RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR CAMAT PADANG TIMUR TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR CAMAT PADANG TIMUR TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perubahan Rencana kerja (Renja) K ecamatan Tahun 2015 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2015-2019 sekaligus kelanjutan dari Renja Kecamatan tahun 2014 dan hasil Musrenbang Kecamatan 2014. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Penyusunan Perubahan Renja ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ya ng telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Perda No.06, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014 2019. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ditentukan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan permasalahan yang dimiliki masyarakat Kecamatan dan yang lebih diutamakan lagi dengan ketersediaan anggaran. Namun demikian, dinamika perubahan sosial politik, ekonomi dan bencana alam secara umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan selanjutnya. Perubahan Rencana kerja ( Renja ) K ecamatan tahun 2015 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program 1
dan pembangunan tahun 2015 Kota Padang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2014-2019. Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2015 Kecamatan merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan oprasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang partisipati, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Perubahan Rencana kerja tahunan ini mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapasitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritasprioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Secara umum, kondisi sosial politik, ekonomi dan dampak bencana alam di Kecamatan hampir sama dengan Kecamatan lain di Kota Padang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan tetap memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kecamatan serta masukan-masukan tokoh masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang diperoleh melalui kunjungan, monitoring ke Kelurahan dan musyawarah yang ada di Kecamatan yang dilandasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. 2
Tentunya diharapkan rencana kerja yang tertuang dalam tulisan ini mampu mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat Kecamatan dan menjadi dasar untuk implementasi kebijakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 1.2 Dasar Penyusunan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Ke camatan tahun 2015 disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah ; 3. Peraturan Derah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan ; 6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat 2005-2025: 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang; 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030 10.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang 2014-2019 3
11.Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan 1.3 Maksud, Tujuan Dan Dasar Pertimbangan Perubahan Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan tahun 2015 adalah sebagai beriku : 1.3.1 Maksud Perubahan Rencana Kerja ( Ren ja ) Tahun 2015 Kecamatan dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutahan terhadap suatu perubahan atas Dokumen Rencana Kerja yang bersifat tahunan, yaitu perubahan Rencana Kerja Tahunan yang sangan penting perananannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan ( Statkeholders ) Kecamatan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di terhdapa Perubahan tahun 2015. 1.3.2 Tujuan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 ditujukan untuk memeberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2015. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang patispasi publik dalam merencanakan, melaksanankan, dan mengawasi proses penggunaan anggaran. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Diperolehnya suatu perubahan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan dengan kebutuhan di Kecamatan 2. Diperolehnya perubahan atas program dan Kegiatan yang menjadi upaya kongrit untuk memnuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Padang timur 3. Sebagai dasar untuk penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2015 4. Sebagai dasar untuk Mengevaluasi kinerja pembangunan dan Penganggaran dalam tahun berjalan ( tahun 2015 ) 4
