SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI- BPPHH/2014 Project Nomor : ID/JKT-5065 Nama Pemegang Ijin : Kelompok Tani Karya Tani Alamat : Propinsi Jawa Tengah No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0085 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 23 March 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 22 March 2025 Luas areal : 2.504.855 m2 (250,49 Ha) Ruang Lingkup : Kelompok Tani Karya Tani memiliki Akta Pendirian Kelompok Tani Karya Tani Nomor: 1.333 tanggal 18 November 2013 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Endang Sri Wukiryatun, SH, M.Kn mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas 2.504.855 M 2 (250,49 Ha) yang berlokasi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dengan total anggota sebanyak 944 sebagaimana terlampir Kontak Informasi Pemegang Ijin : YANA Alamat : Propinsi Jawa Tengah Telp : 085229952397 Fax : - Email : wirosritomar@gmail.com Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : 24/02/2015-27/02/2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR Page 2 of 5 c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/e-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 g. Tim Audit : Abdullah Mujahid (Lead Auditor), Jubaidi Numan (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Fourry Meilano (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Hutan Hak : Kelompok Tani Karya Tani b. Nomor Akta Pendirian : No.1.333 tanggal 18 November 2013 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Endang Sri Wukiryatun, SH, M.Kn. c. Luas areal : 2.504.855 m2 (250,49 Ha) d. Alamat kantor : Propinsi Jawa Tengah e. Nomor telepon : 081390798012 f. Email : wirosritomar@gmail.com g. Pengurus : Yana (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Pertemuan Pembukaan 24/02/2015 Rumah Ketua Kelompok Tani Karya Tani Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24/02/2015-27/02/2015 Pertemuan Penutupan 27/02/2015 Rumah Ketua Kelompok Tani Karya Tani - Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR Kelompok Tani Karya Tani, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping) - Penjelasan ketentuan SVLK, - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen - Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya - Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan - Pengecekan dokumen dokumen dan rekaman (lanjutan), 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan) - Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat - Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit,, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada) - Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi.
SGS QUALIFOR Page 3 of 5 Pengambilan Keputusan 01-23 March 2015, Jakarta - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada Kelompok Tani Karya Tani untuk diterbitkan Sertifikat LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Uraian 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. Kelompok Tani Karya Tani Terdapat Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah berupa Surat Keterangan Letter C dari Kepala Desa Tegalrejo. Dan telah diklarifikasi di kantor berdasarkan Surat Keterangan Kepala desa No. 35/Ds/14/II/2015 s/d 65/Ds/14/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015. Kelompok Tani Karya Tani bukan sebagai pemegang HGU (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan). Kelompok Tani Karya Tani Terdapat peta/sketsa lokasi lahan hutan rakyat serta pada batas kepemilikan lahan terdapat tandatanda jelas batas-batas dilapangan. Di Kelompok Tani Karya Tani terdapat Akta Akta Pendirian Kelompok Tani Karya Tani Nomor: 1.333 tanggal 18 November 2013 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Endang Sri Wukiryatun, SH, M.Kn pada tanggal 18 November 2013. 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena Kelompok Tani Karya Tani periode Bulan Desember 2014 Pebruari 2015 belum terdapat kegiatan penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu/hasil hutan. 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. 1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok. Akta atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier ini tidak dinilai karena karena anggota Kelompok Tani Karya Tani tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan negara Di Kelompok Tani Karya Tani terdapat Akta Akta Pendirian Kelompok Tani Karya Tani Nomor: 1.333 tanggal 18 November 2013 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Endang Sri Wukiryatun, SH, M.Kn pada
SGS QUALIFOR Page 4 of 5 1.3.1. Implementasi Tanda V Legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3. b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). Uraian tanggal 18 November 2013. Pada verifier ini tidak dinilai karena di Kelompok Tani Karya Tani tidak/belum diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Verifier ini tidak dinilai Pada Verifier ini tidak dinilai c. Catatan kecelakaan kerja. Pada Verifier ini tidak dinilai 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pada Verifier ini tidak dinilai 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Pada Verifier ini tidak dinilai 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan pemilik hutan hak menyebutkan bahwa dalam kegiatan persiapan penanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman maupun pemanenan tidak melibatkan pekerja yang masih dibawah umur. Kegiatan pembangunan hutan hak tersebut dilakukan secara gotong royong antar anggota Kelompok Tani Karya Tani. Dimana semua anggota Kelompok Tani Karya Tani sudah dewasa, hal ini ditandai dengan sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). 3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya. Pada Kelompok Tani Karya Tani terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH no 16 tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pada Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan pada Kelompok Tani Karya Tani berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). Pada Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan pada Kelompok Tani Karya Tani berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan
SGS QUALIFOR Page 5 of 5 Uraian dan pemantauan lingkungan). Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier. Dengan demikian Kelompok Tani Karya Tani dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.