PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NAMA SKPD : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran X XX XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet 12 Bulan APBD 12 Bulan listrik X XX XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan 12 Bulan APBD 12 Bulan Kendaraan /Operasional dinas operasional X XX XX Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya sarana pelayanan adm. Keuangan 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik bangunan kantor X XX XX Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan dan perlengkapan kantor X XX XX Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan X XX XX Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat X XX XX Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan Bulan APBD 12 Bulan X XX XX 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran aparatur X XX XX Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor 1 Unit APBD Unit X XX XX Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kenderaan 28 Unit APBD Unit X XX XX Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya laptop, printer dan infokus 3 Paket APBD 3 Paket X XX XX Pengadaan Mebelur Tersedianya Mebelur Kantor 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas pendidikan 12 Bulan APBD 12 Bulan X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional dinas/operasional X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor 24 Unit APBD 24 Unit Paket APBD 3 Paket X XX XX 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur X XX XX Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 108 stel APBD 108 stel Page 1 of 7

3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan keuangan X XX XX Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Tersusunnya lakip, penetapan kinerja, laporan bulanan 3 Dokumen APBD 3 Dokumen Realisasi Kinerja SKPD X XX XX Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan progronis realisasi anggaran 1 Dokumen APBD 1 Dokumen X XX XX Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen - APBD 1 Dokumen - X XX XX Penyusunan dan Pelaporan Aset Tersusunnya laporan aset 1 Dokumen APBD 1 Dokumen X XX XX 15 Program Anak Usia Dini Tingkat Anak Usia Dini X XX XX Pembangunan gedung Terbangunnya gedung Tersebar di Kab. Lima 13 Unit APBD 13 Unit X XX XX Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Terbangunnya ruang kelas 0 Ruang - APBD 0 Unit - X XX XX Pembangunan sarana dan prasarana bermain Terbangunnya sarana dan prasarana bermain 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pembangunan ruang serba guna/aula Terbangunnya ruang serba guna/aula 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku - buku dan alat tulis siswa 117 Siswa - APBD 117 Siswa - X XX XX Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya APE Tersebar di Kab. Lima 13 Paket APBD dan APBD Prop 13 Paket X XX XX Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Terpeliharanya bangunan Kec. Harau 1 Paket APBD 1 Paket X XX XX Rehabilitasi sedang/berat bangunan Terehabnya bangunan 4 Paket APBD 0 Paket X XX XX Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya Pendidik PAUD di Kabupaten Lima 70 pendidik APBD 1 Keg X XX XX Pengembangan pendidikan anak usia dini Terpilihnya anak dan pendidik yang kreatif di Kabupaten Lima X XX XX Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Tersalurnya insentif tenaga pendidik Anak Usia Dini 159 pendidik, 250 orang anak didik 202 tenaga pendidik PAUD APBD 1 Keg APBD 250 Org X XX XX Pengembangan Data dan Informasi Anak Usia Dini Tersedianya data dan informasi anak usia dini 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini X XX XX Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan koordinasi Bunda PAUD anak usia dini X XX XX Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Tersusunnya program kerja PAUD melalui K3S PAUD X XX XX Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Tersosialisasinya pendidikan anak usia dini X XX XX Monitoring, evaluasi dan pelaporan Telaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan Kegiatan - APBD 1 Kegiatan - 25 orang APBD 1 Kegiatan Kegiatan APBD 1 Kegiatan Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX 16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Tingkat Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun X XX XX Pembangunan gedung Terbangunnya USB SMP Kec. G. Omeh 1 USB APBD 1 USB X XX XX Pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga Terbangunnya Rumah Ka. Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket X XX XX Penambahan ruang kelas Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD Dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima 44 Ruang APBD, APBD Prop 44 Ruang dan APBN X XX XX Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah Terbangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD dan APBN 5 Paket Page 2 of 7

