Khusus siswa dari ) APM SMP/MTs/ Paket B (Termasuk siswa dari Luar ) APM SMP/MTs/ Paket B (Khusus Siswa ) Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun % 131 109.13 % 100 106,17 % 1,13 104,03 % 100 100 % 116,16 108,19 % 100 103,19 % 100 101,53 % 100 100,00 % 65 78 15 Rehabiltasi Berat 16 Rehabilitasi Sedang Sekolah SD Sekolah SMP Sekolah SD 100 150 8 14 56 45 38