PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NAMA SKPD : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran X XX XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet 12 Bulan APBD 12 Bulan listrik X XX XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan 12 Bulan APBD 12 Bulan Kendaraan /Operasional dinas operasional X XX XX Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya sarana pelayanan adm. Keuangan 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik bangunan kantor X XX XX Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan dan perlengkapan kantor X XX XX Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan X XX XX Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat X XX XX Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan X XX XX 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran aparatur X XX XX Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor 1 Unit APBD Unit X XX XX Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kenderaan 28 Unit APBD Unit X XX XX Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya laptop, printer dan infokus 3 Paket APBD 3 Paket X XX XX Pengadaan Mebelur Tersedianya Mebelur Kantor 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas pendidikan 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional dinas/operasional X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor 24 Unit APBD 24 Unit Paket APBD 3 Paket X XX XX 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur X XX XX Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 108 stel APBD 108 stel Page 1 of 7

3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan keuangan X XX XX Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Tersusunnya lakip, penetapan kinerja, laporan bulanan 3 Dokumen APBD 3 Dokumen Realisasi Kinerja SKPD X XX XX Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan progronis realisasi anggaran 1 Dokumen APBD 1 Dokumen X XX XX Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen - APBD 1 Dokumen - X XX XX Penyusunan dan Pelaporan Aset Tersusunnya laporan aset 1 Dokumen APBD 1 Dokumen X XX XX 15 Program Anak Usia Dini Tingkat Anak Usia Dini X XX XX Pembangunan gedung Terbangunnya gedung Tersebar di Kab. Lima 13 Unit APBD 13 Unit X XX XX Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Terbangunnya ruang kelas 0 Ruang - APBD 0 Unit - X XX XX Pembangunan sarana dan prasarana bermain Terbangunnya sarana dan prasarana bermain 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pembangunan ruang serba guna/aula Terbangunnya ruang serba guna/aula 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku - buku dan alat tulis siswa 117 Siswa - APBD 117 Siswa - X XX XX Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya APE Tersebar di Kab. Lima 13 Paket APBD dan APBD Prop 13 Paket X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Terpeliharanya bangunan Kec. Harau 1 Paket APBD 1 Paket X XX XX Rehabilitasi sedang/berat bangunan Terehabnya bangunan 4 Paket APBD 0 Paket X XX XX Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya Pendidik PAUD di Kabupaten Lima 70 pendidik APBD 1 Keg X XX XX Pengembangan pendidikan anak usia dini Terpilihnya anak dan pendidik yang kreatif di Kabupaten Lima X XX XX Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Tersalurnya insentif tenaga pendidik Anak Usia Dini 159 pendidik, 250 orang anak didik 202 tenaga pendidik PAUD APBD 1 Keg APBD 250 Org X XX XX Pengembangan Data dan Informasi Anak Usia Dini Tersedianya data dan informasi anak usia dini 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini X XX XX Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan koordinasi Bunda PAUD anak usia dini X XX XX Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Tersusunnya program kerja PAUD melalui K3S PAUD X XX XX Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Tersosialisasinya pendidikan anak usia dini X XX XX Monitoring, evaluasi dan pelaporan Telaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan Kegiatan - APBD 1 Kegiatan - 25 orang APBD 1 Kegiatan Kegiatan APBD 1 Kegiatan Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX 16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Tingkat Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun X XX XX Pembangunan gedung Terbangunnya USB SMP Kec. G. Omeh 1 USB APBD 1 USB X XX XX Pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga Terbangunnya Rumah Ka. Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket X XX XX Penambahan ruang kelas Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD Dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima 44 Ruang APBD, APBD Prop 44 Ruang dan APBN X XX XX Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah Terbangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD dan APBN 5 Paket Page 2 of 7

4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di Kab. Lima 15 Paket APBD 10 Paket Parkir X XX XX Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunya unit kesehatan Tersebar di Kab. Lima 0 Paket - APBD 13 Paket - X XX XX Pembangunan Ruang Ibadah Terbangunya ruang ibadah Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 7 Paket X XX XX Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan SD dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima 21 Paket APBD dan APBN 57 Paket X XX XX Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima 10 Paket APBD 10 Paket X XX XX Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa paket A dan B serta Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD dan APBN 2 Paket buku pengayaan dan referensi (DAK dan DAU) X XX XX Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima 7 Paket APBD dan APBN 7 Paket X XX XX Pengadaan mebeluer Tersedianya mebeleur SD dan SMP Tersebar di Kab. Lima 60 Paket APBD dan APBB Prop 60 Paket X XX XX Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah Terpeliharanya mebeluer 0 - APBD 0 - X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kepala Terehabnya rumah dinas kepala, guru dan penjaga Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah X XX XX Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabnya ruang kelas SD dan SMP (DAU dan DAK) Tersebar di Kab.Lima Tersebar di Kab.Lima 10 Paket APBD 10 Paket Ruang APBD dan APBN 45 Ruang X XX XX Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara Terpeliharanya taman. Lapangan upacara dan fasilitas parkir 0 Paket - APBD 0 Paket - dan fasilitas parkir X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Terehabnya unit kesehatan 2 Paket APBD 2 Paket Sekolah X XX XX Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah Terpeliharanya ruang ibadah 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya perpustakaan 8 Paket APBD 10 Paket X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Terehanya sarana air bersih dan sanitary 10 Paket APBD 0 Paket Sanitary X XX XX Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik dan Tutor Paket A dan B 924 orang APBD 4 Kegiatan X XX XX Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlatihnya kompetensi siswa berprestasi 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersusunnya kurikulum pendidikan kesetaraan paket A dan B di 65 Tutor APBD 1 Kegiatan PKBM se Kabupaten Lima X XX XX Penyediaan bantuan operasional (BOS) Tersedianya dana operasional manajemen BOS 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP X XX XX Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Tersedianya dana operasional madrasah - Kegiatan - APBD 0 Kegiatan - X XX XX Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Tersedianya buku pelajaran - Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Penyelenggraan paket A setara SD Terselenggaranya paket A Tersebar di Kab.Lima 180 warga APBD 1 Kegiatan X XX XX Penyelenggraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya paket B Tersebar di Kab.Lima 200 warga APBD 1 Kegiatan X XX XX Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terpilihnya pemenang lomba olimpiade sain, FLSN dan lomba 3 Kegiatan APBD 3 Kegiatan mata pelajaran yang di UN - US X XX XX Pengembangan materi belajar mengajar dan metode lomba mengajar guru dengan menggunakan TIK 1 keg APBD 1 Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi X XX XX Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah Tersedianya beasiswa anak putus Tersebar di Kab. Lima X XX XX Penyediaan Beasiswa Transisi Tersedianya beasiswa transisi Tersebar di Kab. Lima Page 3 of 7 ### Siswa APBD ### Siswa Siswa APBD 107 Siswa

5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX Penyelenggaraan akreditasi dasar Akreditasi Tersebar di Kab. Lima 32 Sekolah APBD 40 Sekolah X XX XX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Laporan Semester Pencapaian Penerapan SPM 0 Kegiatan APBD 1 Kegiatan Dasar Sembilan Tahun X XX XX Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah Terbina unit kesehatan Tersebar di Kab. Lima 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Koordinasi Penyelenggaraan Dasar Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengawasan 13 UPT APBD 13 Paket Kecamatan Dasar X XX XX Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan Dasar Dasar X XX XX 17 Program Menengah Tingkat pendidikan menengah X XX XX Pembangunan gedung Meningkatnya Daya Tampung Situjuah dan Lareh Sago Halaban 2 SMA APBD 2 USB Pembangunan Rumah Guru Pembangunan Rumah Guru 1 SMA APBD X XX XX Penambahan ruang kelas Trsdianya Ruang Kelas yang Reprsentatif Tersebar di kab. Lima DAU 18 Ruang APBD, APBD Prop dan APBN 20 Ruang X XX XX Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Terbangunnya laboratorium dan ruang pratikum Tersebar di kab. Lima 8 Paket APBD dan APBN 10 Paket X XX XX Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket X XX XX Pembangunan Ruang Serba Guna /Aula SMA di Kabupaten Lima Tersdianya ruang serba guna yang representatif 1 Paket APBD X XX XX Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket Parkir X XX XX Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunnya unit kesehatan 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pembangunan ruang ibadah Tersedianya ruang ibadah yang representatif 1 Paket APBD X XX XX Pembangunan Perpustakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan menengah Tersebar di kab. Lima X XX XX Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di kab. Lima X XX XX Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Tersebar di kab. Lima X XX XX Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersebar di kab. Lima X XX XX Pengadaan Mebelur Sekolah Tersedianya mebeluer Tersebar di kab. Lima X XX XX Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa Terivitalisasinya alat praktek siswa SMK Tersebar di kab. Lima X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terehabnya bangunan Tersebar di kab. Lima X XX XX Rehabilitasi Sedang/berat Asrama Siswa Terehabnya asrama siswa Tersebar di kab. Lima X XX XX Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabnya ruang kelas Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 3 Paket Paket APBD 0 Paket Paket APBD dan APBN 19 Paket Paket APBD dan APBN 19 Paket Paket APBD 9 Paket Paket - APBD 0 Paket - 0 Paket - APBD 0 Paket - 0 Paket - APBD 0 Paket - 24 Ruang APBD dan APBN 24 Ruang Page 4 of 7