4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di Kab. Lima 15 Paket APBD 10 Paket Parkir X XX XX Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunya unit kesehatan Tersebar di Kab. Lima 0 Paket - APBD 13 Paket - X XX XX Pembangunan Ruang Ibadah Terbangunya ruang ibadah Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 7 Paket X XX XX Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan SD dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima 21 Paket APBD dan APBN 57 Paket X XX XX Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima 10 Paket APBD 10 Paket X XX XX Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa paket A dan B serta Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD dan APBN 2 Paket buku pengayaan dan referensi (DAK dan DAU) X XX XX Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima 7 Paket APBD dan APBN 7 Paket X XX XX Pengadaan mebeluer Tersedianya mebeleur SD dan SMP Tersebar di Kab. Lima 60 Paket APBD dan APBB Prop 60 Paket X XX XX Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah Terpeliharanya mebeluer 0 - APBD 0 - X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kepala Terehabnya rumah dinas kepala, guru dan penjaga Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah X XX XX Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabnya ruang kelas SD dan SMP (DAU dan DAK) Tersebar di Kab.Lima Tersebar di Kab.Lima 10 Paket APBD 10 Paket Ruang APBD dan APBN 45 Ruang X XX XX Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara Terpeliharanya taman. Lapangan upacara dan fasilitas parkir 0 Paket - APBD 0 Paket - dan fasilitas parkir X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Terehabnya unit kesehatan 2 Paket APBD 2 Paket Sekolah X XX XX Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah Terpeliharanya ruang ibadah 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya perpustakaan 8 Paket APBD 10 Paket X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Terehanya sarana air bersih dan sanitary 10 Paket APBD 0 Paket Sanitary X XX XX Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik dan Tutor Paket A dan B 924 orang APBD 4 Kegiatan X XX XX Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlatihnya kompetensi siswa berprestasi 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersusunnya kurikulum pendidikan kesetaraan paket A dan B di 65 Tutor APBD 1 Kegiatan PKBM se Kabupaten Lima X XX XX Penyediaan bantuan operasional (BOS) Tersedianya dana operasional manajemen BOS 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP X XX XX Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Tersedianya dana operasional madrasah - Kegiatan - APBD 0 Kegiatan - X XX XX Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Tersedianya buku pelajaran - Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Penyelenggraan paket A setara SD Terselenggaranya paket A Tersebar di Kab.Lima 180 warga APBD 1 Kegiatan X XX XX Penyelenggraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya paket B Tersebar di Kab.Lima 200 warga APBD 1 Kegiatan X XX XX Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terpilihnya pemenang lomba olimpiade sain, FLSN dan lomba 3 Kegiatan APBD 3 Kegiatan mata pelajaran yang di UN - US X XX XX Pengembangan materi belajar mengajar dan metode lomba mengajar guru dengan menggunakan TIK 1 keg APBD 1 Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi X XX XX Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah Tersedianya beasiswa anak putus Tersebar di Kab. Lima X XX XX Penyediaan Beasiswa Transisi Tersedianya beasiswa transisi Tersebar di Kab. Lima Page 3 of 7 ### Siswa APBD ### Siswa Siswa APBD 107 Siswa

5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX Penyelenggaraan akreditasi dasar Akreditasi Tersebar di Kab. Lima 32 Sekolah APBD 40 Sekolah X XX XX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Laporan Semester Pencapaian Penerapan SPM 0 Kegiatan APBD 1 Kegiatan Dasar Sembilan Tahun X XX XX Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah Terbina unit kesehatan Tersebar di Kab. Lima 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Koordinasi Penyelenggaraan Dasar Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengawasan 13 UPT APBD 13 Paket Kecamatan Dasar X XX XX Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan Dasar Dasar X XX XX 17 Program Menengah Tingkat pendidikan menengah X XX XX Pembangunan gedung Meningkatnya Daya Tampung Situjuah dan Lareh Sago Halaban 2 SMA APBD 2 USB Pembangunan Rumah Guru Pembangunan Rumah Guru 1 SMA APBD X XX XX Penambahan ruang kelas Trsdianya Ruang Kelas yang Reprsentatif Tersebar di kab. Lima DAU 18 Ruang APBD, APBD Prop dan APBN 20 Ruang X XX XX Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Terbangunnya laboratorium dan ruang pratikum Tersebar di kab. Lima 8 Paket APBD dan APBN 10 Paket X XX XX Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket X XX XX Pembangunan Ruang Serba Guna /Aula SMA di Kabupaten Lima Tersdianya ruang serba guna yang representatif 1 Paket APBD X XX XX Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket Parkir X XX XX Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunnya unit kesehatan 0 Paket - APBD 0 Paket - X XX XX Pembangunan ruang ibadah Tersedianya ruang ibadah yang representatif 1 Paket APBD X XX XX Pembangunan Perpustakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan menengah Tersebar di kab. Lima X XX XX Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di kab. Lima X XX XX Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Tersebar di kab. Lima X XX XX Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersebar di kab. Lima X XX XX Pengadaan Mebelur Sekolah Tersedianya mebeluer Tersebar di kab. Lima X XX XX Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa Terivitalisasinya alat praktek siswa SMK Tersebar di kab. Lima X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terehabnya bangunan Tersebar di kab. Lima X XX XX Rehabilitasi Sedang/berat Asrama Siswa Terehabnya asrama siswa Tersebar di kab. Lima X XX XX Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabnya ruang kelas Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 3 Paket Paket APBD 0 Paket Paket APBD dan APBN 19 Paket Paket APBD dan APBN 19 Paket Paket APBD 9 Paket Paket - APBD 0 Paket - 0 Paket - APBD 0 Paket - 0 Paket - APBD 0 Paket - 24 Ruang APBD dan APBN 24 Ruang Page 4 of 7