1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 Kecamatan dilakukan berdasarkan adanya evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan ( Tahun 2015 ) menunjukan ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Adanya perekembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah. 2. Adanya Krisis ekonomi Global, melemahnya perekonomian dunia, adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ), 1.4 Sistimatika Penulisan Sistematika Penulisan Perubahan Renja Kecamatan tahun 2015 adalah : I. Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang Pendahuluan memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu Sampai Dengan Triwulan II Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 sampai dengan triwulan II Tahun 2015 III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Bab ini memuat Lanjutan tahun 2015, pergeseran antar SKPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan baru/kegiatan alternatif, Penamabahn atau Pengurangan target kinerja, Pagu indikatif, Lokasi Kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan IV. Penutup Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADANG TIMUR TAHUN LALU ( TAHUN 2014 ) DAN EVALUASI RENJA KECAMATAN PADANG TIMUR TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun Lalu (Tahun 2014) Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan Untuk menunjang rutin dan operasional Kecamatan telah dialokasikan anggaran belanja/pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Padang yang terangkum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 8.174.194.656,56,- dengan rincian realisasi sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung NO KEGIATAN 1. Belanja Pegawai / Personalia dana sebesar Rp. 5.134.671.156 terealisasi Rp. 5.035.873.971,- FISIK REALISASI KEUANGAN KELUARAN 100 98,08 Terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai / personalia Kecamatan Kelurahan dan Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 100 100 Tersedianya jasa Dianggarkan Rp. 2.100.000,- surat menyurat Terealisasi Rp. 2.100.000,- 6
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dianggarkan Rp.88.194.000,- Terealisasi Rp. 75.717.234.000,- 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dianggarkan Rp.5.800.000,- Realisasi Rp. 708.050,- 4. Penyediaan alat tulis kantor. Dianggarkan Rp. 40.830.000,- Terealisasi Rp. 40.830.000,- 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Dianggarkan Rp. 38.795.000,- Terealisasi Rp. 38.795.000,- 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. Dianggarkan Rp.1.000.000,- Terealisasi Rp. 1.000.000,- 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Dianggarkan Rp. 62.000.000,- Terealisasi Rp. 62.000.000,- 100 85,85 Terpenuhinya tagihan listrik,air dan telpon kantor camat dan 100 12,21 Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor operasional 100 100 Tersedianya alat tulis kantor untuk Camat dan Lurah 100 100 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk Lurah 100 100 Tersedianya komponen listrik untuk Camat dan Lurah 100 100 Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas 7
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Dianggarkan Rp. 15.960.000,- Terealisasi Rp. 15.845.000,- 9. Penyediaan makanan dan minuman. Dianggarkan Rp. 17.862.500,- Terealisasi Rp. 17.862.200,- 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Dianggarkan Rp. 108.050.000,- Terealisasi Rp. 108.050.000,- 11. Penyediaan alat-alat kebersihan. Dianggarkan Rp. 10.000.000,- Terealisasi Rp. 10.000.000,- 12. Penyediaan jasa pelayanan publik. Dianggarkan Rp. 73.700.000,- Terealisasi Rp. 73.700.000,- 100 99,28 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk Camat dan Lurah 100 100 Tersedianya makan dan minum untuk rutinitas dan kelurahan 100 100 Terlaksananya kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah 100 100 Tersedianya alat-alat kebersihan di Camat dan Lurah dalam memelihara /menjaga K3 100 100 Tersedianya tenaga kerja penunjang administrasi/teknis perkantoran 8
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO 1. KEGIATAN Belanja modal pengadaan kendaraan dinas/operasional Dianggarkan Rp. 226.312.000,- Realisasi Rp. 226.281.350,- 2. Pengadaan Meubiler Dianggarkan Rp. 23.500.000,- Terealisasi Rp. 23.500.000,- 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. Dianggarkan Rp. 18.500.000,- Terealisasi Rp. 18.466.000,- 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. Dianggarkan Rp. 110.000.000,- Terealisasi Rp. 110.000.000,- 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Dianggarkan Rp. 631.570.000,- Terealisasi Rp. 606.893.250,- 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Dianggarkan Rp. 8.000.000,- Terealisasi Rp. 8.000.000,- FISIK REALISASI 100 99,99 KEUANGAN KELUARAN Tersedianya kendaraan dinas/oprasional kantor camat 100 100 Tersedianya Meubiler dalam menunjang kantor rangka pelaksanaan tugas 100 99,82 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat 100 99,94 Terlaksananya pemeliharaan gedung Camat 100 96,09 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100 100 Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 9
