LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 FISIK = 94.32% KEUANGAN = 92.50% SETARA DENGAN = Rp. 55,749,944,417

R I N C I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG = Rp. 19,572,892,966 BELANJA LANGSUNG = Rp. 40,695,928,500 JUMLAH ANGGARAN DINAS KEBUDAYAAN = Rp. 60,268,821,466 DAN PARIWISATA ACEH

BLP BLP BJ BJ BM BM DAFTAR LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN/REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPA-SKPA-APBA MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH (18,743,442,500) 55,749,944,417 33.86 56.05 JUMLAH JUMLAH REALISASI REALISASI SUMBER DANA KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA DPA FISIK TTB (%) KEU TTB (%) KET DAU REGU MIGAS REALISASI OTSUS MIGAS KAB/ LER PROV. PROV. ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI (Rp.) (%) (%) KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5 BELANJA ACEH 21,844,906,056 21,513,413,978 31,900,489,810 28,108,039,439 6,523,425,600 6,128,491,000 60,268,821,466 55,749,944,417 94.32 94.32 92.50 92.50 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,572,892,966 19,320,270,378 19,572,892,966 19,320,270,378 100.00 32.48 98.71 32.06 Aceh 5.1.1. Belanja Pegawai 19,572,892,966 19,320,270,378 - - - - 19,572,892,966 19,320,270,378 100.00 32.48 98.71 32.06 5.2 BELANJA LANGSUNG 2,272,013,090 2,193,143,600 31,900,489,810 28,108,039,439 6,523,425,600 6,128,491,000 40,695,928,500 36,429,674,039 91.59 61.85 89.52 60.45 1.17.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,201,800,000 1,178,750,000 1,664,126,500 1,383,024,288 328,420,000 327,520,000 3,194,346,500 2,889,294,288 100.00 5.30 90.45 4.79 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 56,000,000 48,364,225 - - 56,000,000 48,364,225 100.00 0.09 86.36 0.08 Aceh 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - - 678,500,000 593,714,149 - - 678,500,000 593,714,149 100.00 1.13 87.50 0.99 Aceh 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - 66,680,000 66,384,500 - - 66,680,000 66,384,500 100.00 0.11 99.56 0.11 Aceh 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - - 51,550,000 48,322,200 - - 51,550,000 48,322,200 100.00 0.09 93.74 0.08 Aceh 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - - 107,949,000 107,709,900 - - 107,949,000 107,709,900 100.00 0.18 99.78 0.18 Aceh 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 328,420,000 327,520,000 328,420,000 327,520,000 100.00 0.54 99.73 0.54 Aceh 01.17 Penyediaan makanan dan minuman - - 67,600,000 57,074,000 - - 67,600,000 57,074,000 100.00 0.11 84.43 0.09 Aceh 01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - - 444,740,000 296,842,114 - - 444,740,000 296,842,114 100.00 0.74 66.75 0.49 Aceh 01.22 Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran 1,201,800,000 1,178,750,000 191,107,500 164,613,200 - - 1,392,907,500 1,343,363,200 100.00 2.31 96.44 2.23 Aceh 1.17.02. 02.07 02.24 02.26 02.42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 399,530,000 365,934,033 592,169,600 588,935,000 991,699,600 954,869,033 100.00 1.65 96.29 1.58 - - 7,000,000 7,000,000 379,300,000 376,305,000 386,300,000 383,305,000 100.00 0.64 99.22 0.64 Aceh - - 157,400,000 152,162,033 - - 157,400,000 152,162,033 100.00 0.26 96.67 0.25 Aceh - - 170,130,000 156,980,000 - - 170,130,000 156,980,000 100.00 0.28 92.27 0.26 Aceh - - 65,000,000 49,792,000 212,869,600 212,630,000 277,869,600 262,422,000 100.00 0.46 94.44 0.44 Aceh 1.17.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 142,800,000 117,229,000 - - 142,800,000 117,229,000 100.00 0.24 82.09 0.19 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu (BJ 03.05) - - 142,800,000 117,229,000 - - 142,800,000 117,229,000 100.00 0.24 82.09 0.19 Aceh 1.17.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 90,000,000 70,700,000 - - 90,000,000 70,700,000 100.00 0.15 78.56 0.12 REKAP PER KEGIATAN Hal. 1