6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum Tersebar di kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket Pratikum Sekolah X XX XX Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Terehabnya unit kesehatan Sekolah Tersebar di Kab. Lima 0 Paket - APBD 0 Paket - Sekolah X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya Perpustakaan Sekolah Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 5 Paket X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima 5 Paket APBD 4 Paket Sanitary X XX XX Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik, pengawas dan tutor paket c 300 orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kurikulum paket C di PKBM se Kabupaten Lima X XX XX Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Tersedianya dana BOMM SMAN 2 Harau, SMAN G. Omeh n SMA B. Barisan X XX XX Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu Tersebar di Kab. Lima X XX XX Penyelenggraan paket C setara SMU Terselenggaranya paket C setara SMU Tersebar di Kab. Lima X XX XX Pembinaan kelembagaan dan manajemen dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar X XX XX Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi X XX XX Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Terpilihnya pemenang masing-masing lomba metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK Tersosialisasi Informasi Paket C Tersebar di Kab. Lima Tersebar di Kab. Lima Tersebar di Kab. Lima 60 Tutor APBD 2 Kegiatan Paket APBD 3 Paket Siswa APBD dan APBD Prop 930 Siswa WB APBD 320 WB Sekolah APBD 255 Siswa Siswa APBD 255 Siswa Paket APBD 13 Kec X XX XX Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah akreditasi Sekolah Menengah Tersebar di Kab. Lima 19 SM APBD 1 Kegiatan X XX XX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Manajemen BOS manajemen BOS 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX BOP Penyelenggaraan SMA Unggul di Kabupaten Lima Tersedianya dana penyelenggaraan unggul 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Menengah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan Menengah Kegiatan X XX XX 18 Program Non Formal Tingkat Non Formal X XX XX Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Meningkatnya kemampuan Tutor KF, TLD, Penilik, dan Pamong 83 orang APBD 4 Kegiatan Belajar X XX XX Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terbantunya operasional SKB dan PKBM 20 PKBM, 1 SKB APBD kab dan APBD 2 Kegiatan prop X XX XX Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terlatihnya Pimpinan / Instruktur Kursus 40 Orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Pengembangan Keaksaraan Terbantunya masyarakat untuk mengikuti kegiatan keaksaraan Tersebar di Kab. Lima 300 orang APBD Kab dan APBD 120 WB fungsional Prop X XX XX Pengembangan Kecakapan Hidup Terlatihnya 60 orang warga masyarakat 60 Orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal 0 unit - APBD 0 Unit - formal X XX XX Pengembangan Kebijakan pendidikan Non Formal Terakreditasinya Lembaga PNF Tersebar di Kab. Lima 10 Lembaga APBD Kab dan APBD 10 Lembaga Prop X XX XX Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Pamran 40 orang APBD 2 Kegiatan X XX XX Pemberdayaan Pamong/Pemilik Dalam Program Terbantunya Siswa Miskin yang Putus Sekolah 20 orang APBD dan APBD Prop 20 orang Tersebar di Kab. Lima Retrival dan Transisi (kembali ke Sekolah) bagi Siswa Miskin dan dari daerah Tertinggal Terisolir Page 5 of 7