Camat dan lurah 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dianggarkan Rp. 9.000.000,- Realisasi Rp.9.000.000,- 100 100 Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor lurah 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur NO KEGIATAN 1. Pengadaan mesin/kartu absensi Dianggarkan Rp. 19.998.000,- Terealisasi Rp. 19.998.000,- 2. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Dianggarkan Rp. 41.000.000,- Terealisasi Rp. 41.000.000,- REALISASI FISIK KEUANGAN KELUARAN 100 100 Tersedianya peralatan kantor kantor lurah 100 100 Tersedianya pakaian dinas pegawai kantor kantor lurah beserta perlengkapannya 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi 100 100 Terlaksananya penyusunan laporan 10
kinerja SKPD. Dianggarkan Rp. 10.000.000,- Terealisasi Rp. 10.000.000,- capaian satu tahun kinerja selama 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dianggarkan Rp. 10.000.000,- 100 100 Terlaksananya penyusunan rencana strategi Terealisasi Rp. 10.000.000,- pembangunan daerah kota padang 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Penyediaan Prasarana & Sarana 100 95.80 Tersedianya sarana Pengelolaan persampahan dan prasarana Dianggarkan Rp. 340.560.000,- pengelolaan sampah Terealisasi Rp. 326.252.000,- dengan baik dan lancar dlm rangka meningkatkan K3 di lingkungan Masyarakat. 8. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan. 100 100 Terwujudnya Dianggarkan Rp. 6.000.000,- koordinas dan 11
Terealisasi Rp. 6.000.000,- pemberdayaan kelembagaan. 9. Program Pengembangan Kecamatan NO KEGIATAN 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan. Dianggarkan Rp. 230.425.000,- Terealisasi Rp. 227.925.000,- 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Dianggarkan Rp. 45.775.000,- Terealisasi Rp. 45.775.000,- 3. Stimulan Kecamatan. Dianggarkan Rp. 91.740.000,- Terealisasi Rp. 91.735.000,- 4. Pengembangan administrasi pemerintahan. Dianggarkan Rp. 67.542.000,- Terealisasi Rp. 67.542.000,- REALISASI FISIK KEUANGAN KELUARAN 100 98,92 Terlaksananya pengembangan sosial kemasyarakatan 100 100 Terlaksananya usaha pengembangan ekonomi kemasyarakatan 100 99,99 Terwujudnya partisipasi masyarakat guna mendukung pemulihan pembangunan di 100 100 Terlaksananya pengembangan tata penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang 12
sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik 5. Peningkatan infrastruktur jalan. Dianggarkan Rp. 195.410.000,- Terealisasi Rp. 194.841.700,- 6. Dana Stimulan Kelurahan. Dianggarkan Rp. 450.000.000,- Terealisasi Rp. 450.000.000,- 100 99,71 Terlaksananya pemeliharaan/perbaik an jalan lingkungan kelurahan dan jembatan di Padang Timur 100 100 Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisik di kelurahan Kecamatan Padang Timur Dilihat dari daftar realisasi program/ di atas, bahwa tingkat realisasi pelaksanaan program/ cukup tinggi, dengan arti kata kendala/hambatan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program/ tidak ada. Namun masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangna dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2015 triwulan II Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan 13
Untuk menunjang rutin dan operasional Kecamatan telah dialokasikan anggaran belanja/pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Padang yang terangkum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 9.268.757.964,- dengan rincian realisasi triwulan II sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung NO KEGIATAN 1. Belanja Pegawai / Personalia dana sebesar Rp.6.523.988.964,- terealisasi Rp. 1.870.789.142,- FISIK REALISASI KEUANGAN KELUARAN 28,7 28,7 Terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai / personalia Kecamatan Kelurahan dan Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 50,6 50,6 Tersedianya jasa Dianggarkan Rp. 2.373.000,- surat menyurat Terealisasi Rp.1.200.000,- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dianggarkan Rp.107.508.000,- 21,0 21,0 Terpenuhinya tagihan listrik,air dan telpon kantor camat Terealisasi Rp. 22.624.784,- dan 3. Penyediaan jasa pemeliharaan 18,5 18,5 Terlaksananya dan perizinan kendaraan pengurusan dan Dianggarkan Rp.6.400.000,- perpanjangan STNK Realisasi Rp. 1.186.000,- kendaraan bermotor 14