6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket Pratikum Sekolah X XX XX Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Terehabnya unit kesehatan Sekolah Tersebar di Kab. Lima 0 Paket - APBD 0 Paket - Sekolah X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya Perpustakaan Sekolah Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 4 Paket Sanitary X XX XX Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik, pengawas dan tutor paket c 300 orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kurikulum paket C di PKBM se Kabupaten Lima X XX XX Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Tersedianya dana BOMM SMAN 2 Harau, SMAN G. Omeh n SMA B. Barisan X XX XX Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu Tersebar di Kab. Lima X XX XX Penyelenggraan paket C setara SMU Terselenggaranya paket C setara SMU Tersebar di Kab. Lima X XX XX Pembinaan kelembagaan dan manajemen dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar X XX XX Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi X XX XX Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Terpilihnya pemenang masing-masing lomba metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK Tersosialisasi Informasi Paket C Tersebar di Kab. Lima Tersebar di Kab. Lima Tersebar di Kab. Lima 60 Tutor APBD 2 Kegiatan Paket APBD 3 Paket Siswa APBD dan APBD Prop 930 Siswa WB APBD 320 WB Sekolah APBD 255 Siswa Siswa APBD 255 Siswa Paket APBD 13 Kec X XX XX Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah akreditasi Sekolah Menengah Tersebar di Kab. Lima 19 SM APBD 1 Kegiatan X XX XX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Manajemen BOS manajemen BOS 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX BOP Penyelenggaraan SMA Unggul di Kabupaten Lima Tersedianya dana penyelenggaraan unggul 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Menengah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan Menengah Kegiatan X XX XX 18 Program Non Formal Tingkat Non Formal X XX XX Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Meningkatnya kemampuan Tutor KF, TLD, Penilik, dan Pamong 83 orang APBD 4 Kegiatan Belajar X XX XX Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terbantunya operasional SKB dan PKBM 20 PKBM, 1 SKB APBD kab dan APBD 2 Kegiatan prop X XX XX Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terlatihnya Pimpinan / Instruktur Kursus 40 Orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Pengembangan Keaksaraan Terbantunya masyarakat untuk mengikuti kegiatan keaksaraan Tersebar di Kab. Lima 300 orang APBD Kab dan APBD 120 WB fungsional Prop X XX XX Pengembangan Kecakapan Hidup Terlatihnya 60 orang warga masyarakat 60 Orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal 0 unit - APBD 0 Unit - formal X XX XX Pengembangan Kebijakan pendidikan Non Formal Terakreditasinya Lembaga PNF Tersebar di Kab. Lima 10 Lembaga APBD Kab dan APBD 10 Lembaga Prop X XX XX Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Pamran 40 orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Pemberdayaan Pamong/Pemilik Dalam Program Terbantunya Siswa Miskin yang Putus Sekolah 20 orang APBD dan APBD Prop 20 orang Tersebar di Kab. Lima Retrival dan Transisi (kembali ke Sekolah) bagi Siswa Miskin dan dari daerah Tertinggal Terisolir Page 5 of 7

7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun Lokasi Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX 19 Program Luar Biasa Tingkat Luar Biasa X XX XX Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Tersedia laboratorium dan ruang pratikum 1 Paket APBD 1 Sekolah Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS Tersebar di Kab. Lima dan Lain-lain) X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terehabnya ruang kelas Tersebar di Kab. Lima 3 Ruang APBD 3 Ruang X XX XX 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan X XX XX Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik sosialisasi calon peserta sertifikasi 12 bulan APBD 12 bulan X XX XX Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga Terpilihnya tenaga pendidik berprestasi tingkat Kabupaten Lima 158 pendidik APBD 2 triwulan kependidikan X XX XX Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 160 Tenaga APBD 1 Kegiatan Kompetensi Pendidik X XX XX Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terbinanya Kegiatan Bedah SKL SMA 260 guru APBD 3 Kegiatan Page 6 of 7

8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi 61 Kegiatan - APBD dan APBD Prop 0 Kegiatan - standar kualifikasi standar kualifikasi X XX XX Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik X XX XX Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Tersedianya Dokumen PTK dalam Angka Kabupaten Lima Puluh Kota Terbitnya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 (dua) periode 1 Dokumen APBD 1 dokumen pendidik APBD 12 bulan X XX XX 22 Program Manajemen Pelayanan Tingkat Manajemen Pelayanan X XX XX Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Tersedianya dana pelaksanaan ujian akhir SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK X XX XX Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang kerjasama secara kelembagaan di Bidang 1 Kegiatan - APBD 1 Kegiatan - - APBD - X XX XX Pembinaan dewan pendidikan Terbinanya dewan pendidikan 12 bulan APBD 1 Kegiatan X XX XX Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan X XX XX Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Tersedianya Database (Dapodikdas, Dapodikmen, NUPTK, dan NPSN) Meningkatnya kemampuan PNS, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA/SMK dan UPT X XX XX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan X XX XX Perencanaan dan Penyusunan Program Tersedianya Perencanaan (Renja,RKA,RKAP,DPA,DPAP) 2 Dokumen APBD Kegiatan PNS, 13 K3S SD APBD 1 Kegiatan Kegiatan 0 APBD 0 Kegiatan 0 4 Dokumen APBD 4 Kegiatan JUMLAH Tanjung Pati, Maret Kepala Kabupaten Lima - DESRI,S.Pd,MM NIP Page 7 of 7

9 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : / /VII/DP-LK/2014 TANGGAL : JULI 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Pasal 137 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangun daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan perkiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun Renja Tahun 2015 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang merupkana penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ((RPJM) Kabupaten Lima Tahun Renja menjermahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Lima ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Renja mengacu pada Rencana Strategis Tahun (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja memuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra. Renja Kabupaten Lima Tahun 2015 berisi kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kabupaten Lima dibiayai melalui Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-1

10 berbagai sumber anggaran meliputi APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Lima. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan pendidikan agar tercapai sinerji yang optimal sehingga pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-2

11 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Tahun ; Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-3

12 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 yaitu : 1. Menjabarkan visi, misi dan program secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lima. 2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015 sesuai dengan urusan dan kewenangan. 3. Acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja yaitu: 1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten Lima. 2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Tahun Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Tahun Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-4

13 1.4. Sistematika Penulisan Bab I Bab II Bab III Bab IV Pendahuluan Berisikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berisikan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD serta program dan kegiatan SKPD. Penutup Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-5

14 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015), mengacu pada APBD Kabupaten tahun berjalan. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang akan timbul dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan daatang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD. Renja Kabupaten Lima Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja tahun 2015 memuat target kinerja tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Kabupaten Lima tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-1

15 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2014 Kabupaten Lima Nama SKPD : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran X xx Penyediaan jasa surat menyurat X xx Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik X xx Penyediaan jasa administrasi keuangan X xx Penyediaan jasa kebersihan kantor X xx Penyediaan alat tulis kantor X xx Penyediaan barang cetakan dan penggandaan X xx Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet Terselenggaranya administrasi keuangan Terjaganya kebersihan kantor 90% 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 98,48% 36 bulan 36 bulan 98,48 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 99,65 % 36 bulan 36 bulan 99,65 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % Terpenuhinya ATK 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik X xx Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-2

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan x xx Penyediaan makanan dan minuman X xx Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 bulan bulan 48 bulan 20 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 90,41 % 36 bulan 36 bulan 90,41% 12 bulan 48 bulan 60 % X xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur X xx Pembangunan gedung kantor X xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional X xx Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan kantor Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4 Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop, infokus, printer, sound system dan lainlain X xx Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu X xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/ gedung 1 paket 90% 14 unit kend roda 2 dan 3 unit kend roda 4-92,81 % 2 unit kend. roda 4 & 12 unit kend roda unit kend. roda 4 & 12 unit kend roda 100 % paket 99,61% 3 paket 3 paket 100 % 3 7 paket 85 % 2 paket paket - 2 paket 2 paket 99, Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-3

17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) kantor X xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional X xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor X xx Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor berkala Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin Terpeliharanya peralatan gedung kantor rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor 60 bulan 97,31% 36 bulan 36 bulan 97,31 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 4 paket - 5 paket 5 paket 100% X xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur X xx Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tingkat aparatur disiplin Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 90% 266 stel X xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan X xx Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD X xx Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran X xx Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tingkat perkembangan sistem pelaporan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SDPD Tersusunnya laporan pronogsis realisasi anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 90% 2 dok dok 1 dok 75% 2 dok dok 1 dok 80% 2 dok dok 1 dok 75% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-4