7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun Lokasi Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX 19 Program Luar Biasa Tingkat Luar Biasa X XX XX Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Tersedia laboratorium dan ruang pratikum 1 Paket APBD 1 Sekolah Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS Tersebar di Kab. Lima dan Lain-lain) X XX XX Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terehabnya ruang kelas Tersebar di Kab. Lima 3 Ruang APBD 3 Ruang X XX XX 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan X XX XX Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik sosialisasi calon peserta sertifikasi 12 bulan APBD 12 bulan X XX XX Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga Terpilihnya tenaga pendidik berprestasi tingkat Kabupaten Lima 158 pendidik APBD 2 triwulan kependidikan X XX XX Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 160 Tenaga APBD 1 Kegiatan Kompetensi Pendidik X XX XX Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terbinanya Kegiatan Bedah SKL SMA 260 guru APBD 3 Kegiatan Page 6 of 7

8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif X XX XX lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi 61 Kegiatan - APBD dan APBD Prop 0 Kegiatan - standar kualifikasi standar kualifikasi X XX XX Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1 Kegiatan APBD 1 Kegiatan X XX XX Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik X XX XX Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Tersedianya Dokumen PTK dalam Angka Kabupaten Lima Puluh Kota Terbitnya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 (dua) periode 1 Dokumen APBD 1 dokumen pendidik APBD 12 bulan X XX XX 22 Program Manajemen Pelayanan Tingkat Manajemen Pelayanan X XX XX Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Tersedianya dana pelaksanaan ujian akhir SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK X XX XX Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang kerjasama secara kelembagaan di Bidang 1 Kegiatan - APBD 1 Kegiatan - - APBD - X XX XX Pembinaan dewan pendidikan Terbinanya dewan pendidikan 12 bulan APBD 1 Kegiatan X XX XX Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan X XX XX Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Tersedianya Database (Dapodikdas, Dapodikmen, NUPTK, dan NPSN) Meningkatnya kemampuan PNS, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA/SMK dan UPT X XX XX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan X XX XX Perencanaan dan Penyusunan Program Tersedianya Perencanaan (Renja,RKA,RKAP,DPA,DPAP) 2 Dokumen APBD Kegiatan PNS, 13 K3S SD APBD 1 Kegiatan Kegiatan 0 APBD 0 Kegiatan 0 4 Dokumen APBD 4 Kegiatan JUMLAH Tanjung Pati, Maret Kepala Kabupaten Lima - DESRI,S.Pd,MM NIP Page 7 of 7

9 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : / /VII/DP-LK/2014 TANGGAL : JULI 2014 HAL : RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Pasal 137 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangun daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan perkiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun Renja Tahun 2015 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang merupkana penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ((RPJM) Kabupaten Lima Tahun Renja menjermahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Lima ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Renja mengacu pada Rencana Strategis Tahun (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja memuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra. Renja Kabupaten Lima Tahun 2015 berisi kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kabupaten Lima dibiayai melalui Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-1

10 berbagai sumber anggaran meliputi APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Lima. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan pendidikan agar tercapai sinerji yang optimal sehingga pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Landasan Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-2

11 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima No. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Tahun ; Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-3

12 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 yaitu : 1. Menjabarkan visi, misi dan program secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lima. 2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015 sesuai dengan urusan dan kewenangan. 3. Acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja yaitu: 1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten Lima. 2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Tahun Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Tahun Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-4

13 1.4. Sistematika Penulisan Bab I Bab II Bab III Bab IV Pendahuluan Berisikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berisikan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD serta program dan kegiatan SKPD. Penutup Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 I-5

14 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015), mengacu pada APBD Kabupaten tahun berjalan. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang akan timbul dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan daatang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD. Renja Kabupaten Lima Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja tahun 2015 memuat target kinerja tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Kabupaten Lima tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-1

15 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2014 Kabupaten Lima Nama SKPD : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran X xx Penyediaan jasa surat menyurat X xx Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik X xx Penyediaan jasa administrasi keuangan X xx Penyediaan jasa kebersihan kantor X xx Penyediaan alat tulis kantor X xx Penyediaan barang cetakan dan penggandaan X xx Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet Terselenggaranya administrasi keuangan Terjaganya kebersihan kantor 90% 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 98,48% 36 bulan 36 bulan 98,48 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 99,65 % 36 bulan 36 bulan 99,65 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % Terpenuhinya ATK 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik X xx Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-2