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dianggarkan Rp. 15.000.000,- Terealisasi Rp. 1.807.000,- 5. Penyediaan alat tulis kantor. Dianggarkan Rp. 44.592.000,- Terealisasi Rp. 13.993.000,- 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Dianggarkan Rp. 43.417.000,- Terealisasi Rp. 11.425.250,- 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. Dianggarkan Rp.6.250.000,- Terealisasi Rp. 730.000,- 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Dianggarkan Rp. 111.000.000,- Terealisasi Rp. 48.798.800,- 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Dianggarkan Rp. 17.100.000,- Terealisasi Rp. 4.480.000,- operasional 12,0 12,0 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja 31,4 31,4 Tersedianya alat tulis kantor untuk Camat dan Lurah 26,3 26,3 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk Lurah 11,7 11,7 Tersedianya komponen listrik untuk Camat dan Lurah 44,0 44,0 Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas 26,2 26,2 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk Camat 15
10. Penyediaan makanan dan minuman. Dianggarkan Rp. 23.282.500,- Terealisasi Rp. 10.652.350,- 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Dianggarkan Rp. 126.092.500,- Terealisasi Rp. 1.403.000,- 12. Penyediaan alat-alat kebersihan. Dianggarkan Rp. 10.730.000,- Terealisasi Rp. 2.675.000,- 13. Penyediaan jasa pelayanan publik. Dianggarkan Rp. 17.400.000,- Terealisasi Rp. 3.900.000,- dan Lurah 45,8 45,8 Tersedianya makan dan minum untuk rutinitas dan kelurahan 1,1 1,1 Terlaksananya kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah 24,9 24,9 Tersedianya alat-alat kebersihan di Camat dan Lurah dalam memelihara /menjaga K3 22,4 22,4 Tersedianya tenaga kerja penunjang administrasi/teknis perkantoran 14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dianggarkan Rp. 58.700.000,- Terealisasi Rp. 12.300.000,- 21,0 21,0 Tersedianya tenaga kerja penunjang administrasi/teknis perkantoran 16
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO 1. KEGIATAN Belanja modal pengadaan kendaraan dinas/operasional Dianggarkan Rp. 51.000.000,- Realisasi Rp. 0,- 2. Pengadaan Meubiler Dianggarkan Rp. 7.500.000,- Terealisasi Rp. 6.600.000,- 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas. Dianggarkan Rp. 18.500.000,- Terealisasi Rp. 0,- 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. Dianggarkan Rp. 50.000.000,- Terealisasi R 0,- 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Dianggarkan Rp. 684.861.500,- Terealisasi Rp. 208.081.959,- 6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Dianggarkan Rp. 2.800.000,- Terealisasi Rp. 1.400.000,- FISIK REALISASI 0 0 KEUANGAN KELUARAN Tersedianya kendaraan dinas/oprasional kantor camat 88,0 88,0 Tersedianya Meubiler dalam menunjang kantor rangka pelaksanaan tugas 10 0 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat 10,0 0 Terlaksananya pemeliharaan gedung Camat 32,3 32,3 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 50,0 50,0 Tersedianya pemeliharaan perlatan kantor gedung Camat dan 17
lurah 7. Pemeliharaan rutin/berkala Alat Listrik, Air dan Telpon Dianggarkan Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp 0,- 10,0 0 Tersedianya pemeliharaan Lisrik,Air Telpon Alat dan 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi 17,4 17,4 Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD. capaian kinerja Dianggarkan Rp. 10.000.000,- selama Terealisasi Rp. 1.744.000,- satu tahun 4.Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan. Dianggarkan Rp. 6.000.000,- 10,0 0 Terwujudnya koordinasi Terealisasi Rp 0,- pemberdayaan kelembagaan. dan 18
5. Program Pengembangan Kecamatan NO KEGIATAN 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan. Dianggarkan Rp. 253.950.000,- Terealisasi Rp. 46.640.000,- 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Dianggarkan Rp. 76.200.000,- Terealisasi Rp. 0,- 3. Stimulan Kecamatan. Dianggarkan Rp. 77.890.000,- Terealisasi Rp. 26.270.000,- 4. Pengembangan administrasi pemerintahan. Dianggarkan Rp. 82.095.000,- Terealisasi Rp. 13.403.000,- REALISASI FISIK KEUANGAN KELUARAN 18,4 18,4 Terlaksananya pengembangan sosial kemasyarakatan 10 0 Terlaksananya usaha pengembangan ekonomi kemasyarakatan 33,7 33,7 Terwujudnya partisipasi masyarakat guna mendukung pemulihan pembangunan di 16,3 16,3 Terlaksananya pengembangan tata penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang 19