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Penyusunan dan pelaporan aset Tersusunnya laporan aset 2 dok dok 1 dok 85% X xx Urusan X xx 15 Program Anak Usia Dini X xx Pembangunan gedung X xx Pembangunan sarana prasarana bermain X Xx Pengadaan alat praktik dan peraga siswa X xx Pemeliharaan rutin/berkala bangunan X xx Rehabilitasi sedang/berat bangunan X xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Tingkat pelaksanaan pendidikan anak usia dini pembangunan gedung pembangunan sarana prasarana bermain Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Terpeliharanya bangunan Terehabnnya bangunan pelatihan kompetensi tenaga pendidik 96% 27 paket 99,85% paket 7 paket 3,7 % 58 paket - 3 Paket 3 Paket 100% 34 paket 34 paket 5,17 % 130 paket paket 32 paket 70 % 2 paket keg 1 keg 100 % 25 paket paket 6 paket 100 % pendidik pendidik 250 pendidik 100 % 250 pendidik 1000 pendidik 80% X xx Pengembangan pendidik 99,99% 250 pendidik 250 pendidik 99,99 % 250 pendidik 1000 Pendidik 75% pendidikan anak usia dini pengembangan pendidikan anak usia dini X xx Penyelenggaraan Terselenggara pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia dini X xx Pengembangan data dan informasi anak usia dini Tersedianya data dan informasi anak usia dini 767 orang orang 167 orang 100 % 300 orang 467 orang 80% 2 keg keg 1 keg 75% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-5

19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Pengembangan kurikulum, bahan ajar pengembangan dan model pembelajaran kurikulum, bahan ajar pendidikan anak usia dini dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini X xx Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini X xx Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini koordinasi dan kerjasama pendidik anak usia dini Tersusunnya program anak usia dini X xx Publikasi dan sosialisasi publikasi pendidikan anak usia dini dan sosialisasi pendidikan anak usia dini X xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 keg - 1 Keg 1 Keg 100 % 1 keg 1 keg 100% 2 keg keg 1 keg 100% 3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg 100% 3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg 100% X xx 16 Program Wajib Belajar Sembilan Tahun X xx Pembangunan gedung X xx Pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga X xx Pembangunan ruang kelas Tingkat wajib belajar pendidikan sembilan tahun pembangunan gedung pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga pembangunan ruang kelas 95% 1 USB paket - 5 Paket 5 Paket 100 % ruang 84,61% 23 ruang 23 ruang 100 % 23 ruang 100 % X xx Pembangunan 62 paket 85,36 3 Paket 3 paket 85,36 % 3 paket 4,83 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-6

20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) laboratorium dan ruang pratikum X xx Pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir X xx Pembangunan ruang unit kesehatan X xx Pembangunan ruang ibadah X xx Pembangunan perpustakaan X xx Pembangunan sarana air bersih dan sanitary X xx Pengadaan buku dan alat tulis siswa X xx Pengadaan alat praktik dan peraga siswa X xx Pengadaan mebeluer X xx Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala, guru, penjaga X xx Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas X xx Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan pembangunan laboratorium pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir pembangunan unit kesehatan pembangunan ruang ibadah pembangunan perpustakaan pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya buku dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersedianya mebeluer Terehabnya rumah dinas kepala, guru, penjaga Terehabnya ruang kelas Terehabnya ruang unit kesehatan 26 paket 99,74% 2 paket 2 paket 99,74 % 17 paket 7,69 % 13 paket paket paket 3 paket 75% 415 paket 87,46% 20 Paket 20 paket 87,46 % 20 paket 17,83 % 428 paket 94,89% paket 279 paket 1,18% 113 Paket 113 Paket 100% 1 semester 146 paket 5,85% 127 Paket 127 Paket 100% 39 90,41 % 440 paket 50,39 % 152 Paket 152 Paket 100% 20 ruang 172 Paket 39,09 % 15 paket paket 93,35 % 143 Paket 143 Paket 100% 59 ruang 41,05 % 2 paket Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-7

21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan X xx Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary X xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik X xx Pelatihan kompetensi siswa berprestasi X xx Pelatihan penyusunan kurikulum X xx Penyediaan bantuan operasional (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan nonislam setara SD/SMP X xx Penyelenggaraan paket A setara SD X xx Penyelenggaraan paket B setara SMP X xx Pembinaan kelembagaan dan manajemen dan kelembagaan dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar Terehabnya perpustakaan Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Terlatihnya tenaga pendidik Terlatihnya siswa berprestasi Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum Tersedianya dana manajamen bos Terselenggaranya paket A setara SD Terselenggaranya paket B setara SMP Terbinanya kelembagaan 18 paket paket 1 paket - 5 paket paket 5 paket 100 % 2772 orang orang 614 orang 100% 614 orang - 1 keg - 1 keg keg 1 keg 100% 5 keg 73,36 % 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 4 keg 60 % 10 semester 83,53 % 1 Keg 1 Keg 100 % 2 semester 8 semester 80% 10 semester 99,58 % 1 Keg 1 Keg 100% 2 semester 8 semester 80% 2 keg 100% keg 1 keg 100 % X xx Pembinaan minat, bakat Terbina bakat dan 12 keg 70,11 % 1 Keg 1 keg 100% 2 keg 10 keg 50 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-8

22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) dan kreativitas siswa X xx Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembejaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi X xx Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus X xx Penyediaan beasiswa transisi X xx Penyelenggaraan akreditasi dasar X xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan X xx Pembinaan unit kesehatan X xx Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar kreatifitas siswa pengembangan materi belajar mengajar dengan metoda teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus Tersedianya dana beasiswa transisi Terakreditasinya dasar monitoring Terbinanya unit kesehatan koordinasi pendidikan dasar 3 Keg 68,85% 1 keg 1 keg 100 % 1 keg 2 keg 60 % orang orang paket 30 paket Keg 1 Keg 100% 1 keg 2 keg - 2 keg keg 1 keg 50% 2 paket paket 1 paket 50% 26 UPT upt 13 upt 50% X xx 17 Program Menengah X xx Pembangunan gedung X xx Penambahan ruang kelas X xx Pembangunan Laboratorium dan Ruang Tingkat pelaksanaan pendidikan menengah pembangnan gedung penambahan ruang kelas pembangunan 96% 11 USB 90,35 % 1 Paket 1 Paket 100% 4 usb, 1 asrama 41 ruang - 6 ruang 6 ruang 100% 14 ruang 14 ruang 85 % 20 ruang - 2 unit 2 unit 100% 13 ruang 15 ruang - 60% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-9

23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) X xx Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga X xx Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir X xx Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah X xx Pembangunan Perpustakaan Sekolah X xx Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary X xx Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa X xx Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa X xx Pengadaan Mebelur Sekolah X xx Rehabilitasi Sedang/berat Asrama Siswa X xx Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas laboratorium dan ruang pratikum pembangunan sarana dan prasarana olahraga pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pembangunan ruang unit kesehatan pembangunan perpustakaan pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersedianya mebeluer Terehabnya asrama siswa Terehabnya ruang kelas paket 1 paket - 9 paket paket 3 paket 30 % paket - 1 ruang 1 ruang 100% 4 paket 5 paket - 20 paket 98,64% 9 paket 9 paket 98,64 % paket - 17 Paket 17 Paket 100% 17 paket 34 paket 36,53 % 65 paket 98,14% 18 Paket 18 paket 100% 17 paket paket 30,76 % 25 paket paket 30 paket 100% 1 SMK ruang 85,87 % 37 ruang 37 ruang 100% 22 ruang 59 ruang 27,55 % X xx Rehabilitasi Terehabnya laboratorium 5 paket Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-10

24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah X xx Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah X xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik X xx Pelatihan Penyusunan Kurikulum X xx Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) X xx Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu X xx Penyelenggraan paket C setara SMU X xx Pembinaan kelembagaan dan manajemen dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar X xx Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi X xx Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai dan ruang pratikum Terehabnya perpustakaan Terlatihnya tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum 5 paket orang 18,71 % 942 orang 942 orang 18,71 % 942 orang 1884 orang 54,78 % 115 orang orang 40 orang 20% Tersedianya dana BOMM 80 paket 99,88 % 41 paket 41 paket 100% 17 paket 58 paket 60 % Tersedianya dana beasiswa bagi keluarga tidak mampu Terselenggaranya paket C setaara SMU Terbinanya kelembagaan dan manajemen metode belajar dan mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sosialisasi berbagai informasi 1698 siswa WB 96,55 % 140 Wb 140 WB 96,55 % 50 WB 390 WB 47,88 % 765 orang % paket 99,50% ,33 % 2 keg - 1 keg 1 keg 100% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-11