JUMLAH JUMLAH REALISASI REALISASI SUMBER DANA KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA DPA FISIK TTB (%) KEU TTB (%) KET DAU REGU MIGAS REALISASI OTSUS MIGAS KAB/ LER PROV. PROV. ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI (Rp.) (%) (%) KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal - - 25,000,000 6,180,000 - - 25,000,000 6,180,000 100.00 0.04 24.72 0.01 Aceh Aceh 05.24 Peningkatan kegiatan keagamaan - 65,000,000 64,520,000 - - 65,000,000 64,520,000 100.00 0.11 99.26 0.11 Aceh 1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 131,480,000 131,466,000 2,972,512,500 2,903,615,950 60,000,000 60,000,000 3,163,992,500 3,095,081,950 99.84 5.24 97.82 5.14 15.01 15.09 15.10 15.13 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pagelaran, pameran seni se-sumatera (PPSS) Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-indonesia Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer 10,680,000 10,680,000 2,323,212,500 2,295,492,400 35,000,000 35,000,000 2,368,892,500 2,341,172,400 99.97 3.93 98.83 3.88 Aceh Aceh 32,400,000 32,400,000 125,390,000 118,753,100 - - 157,790,000 151,153,100 99.05 0.26 95.79 0.25 Aceh - - 146,320,000 130,193,650 - - 146,320,000 130,193,650 97.95 0.24 88.98 0.22 Aceh 88,400,000 88,386,000 377,590,000 359,176,800 25,000,000 25,000,000 490,990,000 472,562,800 100.00 0.81 96.25 0.78 Aceh 1.17.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 494,610,000 468,284,000 3,314,822,000 2,956,476,404 1,751,856,000 1,705,206,000 5,561,288,000 5,129,966,404 94.94 8.76 92.24 8.51 16.02 16.04 16.05 16.18 16.19 16.20 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan bawah air Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan sejarah dan purbakala (BJ 16.20) 22,460,000 22,244,000 213,006,000 211,431,000 255,000,000 254,750,000 490,466,000 488,425,000 100.00 0.81 99.58 0.81 Aceh 1,740,000 1,740,000 381,770,000 373,546,000 - - 383,510,000 375,286,000 100.00 0.64 97.86 0.62 Aceh 310,610,000 310,548,000 435,040,000 404,714,800 - - 745,650,000 715,262,800 100.00 1.24 95.92 1.19 Aceh 147,800,000 126,352,000 266,861,000 168,942,580 - - 414,661,000 295,294,580 98.58 0.68 71.21 0.49 Aceh - - 70,000,000 69,750,000 1,246,856,000 1,245,056,000 1,316,856,000 1,314,806,000 99.89 2.18 99.84 2.18 Aceh - - 74,690,000 66,303,880 - - 74,690,000 66,303,880 98.07 0.12 88.77 0.11 Aceh 16.21 16.26 Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah 12,000,000 7,400,000 1,749,855,000 1,546,668,144 250,000,000 205,400,000 2,011,855,000 1,759,468,144 86.60 2.89 87.46 2.92 Aceh Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya (BJ 16.26) - - 123,600,000 115,120,000 - - 123,600,000 115,120,000 97.35 0.20 93.14 0.19 Aceh Lhokseuma we, Ajay (Rp.977.00 0.000) 1.17.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 167,680,000 158,805,600 7,091,969,000 6,551,901,828 176,000,000 175,800,000 7,435,649,000 6,886,507,428 96.19 11.87 92.61 11.43 17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 5,000,000 5,000,000 185,830,000 177,413,300 - - 190,830,000 182,413,300 100.00 0.32 95.59 0.30 Aceh 17.10 Pembinaan dan evaluasi sanggarsanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional 54,600,000 46,919,600 3,598,813,600 3,251,744,249 98,500,000 98,300,000 3,751,913,600 3,396,963,849 93.56 5.82 90.54 5.64 Aceh 17.12 Rapat koordinasi kebudayaan 9,300,000 8,108,000 394,269,500 329,073,279 - - 403,569,500 337,181,279 100.00 0.67 83.55 0.56 Aceh 17.13 Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara 14,580,000 14,580,000 259,862,400 223,761,800 - - 274,442,400 238,341,800 92.78 0.42 86.85 0.40 Aceh REKAP PER KEGIATAN Hal. 2