5. Peningkatan infrastruktur jalan. Dianggarkan Rp. 222.095.000,- Terealisasi Rp. 106.036.500,- 6. Dana Stimulan Kelurahan. Dianggarkan Rp. 500.000.000,- Terealisasi Rp. 128.617.500,- baik 47,7 47,7 Terlaksananya pemeliharaan/perbaik an jalan lingkungan kelurahan dan jembatan di Padang Timur 25,7 25,7 Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisik di kelurahan Kecamatan Padang Timur 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Penyediaan Prasarana & Sarana 10 0 Tersedianya sarana Pengelolaan persampahan dan prasarana Dianggarkan Rp. 42.000.000,- pengelolaan sampah Terealisasi Rp. 0,- dengan baik dan lancar dlm rangka meningkatkan K3 di lingkungan Masyarakat. 2. Peningkatan Operasi dan 14,6 14,6 Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan pengelolaan 20
Sarana Persampahan Dianggarkan Rp. 51.560.000,- Terealisasi Rp. 7.525.000,- persampahan dalam rangka peningkatan K3 7.Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan REALISASI NO KEGIATAN FISIK KEUANGAN KELUARAN 1. Lomba K3 dan Taman Se. Dianggarkan Rp. 40.000.000,- 5,9 5,9.Terlaksananya lomba K3 dan taman di daerah bantaran Terealisasi Rp 2.341.500,- sungai 21
BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN Adapun Perubahan rencana kerja program dan Kecamatan Padang Timur tahun 2015 sebagai berikut : NO PROGRAM KEGIATAN I II III A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan 13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik 22
II. III IV V VI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Program Pemibinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan 14 Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/oprasional 2. Kegiatan pengadaan mebeleur 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantortelpon 7. Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air dan telpon 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD 1. Koordinas Lintas Kelembagaan 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan 3. Dana Stimulan Kecamatan 4. Pengembangan administrasi pemerintahan 5. Pengembangan infrastruktur 6. Dana Stimulan Kelurahan 1. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadau Kecamatan (PATEN) di kota Pdg 23
VII VIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1. Lomba K3 Dan Taman Se-Kecamatan Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harusdimaksud terdiri atas: Masukan ( input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran ( Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil ( Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. pikir dan pola tindak dari masyarakat. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. 24
Dampak ( impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu. Berdasarkan RPJMD Kota padang 2015-2019, aspek-spek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah Kelompok sasaran yang dituju pada renja Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Dana Indikatif Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2015 Dalam bagian ini diuraikan rencana dana indikatif berdasarkan pagu indikatif program dan yang keterkaitannya dengan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan di selaraskan dengan RPJMD Kota Padang 2015-2019 serta dilihat kemampuan anggaran Kota Padang dengan berpedoman pada Tahun yang lalu. Untuk jelasnya Dana Indikatif perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut : NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF 1 2 3 A. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN (Rp.) 3.100.428.500 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 646.337.000 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.373.000 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan 107.508.000 listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / 6.400.000 25
operasional 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000 5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 44.592.000 6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.417.000 7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 6.250.000 bangunan kantor 8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 111.000.000 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17.100.000 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 38.282.500. 11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 167.584.500 12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan 10.730.000 13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik 17.400.000 14 Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran 58.700.