25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) informasi pendidikan menengah X xx Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah X xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan X xx Manajemen BOS Menengah pendidikan menengah akreditasi monitoring Tersedianya dana manajemen BOS 2 keg keg 1 keg 50% 2 keg keg 1 keg 50% 1 keg Program Non Formal Tingkat pendidikan non formal 96% X xx Pemberdayaan tenaga pendidik non formal X xx Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal X xx Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan X xx Pengembangan Keaksaraan X xx Pengembangan Kecakapan Hidup X xx Pengembangan Kebijakan pendidikan Non Formal pemberdayaan tenaga pendidikan non formal Tersedianya dana bantuan operasional pendidikan non formal Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan pengembangan pendidikan keaksaraan pengembangan pendidikan kecakapan hidup pengembangan kebijakan pendidikan non formal 4 SKB dan 64 PKBM 100 % 1 SKB dan 16 PKBM 1 SKB dan 16 PKBM 100% 1 SKB dan 16 PKBM 3 SKB dan 48 PKBM 50 % 60 kel 97,88 % 1 Keg 1 Keg 100% 17 kel 37 kel 61,66 % 3 keg - 30 orang 30 orang 100% 1 keg 1 keg 33,33 % 186 WB 99,83 % 200 orang 200 orang 100 % 50 WB 100 WB 53,76 % 3 keg keg 1 keg 35% 20 lembaga lembaga 10 lembaga 50% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-12

26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal X xx Pemberdayaan Pamong/Pemilik Dalam Program Retrival dan Transisi (kembali ke Sekolah) bagi Siswa Miskin dan dari daerah Tertinggal Terisolir publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terberdayanya paming/ penilik dalam program retrival 160 orang 96,08 % 100 orang 100 orang 100% 1 keg 120 orang 50 % 40 orang orang 20 orang 50% X xx 19 Program Luar Biasa Tingkat pelaksanaan pendidikan luar biasa 80% X xx Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain) X xx Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pembangunan laboratorium dan ruang pratikum Terehabnya ruang kelas 1 paket ruang X xx 20 Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan X xx Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Tingkat peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sertifikasi pendidik X xx Pelaksanaan uji uji kompetensi pendidik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan 95% 60 bulan 98,60% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-13

27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Pelatihan Bagi Pendidik pelatihan untuk Memenuhi Standar pendidik Kompetensi X xx Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) X xx lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Terbinanya kelompok kerja guru (KKG) Tersedianya dana untuk melanjutkan pendidikan X xx Pengembangan mutu dan kualitas program pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan dan kualitas program bagi pendidik dan tenaga pendidikan kependidikan X xx Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik X xx Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik pengembangan sistem penghargaaan 4 keg 93,57 % 1 keg 1 keg 93,57 % 1 keg 3 keg 50 % 2285 orang 89,09 % 1391 orang 1391 orang 89,09 % 400 orang 2091 orang 74 % 61 orang keg 76,11 % 1 keg 1 keg 76,11 % 1 keg 3 Keg 50 % 2 dok dok 1 dok 50% 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % X xx 22 Program Manajemen Tingkat pelaksanaan Pelayanan manajamen pelayanan pendidikan X xx Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan X xx Pembinaan dewan pendidikan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terbinanya dewan pendidikan 97% 5 keg 99,99 % 2 keg 2 keg 99,99 % 1 keg 4 keg 60 % 48 bulan 100 % 24 bulan 24 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 75 % X xx Penerapan sistem dan 5 dok 96,18 % 2 dok 2 dok 100 % 1W dok 4 dok 60 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-14

28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) informasi manajemen pendidikan X xx Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan X xx Perencanaan dan Penyusunan Program penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya Tersusunnya rencana program pendidikan 5 keg 67,45 % 2 keg 2 keg 100% 1 keg 4 keg 60 % 6 dok dok 80% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-15

29 } 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisa kinerja pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Untuk lebih jelasnya analisis kinerja pelayanan dapat lihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Lima NO Indikator SPM/standar nasional IKK (PP-6/08) Tahun 2012 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) I Pelayanan Dasar oleh Kab/Kota 1 Tersedia satuan pendidiikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 Km untuk SD/MI dan 6 Km untuk SMP/MTS dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/ MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombel tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis 3 Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup SD/MI 3 Km SMP/MTS 6 Km 1 rombel SD/MI 32 orang 1 rombel SMP/MTs 36 orang SMP/MTs 1 lab IPA SMP/MTs minimal 1 set peralatan praktek IPA - 100% 100 % 100% % - 100% - 58,69% - 72,92% - 5 % 100% 100% 100% 100% Catatan Analisis Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-16

30 } NO Indikator untuk 36 peserta didik dan minimal 1 set peralatan praktek IPA untuk demonsrasi dan eksperimen peserta didik SPM/standar nasional IKK (PP-6/08) Tahun 2012 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Catatan Analisis 4 Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala yang terpisah dari ruang guru 5 Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang setiap satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs 1 ruang guru dilengkapi meja dan kursi untuk setiap guru Kepala dan staf kependidikan di setia SMP/MTs tersedia ruang kepala yang terpisah dari ruang guru SD/MI 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik 6 orang guru untuk setiap pendidikan Daerah khusus 4 orang guru untuk setiap satuan pendidikan 6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap SMP/MTs 1 mata pelajaran dan orang guru untuk daerah untuk stiap khusus tersedia 1 mata orang guru untuk pelajaran setiap rumpun 1 orang guru mata pelajaran untuk stiap Di setiap SMP/MTs rumpun tersedia 1 orang mapel guru untuk setiap 1 orang guru mata pelajaran dan untuk daerah untuk daerah khusus khusus tersedia 1 untuk orang guru untuk rumpun setiap rumpun mapel mata pelajaran % 100% 100% - 100% - 100% - 100% 100% 100% - 90,53% 100% 100% 7 Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 2 orang guru berkualifikasi S-1 / D-IV 2 orang guru bersrtifikat pendidik % 100% 100% Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-17

31 NO } Indikator 8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dari 20 % SPM/standar nasional 70% guru SMP/MTS brkualifika si S1/D-IV, 40% untuk daerah khusus 35% bersertifik at pendidik, 20 persen untuk darah khusus IKK (PP-6/08) Tahun 2012 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun % 100% 100% Catatan Analisis 9 Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn 1 orang guru guru brkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat untuk Mapel yang di UN kan - 100% 100% 100% 10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik - 81,04% 100% 100% 11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik - 79,17% 100% 100% 12 Di setiap kab/kota semua pengawas / madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik % 100% 100% 13 Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; - 100% 100% 100% Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-18

32 NO } Indikator 14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; SPM/standar nasional IKK (PP-6/08) Tahun 2012 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun ,05% 100% 100% Catatan Analisis II Dasar oleh Satuan 1 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik - 62,16% 100% 100% 2 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik % 100% 3 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; - 36,54% 100% 100% 4 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; - 57,25% - 25% 100% 100% 5 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk - 100% 100% 100% Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-19

33 } NO Indikator merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan SPM/standar nasional IKK (PP-6/08) Tahun 2012 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Catatan Analisis 6 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas I - II : 18 jam per minggu Kelas III : 24 jam per minggu Kelas IV VI : 27 jam per minggu Kelas VII IX : 27 jam per minggu - 100% 100% 100% 7 Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku - KTSP - K-13-97,47% KTSP 100% 100% 8 Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya - 100% 100% 100% 9 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik - 100% 100% 100% 10 Kepala melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester - 86,04% 100% 100% 11 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi - 100% 100% 100% Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-20

34 } NO Indikator belajar peserta didik SPM/standar nasional IKK (PP-6/08) Tahun 2012 Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Catatan Analisis 12 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada kabupaten/kota atau - 99,26% 100% 100% 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Visi kabupaten Lima periode adalah Terwujudnya Lima Cerdas dengan kebersamaan menuju kesejahteraan. Penjelasan Visi Yang dimaksud dengan Cerdas adalah : a. Cerdas spiritual: Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul berdasarkan adat basandi sarak sarak basandi Kitabullah. b. Cerdas intelektual Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-21

35 } Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. c. Cerdas emosional dan social Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: membina dan memupuk hubungan timbal balik; Demokratis; Empatik dan simpatik; Menjunjung tinggi hak asasi manusia; Ceria dan percaya diri; Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. d. Cerdas kinestetis Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, aktualisasi insan adiraga. e. Sejahtera Terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material secara layak dan akses terhadap layanan pendidikan. Misi Kabupaten Lima adalah : 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan disemua jenjang pendidikan 2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 3. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan 4. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-22

36 } 5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan 6. Menciptakan budaya pendidikan yang bernuansa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dengan menggali kearifan lokal. Adapun isu-isu penting Kabupaten Lima antara lain: 1. Pelaksanaan implementasi kurikulum Pemerataan dan perluasan akses pendidikan 3. Peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang pendidikan Adapun permasalahan yang disajikan khusus bidang pendidikan adalah : 1. Belum terlaksanakanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Belum tertata dan meratanya guru antara kota dan pedesaan 3. Kompetensi guru yang harus ditingkatkan 4. Pertumbuhan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk 5. Masih minimnya anggaran pendidikan untuk pemenuhan sarana, prasarana dan kualitas pendidikan 6. Kesejahteraan guru belum merata dimana guru-guru honor di daerah terpencil masih berpenghasilan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014 belum sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Kabupaten Lima. Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun, Program Menengah, Program Non Formal, Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan dan Program Manajemen Pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut: Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-23