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan x xx Penyediaan makanan dan minuman X xx Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 bulan bulan 48 bulan 20 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 90,41 % 36 bulan 36 bulan 90,41% 12 bulan 48 bulan 60 % X xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur X xx Pembangunan gedung kantor X xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional X xx Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan kantor Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4 Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop, infokus, printer, sound system dan lainlain X xx Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu X xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/ gedung 1 paket 90% 14 unit kend roda 2 dan 3 unit kend roda 4-92,81 % 2 unit kend. roda 4 & 12 unit kend roda unit kend. roda 4 & 12 unit kend roda 100 % paket 99,61% 3 paket 3 paket 100 % 3 7 paket 85 % 2 paket paket - 2 paket 2 paket 99, Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-3

17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) kantor X xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional X xx Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor X xx Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor berkala Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin Terpeliharanya peralatan gedung kantor rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor 60 bulan 97,31% 36 bulan 36 bulan 97,31 % 12 bulan 48 bulan 60 % 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % 4 paket - 5 paket 5 paket 100% X xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur X xx Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tingkat aparatur disiplin Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 90% 266 stel X xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan X xx Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD X xx Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran X xx Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tingkat perkembangan sistem pelaporan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SDPD Tersusunnya laporan pronogsis realisasi anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 90% 2 dok dok 1 dok 75% 2 dok dok 1 dok 80% 2 dok dok 1 dok 75% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-4

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Penyusunan dan pelaporan aset Tersusunnya laporan aset 2 dok dok 1 dok 85% X xx Urusan X xx 15 Program Anak Usia Dini X xx Pembangunan gedung X xx Pembangunan sarana prasarana bermain X Xx Pengadaan alat praktik dan peraga siswa X xx Pemeliharaan rutin/berkala bangunan X xx Rehabilitasi sedang/berat bangunan X xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Tingkat pelaksanaan pendidikan anak usia dini pembangunan gedung pembangunan sarana prasarana bermain Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Terpeliharanya bangunan Terehabnnya bangunan pelatihan kompetensi tenaga pendidik 96% 27 paket 99,85% paket 7 paket 3,7 % 58 paket - 3 Paket 3 Paket 100% 34 paket 34 paket 5,17 % 130 paket paket 32 paket 70 % 2 paket keg 1 keg 100 % 25 paket paket 6 paket 100 % pendidik pendidik 250 pendidik 100 % 250 pendidik 1000 pendidik 80% X xx Pengembangan pendidik 99,99% 250 pendidik 250 pendidik 99,99 % 250 pendidik 1000 Pendidik 75% pendidikan anak usia dini pengembangan pendidikan anak usia dini X xx Penyelenggaraan Terselenggara pendidikan anak usia dini pendidikan anak usia dini X xx Pengembangan data dan informasi anak usia dini Tersedianya data dan informasi anak usia dini 767 orang orang 167 orang 100 % 300 orang 467 orang 80% 2 keg keg 1 keg 75% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-5

19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Pengembangan kurikulum, bahan ajar pengembangan dan model pembelajaran kurikulum, bahan ajar pendidikan anak usia dini dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini X xx Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini X xx Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini koordinasi dan kerjasama pendidik anak usia dini Tersusunnya program anak usia dini X xx Publikasi dan sosialisasi publikasi pendidikan anak usia dini dan sosialisasi pendidikan anak usia dini X xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 keg - 1 Keg 1 Keg 100 % 1 keg 1 keg 100% 2 keg keg 1 keg 100% 3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg 100% 3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 1 keg 100% X xx 16 Program Wajib Belajar Sembilan Tahun X xx Pembangunan gedung X xx Pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga X xx Pembangunan ruang kelas Tingkat wajib belajar pendidikan sembilan tahun pembangunan gedung pembangunan rumah dinas kepala, guru, penjaga pembangunan ruang kelas 95% 1 USB paket - 5 Paket 5 Paket 100 % ruang 84,61% 23 ruang 23 ruang 100 % 23 ruang 100 % X xx Pembangunan 62 paket 85,36 3 Paket 3 paket 85,36 % 3 paket 4,83 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-6