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.009.661.500 1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional 226.000.000 2. Kegiatan Pengadaan mebeleur 7.500.000 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 18.500.000 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 50.000.000 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 684.861.500 operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 2.800.000 7. Pemeliharaan rutin/berkala LIstrik, Air dan Telpon 20.000.000 III Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan 10.000.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 10.000.000 relisasi kinerja SKPD IV Program Koordinasi dan Pemberdayan Kelembagaan 6.000.000 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan 6.000.000 V Program Pengembangan Kecamatan 1.244.870.000 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan 286.590.000 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan 76.200.000 3. Dana Stimulan Kecamatan 77.890.000 4. Pengembangan administrasi pemerintahan 82.050.000 5 Pengembangan infrastruktur 222.095.000 6 Dana Stimulan Kelurahan 500.000.000 VI Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah 50.000.000 daerah bawahan 1 Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kota Padang 50.000.000 26
VII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 93.560.000 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 42.000.000 2 Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana 51.560.000 Persampahan VIII Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana 40.000.000 Pertamanan 1 Lomba K3 dan Taman Se-Kecamatan 40.000.000 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB III berjumlah Rp. 3.100.428.500,- ( Tiga milyar seratus juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) yang diperuntukkan menjalankan program dan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang. 27
BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) K ecamatan Tahun 2015 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/ pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui perubahan rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran. Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2015 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. Padang, April 2015 C A M A T Dra.RACHMADENY DEWI PUTRI NIP. 19670108 198503 2 001 28
Lampiran SKPD : KECAMATAN PADANG TIMUR NO URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAN DAN KEGIATAN Sebelum Perubahan RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Setelah Perubahan Sebelum Perubahan LOKASI Setelah Perubahan TARGET CAPAIAN KINERJA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan RENCANA TAHUN 2015 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang SUMBER DANA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan CATATAN PENTING PEREKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF KET 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN WAJIB 2.744.769.000 3.100.428.500 355.659.500 3.487.863.000 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3 Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terdukungnya administrasi perkantoran di kantor camat dan kantor lurah dengan baik Lancarnya administrasi dan persuratan kendaraan dinas di kantor Terpenuhinya jasa surat menyurat Terdukungnya administrasi perkantoran di kantor camat dan kantor lurah dengan baik Lancarnya administrasi dan persuratan kendaraan dinas di kantor Camat 589.845.000 646.337.000 56.492.000 618.483.000 Camat 571 lbr 571 materai 2.373.000 2.373.000 0 APBD APBD 571 2.373.000 materai camat dan kantor lurah camat dan kantor lurah 12 bulan 12 bulan 107.508.000 107.508.000 0 APBD APBD 12 bulan 113.508.000 22 unit 22 unit 6.400.000 6.400.000 0 APBD APBD 22 unit 6.400.000
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas Lancarnyanya pelayanan administrasi dan persuratan di kantor camat dan kantor lurah dengan baik Meningkatnya pelayanan administrasi dan komunikasi serta informasi di kantor camat dan kantor lurah di Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas Lancarnyanya pelayanan administrasi dan persuratan di kantor camat dan kantor lurah dengan baik Meningkatnya pelayanan administrasi dan komunikasi serta informasi di kantor di Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor padang timur camat dan kantor lurah camat dan kantor lurah camat dan kantor lurah camat dan kantor lurah padang timur 36 unit 36 unit 15.000.000 15.000.000 0 APBD APBD 36 unit 25.000.000 30 macam 30 macam 44.592.000 44.592.000 0 APBD APBD 30 macam 60.000.000 12 bulan 12 bulan 43.417.000 43.417.000 0 APBD APBD 12 bulan 55.000.000 12 bulan 12 bulan 6.250.000 6.250.000 0 APBD APBD 12 bulan 7.500.000