37 } Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-24

38 } Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015 Kabupaten Lima Nama SKPD : Kabupaten Lima Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Catatan Kebutuha No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Terselenggaranya administrasi keuangan Terjaganya kebersihan kantor servis dan perbaikan peralatan kerja PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya ATK 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan 12 bulan Penyediaan barang dan penggandaan keperluan cetakan dan kantor penggandaan Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik 12 bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Terselenggaranya administrasi keuangan Terjaganya kebersihan kantor servis dan perbaikan peralatan kerja bulan bulan bulan bulan bulan Terpenuhinya ATK 12 bulan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik 12 bulan bulan Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-25

39 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Catatan Kebutuha indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8 paket bulan bulan bulan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan mebeluer 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasaranan perkantoran pembangunan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Tersedianya komputer, laptop, printer, infocus dan router Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2 paket - Pembangunan gedung kantor - - Pengadaan kendaraan dinas/operasional 5 paket - Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya mebeluer kantor 2 paket Pengadaan Mebeleur Terpeliharanya gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terehabnya rumah gedung kantor 1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - - Rehabilitasi sedang/berat rumah Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran pembangunan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Tersedianya komputer, laptop, printer, infocus dan router Tersedianya mebeluer kantor 2 paket paket 2 paket Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terehabnya rumah gedung kantor 1 tahun tahun Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-26

40 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Catatan Kebutuha indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) gedung kantor 1.3. Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Program peningkatan disiplin aparatur 108 stel Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tingkat disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 108 stel I.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SDKP 2. Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan dan pelaporan aset Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 dok Penyusunan laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SDKP 1 dok Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran 1 dok - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 dok Penyusunan dan pelaporan aset Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan aset dok dok dok 1 dok II URUSAN WAJIB II.1 Program Anak Usia Dini 1. Pembangunan gedung 2. Pembangunan sarana prasarana bermain 3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Tingkat pelaksanaan Anak Usia Dini pembangunan gedung pembangunan sarana prasarana bermain Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Terpeliharanya bangunan Program Anak Usia Dini 3 paket Pembangunan gedung 27 paket - Pembangunan sarana prasarana bermain 13 paket Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1 paket - Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Kab. Lima Kab. Lima Kab. Lima Kec. Harau Tingkat pelaksanaan Anak Usia Dini pembangunan gedung pembangunan sarana prasarana bermain Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Terpeliharanya bangunan paket paket Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-27

41 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Catatan Kebutuha No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan 6. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 7. Pengembangan pendidikan anak usia dini 8. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 9. Pengembangan data dan informasi anak usia dini 10. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 11. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 12. Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 13. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terehabnya bangunan pelatihan kompetensi tenaga pendidik pengembangan pendidikan anak usia dini Terselenggaranya pendidikan anak usia dini pengembangan data dan informasi anak usia dini pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Tersusunnya program anak usia dini publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 paket Rehabilitasi sedang/berat bangunan 70 orang Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 409 orang Pengembangan pendidikan anak usia dini 202 orang Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 keg Pengembangan data dan informasi anak usia dini 1 keg Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 5 orang - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 25 orang Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 2 keg Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1 keg Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Lima Terehabnya bangunan 4 paket pelatihan kompetensi tenaga pendidik pengembangan pendidikan anak usia dini Terselenggaranya pendidikan anak usia dini pengembangan data dan informasi anak usia dini pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Tersusunnya program anak usia dini publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini monitoring, evaluasi dan pelaporan 250 orang orang orang keg pendidik keg keg keg II.2 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung 2. Pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga pembangunan gedung pembangunan rumah dinas kepala, - - Pembangunan gedung - - Pembangunan rumah dinas kepala, pembangunan gedung pembangunan rumah dinas kepala, Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-28

42 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Catatan Kebutuha indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) guru, penjaga guru, penjaga guru, penjaga 3. Penambahan ruang kelas penambahan ruang kelas 2 paket Penambahan ruang kelas penambahan ruang kelas 29 ruang Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum 5. Pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir 6. Pembangunan ruang unit kesehatan 7. Pembangunan ruang ibadah 8. Pembangunan perpustakaan 9. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 10. Pengadaan buku dan alat tulis siswa 11. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 12. Pengadaan mebeluer 13. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala, guru, penjaga 14. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 15. Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan 16. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan pembangunan laboratorium pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir pembangunan ruang unit kesehatan pembangunan ruang ibadah pembangunan perpustakaan pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya buku dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 3 paket Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum t Pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir - - Pembangunan ruang unit kesehatan 3 paket Pembangunan ruang ibadah Pembangunan perpustakaan 0 - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 2 paket Pengadaan buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya mebeluer 30 paket Pengadaan mebeluer Terehabnya rumah dinas - - Rehabilitasi kepala, guru, penjaga sedang/berat rumah dinas kepala, guru, penjaga Terehabnya ruang kelas Terehabnya ruang unit kesehatan Terehabnya perpustakaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas - - Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan - - Rehabilitasi sedang/berat pembangunan laboratorium pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir pembangunan ruang unit kesehatan pembangunan ruang ibadah pembangunan perpustakaan pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya buku dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 3 paket paket paket paket paket - 4 paket paket Tersedianya mebeluer 5 paket Terehabnya rumah dinas kepala, guru, penjaga - - Terehabnya ruang kelas 41 ruang Terehabnya ruang unit kesehatan Terehabnya perpustakaan Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-29

43 } Rancangan Awal RKPD No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Pagu indikatif (Rp.000) Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) perpustakaan 17. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 18. Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 19. Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah 20. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 21. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 22. Pelatihan penyusunan kurikulum 23. Penyediaan bantuan operasional (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP 24. Penyelenggaraan paket A setara SD 25. Penyelenggaraan paket B setara SMP 26. Pembinaan kelembagaan dan manajemen dan kelembagaan dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - - Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary - - Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Terpeliharanya ruang ibadah t - Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah Terlatihnya tenaga pendidik 2 keg Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya siswa berprestasi - - Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum Tersedianya dana manajemen BOS Terselenggaranya paket A setara SD Terselenggaranya paket B setara SMP Terbinanya kelembagaan - - Pelatihan penyusunan kurikulum 1 keg Penyediaan bantuan operasional (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP 180 WB Penyelenggaraan paket A setara SD 200 WB Penyelenggaraan paket B setara SMP - - Pembinaan kelembagaan dan manajemen dan kelembagaan dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) Terpeliharanya ruang ibadah -t - Terlatihnya tenaga pendidik 4 keg Terlatihnya siswa berprestasi - - Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum Tersedianya dana manajemen BOS Terselenggaranya paket A setara SD Terselenggaranya paket B setara SMP Terbinanya kelembagaan 2 keg keg keg Catatan Penting Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-30

44 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Catatan Kebutuha No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 27. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 28. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 29. Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus 30. Penyediaan beasiswa transisi 31. Penyelenggaraan akreditasi dasar 32. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33. Pembinaan unit kesehatan 34. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar II.3 Program Menengah 1. Pembangunan gedung 2. Penambahan ruang kelas 3. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lainlain) Terbina bakat dan kreatifitas siswa pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus Tersedianya dana beasiswa transisi Terakreditasinya dasar 3 keg Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1 keg Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi - - Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus 30 paket - Penyediaan beasiswa transisi 1 keg Penyelenggaraan akreditasi dasar monitoring 1 keg Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terbinanya unit kesehatan 1 keg Pembinaan unit kesehatan koordinasi 1 keg Koordinasi pendidikan dasar penyelenggaraan pendidikan dasar Tingkat Pelaksanaan Menengah pembangunan gedung penambahan ruang kelas pembangunan laboratorium dan ruang pratikum (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lainlain) Program Menengah 1 paket Pembangunan gedung - Penambahan ruang kelas 3 paket Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lainlain) Terbina bakat dan kreatifitas siswa pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus 8 keg keg Tersedianya dana beasiswa transisi Terakreditasinya dasar 100 SD monitoring 1 keg Terbinanya unit kesehatan koordinasi pendidikan dasar Tingkat Pelaksanaan Menengah Pembangunan gedung penambahan ruang kelas pembangunan laboratorium dan ruang pratikum (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 1 keg UPT Asrama dan 5 USB paket Pembangunan sarana dan pembangunan 1 paket - Pembangunan sarana pembangunan 1 paket Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-31