20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) laboratorium dan ruang pratikum X xx Pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir X xx Pembangunan ruang unit kesehatan X xx Pembangunan ruang ibadah X xx Pembangunan perpustakaan X xx Pembangunan sarana air bersih dan sanitary X xx Pengadaan buku dan alat tulis siswa X xx Pengadaan alat praktik dan peraga siswa X xx Pengadaan mebeluer X xx Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala, guru, penjaga X xx Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas X xx Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan pembangunan laboratorium pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir pembangunan unit kesehatan pembangunan ruang ibadah pembangunan perpustakaan pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya buku dan alat tulis siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersedianya mebeluer Terehabnya rumah dinas kepala, guru, penjaga Terehabnya ruang kelas Terehabnya ruang unit kesehatan 26 paket 99,74% 2 paket 2 paket 99,74 % 17 paket 7,69 % 13 paket paket paket 3 paket 75% 415 paket 87,46% 20 Paket 20 paket 87,46 % 20 paket 17,83 % 428 paket 94,89% paket 279 paket 1,18% 113 Paket 113 Paket 100% 1 semester 146 paket 5,85% 127 Paket 127 Paket 100% 39 90,41 % 440 paket 50,39 % 152 Paket 152 Paket 100% 20 ruang 172 Paket 39,09 % 15 paket paket 93,35 % 143 Paket 143 Paket 100% 59 ruang 41,05 % 2 paket Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-7

21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan X xx Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary X xx Pelatihan kompetensi tenaga pendidik X xx Pelatihan kompetensi siswa berprestasi X xx Pelatihan penyusunan kurikulum X xx Penyediaan bantuan operasional (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan nonislam setara SD/SMP X xx Penyelenggaraan paket A setara SD X xx Penyelenggaraan paket B setara SMP X xx Pembinaan kelembagaan dan manajemen dan kelembagaan dengan penerapan manajemen berbasis (MBS) di satuan pendidikan dasar Terehabnya perpustakaan Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Terlatihnya tenaga pendidik Terlatihnya siswa berprestasi Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum Tersedianya dana manajamen bos Terselenggaranya paket A setara SD Terselenggaranya paket B setara SMP Terbinanya kelembagaan 18 paket paket 1 paket - 5 paket paket 5 paket 100 % 2772 orang orang 614 orang 100% 614 orang - 1 keg - 1 keg keg 1 keg 100% 5 keg 73,36 % 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 4 keg 60 % 10 semester 83,53 % 1 Keg 1 Keg 100 % 2 semester 8 semester 80% 10 semester 99,58 % 1 Keg 1 Keg 100% 2 semester 8 semester 80% 2 keg 100% keg 1 keg 100 % X xx Pembinaan minat, bakat Terbina bakat dan 12 keg 70,11 % 1 Keg 1 keg 100% 2 keg 10 keg 50 % Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-8

22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3) dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) dan kreativitas siswa X xx Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembejaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi X xx Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus X xx Penyediaan beasiswa transisi X xx Penyelenggaraan akreditasi dasar X xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan X xx Pembinaan unit kesehatan X xx Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar kreatifitas siswa pengembangan materi belajar mengajar dengan metoda teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus Tersedianya dana beasiswa transisi Terakreditasinya dasar monitoring Terbinanya unit kesehatan koordinasi pendidikan dasar 3 Keg 68,85% 1 keg 1 keg 100 % 1 keg 2 keg 60 % orang orang paket 30 paket Keg 1 Keg 100% 1 keg 2 keg - 2 keg keg 1 keg 50% 2 paket paket 1 paket 50% 26 UPT upt 13 upt 50% X xx 17 Program Menengah X xx Pembangunan gedung X xx Penambahan ruang kelas X xx Pembangunan Laboratorium dan Ruang Tingkat pelaksanaan pendidikan menengah pembangnan gedung penambahan ruang kelas pembangunan 96% 11 USB 90,35 % 1 Paket 1 Paket 100% 4 usb, 1 asrama 41 ruang - 6 ruang 6 ruang 100% 14 ruang 14 ruang 85 % 20 ruang - 2 unit 2 unit 100% 13 ruang 15 ruang - 60% Rencana Kerja Kab. Lima Tahun 2015 II-9