JUMLAH JUMLAH REALISASI REALISASI SUMBER DANA KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA DPA FISIK TTB (%) KEU TTB (%) KET DAU REGU MIGAS REALISASI OTSUS MIGAS KAB/ LER PROV. PROV. ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI ANGGARAN DPA REALISASI (Rp.) (%) (%) KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17.14 Festival seni dan pagelaran budaya 59,000,000 58,998,000 1,130,967,500 1,059,060,000 77,500,000 77,500,000 1,267,467,500 1,195,558,000 98.34 2.07 94.33 1.98 Aceh 17.16 Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri - - 1,464,876,000 1,453,576,500 - - 1,464,876,000 1,453,576,500 99.92 2.43 99.23 2.41 Aceh 17.18 Partisipasi Museum Aceh di luar dan dalam daerah 25,200,000 25,200,000 57,350,000 57,272,700 - - 82,550,000 82,472,700 100.00 0.14 99.91 0.14 Aceh 1.17.20. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 156,743,090 145,260,000 4,488,120,810 4,180,614,480 - - 4,644,863,900 4,325,874,480 93.83 7.23 93.13 7.18 20.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 78,960,000 78,580,000 1,754,669,500 1,751,745,400 - - 1,833,629,500 1,830,325,400 100.00 3.04 99.82 3.04 Aceh 20.05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan di Luar Negeri 66,720,000 57,720,000 2,094,279,400 2,005,294,680 - - 2,160,999,400 2,063,014,680 99.72 3.58 95.47 3.42 Aceh 20.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu 11,063,090 8,960,000 639,171,910 423,574,400 - - 650,235,000 432,534,400 56.86 0.61 66.52 0.72 Aceh Aceh 1.17.21. 21.01 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan 53,900,000 51,800,000 10,009,537,000 7,992,577,550 3,614,980,000 3,271,030,000 13,678,417,000 11,315,407,550 81.31 18.45 82.72 18.77 - - 623,812,000 605,805,034 - - 623,812,000 605,805,034 100.00 1.04 97.11 1.01 Aceh 21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 13,200,000 12,900,000 4,683,800,000 3,142,333,128 3,614,980,000 3,271,030,000 8,311,980,000 6,426,263,128 69.77 9.62 77.31 10.66 Aceh Aceh Sabang, Ajay (Rp.3.737.1 80.000) 21.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 27,300,000 25,500,000 4,328,065,000 3,897,886,188 - - 4,355,365,000 3,923,386,188 99.00 7.15 90.08 6.51 Aceh 21.04 21.07 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 1,800,000 1,800,000 103,240,000 96,339,700 - - 105,040,000 98,139,700 99.43 0.17 93.43 0.16 Aceh 2,000,000 2,000,000 116,220,000 98,616,000 - - 118,220,000 100,616,000 99.83 0.20 85.11 0.17 Aceh 21.09 Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata 9,600,000 9,600,000 154,400,000 151,597,500 - - 164,000,000 161,197,500 100.00 0.27 98.29 0.27 Aceh 1.17.22. Program Pengembangan Kemitraan 65,800,000 58,778,000 1,727,072,000 1,585,965,906 - - 1,792,872,000 1,644,743,906 99.55 2.96 91.74 2.73 22.01 22.04 22.05 22.07 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 39,400,000 36,336,000 36,580,000 27,542,500 - - 75,980,000 63,878,500 100.00 0.13 84.07 0.11 Aceh 2,000,000 1,992,000 185,240,000 144,415,806 - - 187,240,000 146,407,806 100.00 0.31 78.19 0.24 Aceh 21,700,000 17,750,000 591,590,000 547,184,500 - - 613,290,000 564,934,500 99.11 1.01 92.12 0.94 Aceh 2,700,000 2,700,000 913,662,000 866,823,100 - - 916,362,000 869,523,100 99.72 1.52 94.89 1.44 Aceh REKAP PER KEGIATAN Hal. 3