45 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Catatan Kebutuha indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) prasarana olahraga sarana dan prasarana olahraga dan prasarana olahraga sarana dan prasarana olahraga 5. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 6. Pembangunan ruang unit kesehatan 7. Pembangunan perpustakaan 8. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 9. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 10. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 11. Pengadaan mebeluer 12. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 13. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 14. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum 15. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan 16. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 17. Pelatihan penyusunan kurikulum pembangunan 1 paket Pembangunan taman, lapangan upacara dan taman, lapangan fasilitas parkir upacara dan fasilitas parkir pembangunan - - Pembangunan ruang unit kesehatan unit kesehatan pembangunan 3 paket Pembangunan perpustakaan perpustakaan pembangunan - Pembangunan sarana sarana air bersih dan sanitary air bersih dan sanitary Tersedianya buku-buku dan 2 paket Pengadaan bukubuku alat tulis siswa dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktik dan 2 paket Pengadaan alat peraga siswa praktik dan peraga siswa Tersedianya mebeluer 4 paket Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Terehabnya asrama siswa - - Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa Terehabnya sedang/berat ruang kelas Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum Terehabnya perpustakaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas - - Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum - - Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Terlatihnya tenaga pendidik 2 keg Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik 40 orang - Pelatihan dalam penyusunan kurikulum penyusunan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pembangunan unit kesehatan pembangunan perpustakaan pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 3 paket paket paket paket Tersedianya mebeluer 15 paket Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa Terehabnya sedang/berat ruang kelas Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum Terehabnya perpustakaan ruang Terlatihnya tenaga pendidik 3 keg Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-32

46 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Pagu Catatan Kebutuha indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) kurikulum 18. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 19. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 20. Penyelenggaraan paket c setara SMU 21. Pembinaan kelembagaan dan manajemen dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar 22. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 23. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 24. Penyelenggaraan akreditasi menengah 25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya dana BOMM 1 keg Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Tersedianya dana beasiswa bagi keluarga tidak mampu Terselenggaranya paket C setara SMU Terbinanya kelembagaan dan manajemen pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK Tersebarnya berbagai informasi pendidikan menengah akreditasi menengah - - Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 300 orang Penyelenggaraan paket c setara SMU 6 keg Pembinaan kelembagaan dan manajemen dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar 1 keg Terbinanya kelembagaan dan manajemen - - Terbinanya kelembagaan dan manajamen 1 keg Penyelenggaraan akreditasi menengah monitoring 1 keg Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya dana BOMM 2 keg Tersedianya dana beasiswa bagi keluarga tidak mampu Terselenggaranya paket C setara SMU Terbinanya kelembagaan dan manajemen pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK Tersebarnya berbagai informasi pendidikan menengah akreditasi menengah keg keg keg keg monitoring 1 keg II.4 Program Non Formal 1. Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal 2. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Tingkat Non Formal pemberdayaan tenaga pendidikan non formal Tersedianya dana bantuan operasional pendidikan non formal Program Non Formal 83 orang Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal 20 PKBM, 1 SKB Pemberian bantuan operasional pendidikan non Tingkat Non Formal pemberdayaan tenaga pendidikan non formal Tersedianya dana bantuan operasional pendidikan non formal keg keg Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-33

47 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Catatan Kebutuha No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) formal 3. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 4. Pengembangan pendidikan keaksaraan 5. Pengembaganan pendidikan kecakapan hidup 6. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 7. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 8. Pemberdayaan pamong/penilik dalam program retrival dan transisi (kembali ke ) bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan pengembangan pendidikan keaksaraan pengembangan pendidikan kecakapan hidup pengembangan kebijakan pendidikan non formal publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terberdayanya pamong/penilik dalam progrm retrival 40 orang Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 300 orang Pengembangan pendidikan keaksaraan 60 wb Pengembaganan pendidikan kecakapan hidup - - Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 2 keg Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal - - Pemberdayaan pamong/penilik dalam program retrival dan transisi (kembali ke ) bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan pengembangan pendidikan keaksaraan pengembangan pendidikan kecakapan hidup pengembangan kebijakan pendidikan non formal publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terberdayanya pamong/penilik dalam progrm retrival 1 keg keg keg keg II.4 Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2. Pelaksanaan uji kompetensi dan tenaga kependidikan 3. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 4. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 5. bagi pendidik untuk memenuhi standar Tingkat pelaksanaan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sertifikasi pendidik uji kompetensi dan tenaga kependidikan pelatihan pendidik Terbinanya kelompok kerja guru (KKG) Tersedianya dana untuk melanjutkan pendidikan Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan 12 bulan Pelaksanaan sertifikasi pendidik 158 pendidik 160 tenaga pendidik Pelaksanaan uji kompetensi dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1 keg Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) - - bagi pendidik untuk Tingkat pelaksanaan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sertifikasi pendidik uji kompetensi dan tenaga kependidikan pelatihan pendidik Terbinanya kelompok kerja guru (KKG) Tersedianya dana untuk melanjutkan pendidikan bulan bulan keg keg Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-34

48 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Catatan Kebutuha No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) kualifikasi memenuhi standar kualifikasi 6. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 7. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidk 8. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik pengembagan mutu dan kualitas program pendidikan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga pendidik pengembangan sistem penghargaan - - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1 dok Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidk 1100 pendidik Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik pengembagan mutu dan kualitas program pendidikan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga pendidik pengembangan sistem penghargaan dok keg II.5 Program Manajemen Pelayanan 1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2. Pembinaan dewan pendidikan 3. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 5. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan Tingkat pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Program Manajemen Pelayanan - - Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terbinanya dewan pendidikan - - Pembinaan dewan pendidikan penerapan 4 dok Penerapan sistem sistem dan informasi dan informasi manajemen pendidikan manajemen pendidikan Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya Tersusunnya rencana program pendidikan 1 Keg Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 4 dok Perencanaan dan penyusunan program pendidikan Tingkat pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan keg Terbinanya dewan pendidikan - - penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya Tersusunnya rencana program pendidikan 1 dok keg keg Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-35

49 } Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Catatan Kebutuha No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Penting capaian capaian n Dana (Rp.000) (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-36

50 } 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam menyusun Renja usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat melalui musrenbang tahun Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh. r. ALIS MARAJO Rencana Kerja kab. Lima Tahun 2015 II-37

51 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Telaahan terhadap Kebijakan Nasional merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecapakan hirup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional. Pembangunan pendidikan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun dengan prioritas memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi : 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Penanggulangan kemiskinan Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-1

52 3. Infrastruktur 4. Iklim investasi dan usaha 5. Energi 6. Lingkungan hidup dan bencana 7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik Kesehatan 10. Ketahanan pangan 11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi 12. Prioritas lainnya : a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesejahteraan Rakyat Arah pembangunan pendidikan di daerah agar dapat memprioritaskan : 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 2. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan lulusannya. 3. Pemberdayaan kepala dan pengawa. 4. Penerapan metodologi pendidikan akhlah mulia dan karakter bangsa. 5. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha. 6. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 7. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan. 8. Penyediaan buku teks. 9. Penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Visi Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-2

53 Sumatera Barat Tahun 2025 yang menjadikan pembangunan di Sumatera Barat berbasiskan kepada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Pembangunan manusia seutuhnya meliputi manusia sebagai insan manusia dan sumber daya pembangunan. Dalam perwujudannya selalu memperhatikan insan manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, bermoral, memiliki jati diri serta berkarakter; mempunyai sikap mental positif; berdaya pikir, cipta dan karsa dan karya. Dilain pihak pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi dan berkualitas, sehat jasmani dan rohani serta memiliki etos kerja, produktif, terampil, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, serta berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pembangunan sumber daya manusia sebagai insan manusia dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan tercapai apabila pendidikan yang baik dan benar dilaksanakan sejak dini dan mampu membentuk karakter sumber daya manusia itu sendiri yang kreatif serta seimbang antara kemampuan intelektual, emosional serta spiritual. Sehingga pendidikan dalam konteks ini, harus membuat seimbang antara pembentukan dan pembinaan karakter dan pendidikan yang menekankan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Selama periode , berbagai upaya pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sumatera Barat telah dilakukan. Kecenderungan (trend) keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun 2008, menunjukkan kemajuan yang berarti. Pelaksanaan pembangunan pendidikan Sumatera Barat secara umum menunjukkan hasil cukup baik, antara lain dilihat dari perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan dalam kurun waktu tahun Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan pendidikan pada periode ini di Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-3

54 Arah kebijakan pendidikan di Propinsi Sumatera Barat antara lain: 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan disemua jenjang pendidikan. 2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD, guru pendidikan dasar dan guru pendidikan menengah. 3. Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan manajemen. 4. Tersedianya lembaga pendidikan berkarakter 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Visi Kabupeten Lima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Tahun adalah Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima yang Bernuansa Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia (HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara. 3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara. 4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris. 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup. 6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif. 7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society). 8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan. 9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat. Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-4

55 Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima sebagai berikut : 1. Reformasi birokrasi 2. Ketahanan pangan 3. Pengembangan kawasan strategis 4. Penaggulangan kemiskinan Kesehatan 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Telaahan terhadap Renstra Tahun Berdasarkan Rencana Strategis Tahun , dimana Visi Kabupaten Lima yaitu : Terwujudnya Lima Cerdas dengan kebersamaan menuju kesejahteraan. Kata kunci dari cerdas yaitu cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional dan social serta cerda kinestetis. Maksud dari Cerdas dalam visi pendidikan adalah : a. Cerdas spiritual: Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul berdasarkan adat basandi sarak sarak basandi Kitabullah. b. Cerdas intelektual Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. c. Cerdas emosional dan social Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-5

56 Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: membina dan memupuk hubungan timbal balik; Demokratis; Empatik dan simpatik; Menjunjung tinggi hak asasi manusia; Ceria dan percaya diri; Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. d. Cerdas kinestetis Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, aktualisasi insan adiraga. e. Sejahtera Terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material secara layak dan akses terhadap layanan pendidikan. Adapun Misi Kabupaten Lima adalah : 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan disemua jenjang pendidikan 2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 3. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan 4. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan 5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan 6. Menciptakan budaya pendidikan yang bernuansa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dengan menggali kearifan lokal Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2015 Rencana kerja Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Pendiidkan Tahun Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-6

57 permasalahan terkait dengan urusan pendidikan yang merupakan kewenangan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : a. Permasalahan pada urusan pendidikan anak usia dini: 1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan usia dini. 2. Masih adanya guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini yang memadai. b. Permasalahan pada urusan wajib belajar pendidikan sembilan tahun: 1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dasar. 2. Masih adanya guru pendidikan dasar yang belum memenuhi kualifikasi. 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai. c. Permasalah pada urusan pendidikan menengah: 1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan menengah. 2. Masih adanya guru pendidikan menengah yang belum memenuhi kualifikasi. 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memadai. d. Permasalahan pada urusan pendidikan non formal 1. Belum meratanya layanan pendidikan kesetaraan 2. Belum meratanya layanan kursus dan pelatihan 3. Belum merata layanan PAUD Non Formal 4. Belum meratanya layanan pendidikan masyarakat. e. Permalahan pada urusan manajemen pelayanan pendidikan 1. Belum terlaksanya try out SD, SMP dan SMA/K 2. Belum terbinanya kelembagaan pendidikan 3. Belum tersedianya data pendidikan 4. Belum tersedianya perencanaan pendidikan. Dari permasalahan urusan pendidikan yang dilaksanakan sebagaimana dijelaskan di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja Tahun 2015 sebagai berikut : Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-7

58 A. Tujuan : 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan disemua jenjang pendidikan. 2. Meningkatkan kualifikasi guru pada semua jenjang pendidikan. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan. 4. Meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun melalui jalur formal dan informal. 5. Menguatkan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 6. Meningkatkan ketersediaan data base pendidikan. 7. Menguatkan sistem perencanaan di lingkungan dinas pendidikan B. Sasaran : 1. Meratanya akses pendidikan di semua jenjang pendidikan 2. Meningkatnya kualifikasi guru di semua jenjang pendidikan 3. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan pendidikan. 4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pendidikan. 5. koordinasi dalam rangka perencanaan pendidikan. 6. Tersedianya data base pendidikan. 7. Terlaksana dan tersediaanya dokumen perencanaan pendidikan. 8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di kabupaten Lima. 9. Tersusun dan tersedianya data untuk kebutuhan perencanaan pendidikan. 3.3 Program dan Kegiatan Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Tahun 2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Tahun Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.5 Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-8

59 Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 III-9

60 Tabel 3.5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD : DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx xx Penyediaan jasa surat menyurat x xx xx Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik x xx xx Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional x xx xx Penyediaan jasa administrasi keuangan x xx xx Penyediaan jasa kebersihan kantor x xx xx x xx xx Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan x xx xx Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Terselenggaranya administrasi keuangan Terjaganya kebersihan kantor Terpenuhinya ATK Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 10

61 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja x xx xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor x xx xx Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan x xx xx Penyediaan makanan dan minuman x xx xx Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 8 paket APBD 1 a - 8 paket bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan bulan APBD 1 a 12 bulan x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x xx xx Pembangunan gedung kantor x xx xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran pembangunan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (12 unit) paket APBD 1 a - 2 paket unit kend roda APBD 1 a 5 unit kendaraan roda x xx xx Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer, laptop, printe, infocus dan router 5 paket APBD 1 a 4 paket x xx xx Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor - APBD 1 a Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 11

62 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja x xx xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x xx xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional terpeliharaanya Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 12 bulan a - 12 bulan unit APBD 1 a 1 tahun paket APBD 1 a 1 tahun x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur x xx xx Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya x xx xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx xx Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tingkat disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya lakip, penetapan kinerja, laporan bulanan 88% stel APBD 1 a 108 stel % dokumen APBD 1 b 3 dokumen x xx xx Penyusunan pelaporan pronogsis anggaran Tersusunnya laporan pronogsis realisasi anggaran 1 dokumen APBD 1 B - 1 dokumen x xx xx Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x xx xx Penyusunan dan pelaporan aset URUSAN WAJIB Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan aset 1 dokumen - APBD 1 B 1 dokumen 1 dokumen APBD 1 B - 1 dokumen Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 12

63 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja x xx xx 15 Program Anak Usia Dini x xx xx Pembangunan gedung x xx xx Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Tingkat pelaksanaan pendidikan anak usia dini pembangunan gedung Terbangunnya ruang kelas Kab. Lima Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif paket APBD 13 unit APBD x xx xx Pembangunan sarana dan prasarana bermain pembangunan sarana dan prasarana bermain Kab. Lima - - APBD 27 paket x xx xx Pembangunan ruang serba guna / aula Terbangunnya ruang serba guna / aula Kab. Lima puluh kota - - APBD x xx xx Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa - APBD x xx xx Pengadaan alat praktik dan peraga siswa x xx xx Pemeliharaan rutin/berkala bangunan x xx xx Rehabilitasi sedang/ bangunan x xx xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Terpeliharanya bangunan Terehabnya bangunan pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kab. Lima 13 paket (tersebar di Kab. Lima ) APBD 13 paket Kec. Harau 1 paket APBD Kab. Lima 4 paket APBD 0 paket pendidik APBD 70 orang Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 13

64 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja x xx xx Pengembangan pendidikan anak usia dini x xx xx Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini x xx xx Pengembangan data dan informasi anak usia dini x xx xx pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini x xx xx Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini x xx xx Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini x Xx xx Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini x Xx xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendidikan anak usia dini Terselenggaranya pendidikan anak usia dini pengembangan data dan informasi anak usia dini pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembeljaran pendidikan anak usia dini koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Tersusunnya program kerja PAUD melalui K3S PAUD Tersosialisasinya pendidikan anak usia dini monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidika Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 250 orang APBD 159 orang orang APBD 202 orang kegiatan APBD 1 keg kegiatan APBD 1 keg keg - APBD 1 keg - 25 orang APBD 1 keg keg APBD 1 keg keg APBD 1 keg x Xx xx 16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun x Xx xx Pembangunan gedung Tingkat pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Terbangunnya USB SMP Terbangunnya SD 01 Mungo Kec. G. Omeh Kec. Luak 1 USB SD 01 Mungo % unit Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 14

65 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja x Xx xx Pembangunan rumah dinas kepala, guru dan penjaga x Xx Xx Penambahan ruang kelas x Xx Xx Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum x Xx Xx Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan ruang unit kesehatan x Xx Xx Pembangunan ruang ibadah x Xx Xx Pembangunan perpustakaan x Xx Xx Pembangunan sarana air bersih dan sanitary x Xx Xx Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Terbangunnya rumah dinas kepala, guru dan penjaga Terbangunnya ruang kelas baru SD dan SMP (DAK dan DAU) Terbangunnya laboratorium dan ruang pratikum SMP Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Terbangunnya unit kesehatan Terbangunnya ruang ibadah Terbangunannya perpustakaan SD dan SMP (DAK dan DAU) Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Paket A dan B serta buku pengayaan dan referensi Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 3 paket paket ruang APBD dan APBN 5 paket APBD dan APBN 17 ruang paket paket APBD 17 paket paket APBD 4 paket paket APBD dan APBN 17 paket paket APBD 9 paket paket APBD dan APBN 4 paket Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 15

66 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja (DAK dan DAU) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif x Xx Xx Pengadaan alat praktik dan peraga siswa x Xx Xx Pengadaan mebeluer x Xx Xx Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala, guru, penjaga x Xx Xx Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas x Xx Xx Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan x Xx Xx Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan x Xx Xx Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary x Xx Xx Pemeliharaan sedang/ berat, lapangan upacara dan fasilitas parktir Tersedianya alat praktik dan peraga siswa (DAK dan DAU) Tersedianya mebeluer Terehabnya rumah dinas kepala, guru, penjaga Terehabnya ruang kelas SD dansmp (DAK dan DAU) Terehabnya unit kesehatan Terehabnya ruang kelas SD dan SMP (DAK dan DAU) Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Terpeliharanya lapangan upacara dan fasilitas parktir Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 7 paket APBD dan APBN 29 paket paket APBD 60 paket paket APBD 6 paket ruang APBD dan APBN 45 ruang paket APBD 2 paket paket APBD 10 paket paket APBD APBD - - Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 16

67 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja x Xx Xx Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah x Xx Xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terpeliharanya ruang ibadah Terlatihnya tenaga pendidik dan tutor Paket A dan B Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif - - APBD orang APBD 4 keg x Xx Xx Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terlatihnya kompetensi siswa berprestasi 1 keg APBD 1 keg x Xx Xx Pelatihan penyusunan kurikulum x Xx Xx Penyediaan bantuan operasional (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP x Xx Xx Penyelenggaraan paket A setara SD x Xx Xx Penyelenggaraan paket B setara SMP x Xx Xx Pembinaan minat bajat dan kreativitas siswa Tersusunnya kurikulum pendidikan kesetaraan paket A dan B di PKBM se Kab. Lima Tersedianya dana manajemen BOS Terselenggaranya paket A setara SD Terselenggaranya paket B setara SMP Terpilihnya pemenang lomba olimpiade sain, FLSN dan lomba mata pelajaran yang di UN - US Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 65 tutor APBD 1 keg keg APBD 1 keg WB APBD 1 keg WB APBD 1 keg keg APBD 8 keg Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 17

68 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Sesuai Priorita s Daerah ke... Catatan Penting Sesuai Sasara n Daerah ke... Kriteria Kegiata n (1/2/3 /4) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja x Xx Xx Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi x Xx Xx Penyediaan beasiswa retrivel untuk anak putus lomba mengajar guru dengan menggunakan TIK Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 keg APBD 1 keg APBD dan APBD Prop siswa x Xx Xx Penyediaan beasiswa transisi x Xx Xx Penyelenggaraan akreditasi dasar x Xx Xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan x Xx X Pembinaan unit kesehatan Tersedianya dana beasiswa transisi akreditasi Tersusunnya laporan semester pencapaian penerapan SPM Dasar Terbina unit kesehatan Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 30 siswa APBD dan APBD Prop 30 paket APBD 40 SD keg APBD 1 keg keg APBD 1 keg x Xx Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dasar 13 UPT APBD 13 paket Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 18

69 x Xx Pelaksanaan ujian nasional dan ujian pendidikan dasar ujian nasional dan ujian pendidikan dasar 2 keg APBD 1 keg x Xx xx 17 Program Menengah x Xx xx Pembangunan gedung Tingkat pelaksanaan pendidikan menengah pembangunan gedung Kab. Lima SMA APBD 2 usb x xx xx Pembangunan rumah dinas kepala, guru dan penjaga x xx xx Penambahan ruang kelas x xx xx Pembangunan labaoratorium dan ruang pratikum (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) x xx xx Pembangunan sarana dan prasarana olahraga pembangunan rumah dinas kepala, guru dan penjaga penambahan ruang kelas pembangunan laboratorium dan ruang pratikum pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kab. Lima Kab. Lima Kab. Lima Kab. Lima 1 SMA APBD ruang APBD,AP BD PROP,AP BN 8 Paket APBD dan APBN 20 ruang paket paket APBD 5 paket x xx xx Pembangunan ruang serba guna/ aula pembangunan ruang serba guna Kab. Lima 1 Paket APBD - - x xx xx Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir x xx xx Pembangunan ruang ibadah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pembangunan ruang ibadah Kab. Lima Kab. Lima 5 paket APBD 5 paket Paket APBD x xx xx Pembangunan perpustakaan pembangunan perpustakaan sekola Kab. Lima 5 paket APBD 3 paket Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 19

70 x xx xx Pembangunan sarana air bersih dan sanitary pembangunan sarana air bersih dan sanitary Kab. Lima 2 Paket APBD x xx xx Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku dan alat tulis siswa Kab. Lima 19 paket APBD dan APBN 19 paket x xx xx Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Kab. Lima 19 paket APBD dan APBN 19 paket x xx xx Pengadaan mebeluer Tersedianya mebeluer Kab. Lima 15 paket APBD 9 paket x xx xx Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabnya sedang/berat ruang kelas Kab. Lima 33 ruang APBD dan APBN 35 ruang x xx xx Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum x xx xx Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan x xx xx Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary x xx xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik x xx xx Pelatihan penyusunan kurikulum Terehabnya laboratorium Terehabnya perpustakaan Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Terlatih nya tenaga Pendidik dan Pengawas serta Tutor Paket C Kurikulum Paket C di PKBM di Kabupaten Lima Tersebar di kab. Lima Puluh Kota Tersebar di kab. Lima Puluh Kota Tersebar di kab. Lima Puluh Kota Tersebar di kab. Lima Puluh Kota 5 Paket APBD 5 paket Paket APBD 5 paket Paket APBD 4 paket orang APBD 2 keg Tutor APBD 2 keg x xx xx Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Tersedianya dana BOMM 3 Paket APBD 3 paket x xx xx Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Tersedianya dana beasiswa keluarga tidak mampu 1698 siswa APBD dan APBD 930 orang Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 20

71 Prop x xx xx Penyelenggaraan paket c setara SMU Terselenggaranya paket c setara SMU 225 WB APBD 320 wb x xx xx Pembinaan kelembagaan dan manajemen dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan x xx xx Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi x xx xx Penyebarluasan dan Sosialissi berbagai Informasi Menengah x xx xx Penyelenggaraan akreditasi Terbinanya kelembagaan dan manajemen pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakanan TIK Tersosialisasi informasi Paket C akreditasi Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota Pendidkan 19 Sekolah APBD 255 siswa Siswa APBD 255 siswa Paket APBD 13 kec SM APBD 1 keg x xx xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring 1 keg APBD 1 keg x xx xx Manajemen BOS Tersedianya dana manajemen BOS 1 Keg APBD 1 keg x xx xx BOP Penyelenggaraan SMA unggul Terselenggaranya SMA unggul 1 Keg APBD 1 keg x xx xx Peleksanaan ujian nasional dan ujian pendidikan menengah ujian nasional dan ujian pendidikan menengah APBD 1 keg x xx xx 18 Program Non Formal Tingkat pelaksanaan pendidikan non formal Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 21

72 x xx xx Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal pemberdayaan tenaga pendidikan non formal 83 orang APBD 4 keg x xx xx Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Tersedianya dana bantuan operasional pendidikan non formal 20 PKBM, 1 SKB APBD 2 keg x xx xx Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan 40 orang APBD 2 keg x xx xx Pengembangan pendidikan keaksaraan pengembangan pendidikan keaksaraan Tersebar di Kabu. Lima Puluh Kota 300 orang APBD Kab dan APBD Prop 120 wb x xx xx Pengembangan pendidikan kecakapan hidup pengembangan pendidkan kecakapan hidup 60 orang APBD 2 keg x xx xx Pengembangan kebijakan pendidikan non formal pengembangan pendidikan non formal 10 Lembaga APBD, APBD Prop x xx xx Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 40 orang APBD 2 keg x xx xx Pemberdayaan pamong/ penilik dalam program retrival dan transisi (kembali ke ) bagi siswa miskin dan dari daerah tertinggal terisolir x xx xx 19 Program Luar Biasa Terberdayanya pamong/ penilik dalam program retrival Tingkat pelaksanaan pendidikan luar biasa Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota 20 orang APBD, APBD Prop 20 org Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 22

73 x xx xx Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum x xx xx Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas x xx xx 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah Terehabnya ruang kelas Tingkat pelaksanaan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota Tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota 1 Paket APBD Ruang APBD 3 ruang x xx xx Pelaksanaan sertifikasi pendidik sertifikasi pendidik 12 bulan APBD 12 bulan x xx xx Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan uji kompetensi dan tenaga kependidikan 158 Pendidik APBD 12 bulan x xx xx Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi pelatihan pendidik 160 Tenaga Pendidik APBD 1 keg x xx xx Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terbinanya kelompok kerja guru (KKG) 260 guru APBD 3 keg x xx xx bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Tersedianya dana untuk melanjutkan pendidikan 61 keg - APBD - Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 23

74 x xx xx Pengembangan Mutu dan Kualitas program dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan x xx xx Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik x xx xx Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pengembangan Mutu dan Kualitas program dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik pengembangan sistem penghargaaan 1 Keg APBD 1 keg dok APBD 1 dok pendidik APBD 12 bulan x xx xx 22 Program Manajemen Pelayanan Tingkat pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan 79% % x xx xx Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1 keg - APBD - - x xx xx Pembinaan dewan pendidikan Terbinanya dewan pendidikan 12 bulan x xx xx Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 2 dok APBD 2 dok x xx xx Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan x xx xx Perencanaan dan penyusunan program pendidikan Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya Tersusunnya rencana program pendidikan 45 PNS, 13 K3S SD APBD 1 keg Dok APBD 4 dok Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 24

75 JUMLAH Rencana Kerja Lima Tahun 2015 III- 25

76 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalah dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf, serta keseriusan seluruh unsur pendidikan dalam menyiapkan aturan-aturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2015 disusun. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Radimas, S.Pd NIP Rencana Kerja Lima Tahun 2015 IV-1