8 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar 9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Terlaksanaya dan peraturan perundang-undangan penerimaan dan penyampaian informasi dan komunikasi di kantor dengan baik Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar Terlaksanaya penerimaan dan penyampaian informasi dan komunikasi di kantor dengan baik padang timur padang timur camat dan kantor lurah padang timur camat dan kantor lurah padang timur 17 unit 20 unit 111.000.000 111.000.000 0 APBD APBD 17 unit 66.313.000 156 eksp 156 eksp 17.100.000 17.100.000 0 APBD APBD 156 eksp 20.197.000 10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor Terlaksananya pelaksanaan tugas dengan baik di kantor padang timur camat dan kantor lurah padang timur 750 kotak 1500 kotak 23.282.500 38.282.500 15.000.000 APBD APBD 750 kotak 25.000.000 11 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas di Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas di padang timur camat dan kantor lurah padang timur 12 bln 12 bln 126.092.500 167.584.500 41.492.000 APBD APBD 12 bln 146.092.000 12 Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan Meningkatnya K.3 di Camat dan Lurah se- Kecamatan Meningkatnya K.3 di Camat dan Lurah se- Kecamatan padang timur camat dan kantor lurah padang timur 100% 16 macam 10.730.000 10.730.000 0 APBD APBD 16 macam 15.000.000
13 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik Terdukungnya administrasi / teknis perkantoran di kantor camat tepat waktu sesuai rencana Terdukungnya administrasi / teknis perkantoran di kantor camat tepat waktu sesuai rencana camat Padang Timur camat 1 orang 1 orang 17.400.000 17.400.000 0 APBD APBD 1 orang 17.400.000 14 Kegiatan Peningkatan jasa pelayanan publik Terdukungnya administrasi / teknis perkantoran di kantor camat tepat waktu sesuai rencana Terdukungnya administrasi / teknis perkantoran di kantor camat tepat waktu sesuai rencana camat Padang Timur camat 4 orang 4 orang 58.700.000 58.700.000 0 APBD APBD 4 orang 58.700.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 pengadaan Kendaraan Dinas/Operational Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar camat Padang Timur camat 793.134.000 1.009.661.500 216.527.500 964.100.000 3 unit 13 unit 51.000.000 226.000.000 175.000.000 APBD APBD 3 unit 54.000.000 2 Kegiatan Pengadaan mebeleur Meningkatnya situasi dan kondisi kantor dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan Meningkatnya situasi dan kondisi kantor dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan padang timur camat dan kantor lurah padang timur 2 unit 3 unit 7.500.000 7.500.000 0 APBD APBD 3 unit 35.100.000
3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Meningkatnya situasi dan kondisi rumah dinas camatdalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan Meningkatnya situasi dan kondisi rumah dinas camatdalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan camat Padang Timur camat 1 unit 1 unit 18.500.000 18.500.000 0 APBD APBD 1 unit 25.000.000 4 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan Meningkatnya situasi dan kondisi kantor camat dalam mendukung penyelenggara an tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan camat Padang Timur camat 1 unit 1 unit 50.000.000 50.000.000 0 APBD APBD 1 unit 85.000.000 5 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan di dan kelurahan Terdukungnya pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan di dan kelurahan padang timur camat dan kantor lurah padang timur 21 unit 21 unit 643.334.000 684.861.500 41.527.500 APBD APBD 21 unit 751.000.000
6 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik,air, dan telpon Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas Terwujudnya jaringan instalasi listrik yang memadai Berfungsinya kembali peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas Terwujudnya jaringan instalasi listrik yang memadai camat camat camat 8 unit 8 unit 2.800.000 2.800.000 0 APBD APBD 8 unit 14.000.000 camat 1 unit 1 unit 20.000.000 20.000.000 0 APBD APBD 1 unit 0 III Program Peningkatan Pengembangan Sisten dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang baik di Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang baik di camat Padang Timur camat 10.000.000 10.000.000 0 12.000.000 1 buku 1 buku 10.000.000 10.000.000 APBD APBD 1 buku 12.000.000 IV Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 6.000.000 6.000.000 6.000.000
1. Kegiatan Koordinasi lintas kelembagaan Terjalinnya Terjalinnya Kapolsek dan Kapolsek dan hubungan hubungan Danramil Danramil yang harmonis yang harmonis atas masingmasing lembaga yang bertugas di padang timur dalam atas masingmasing lembaga yang bertugas di padang timur dalam melaksanakan melaksanakan tugas tugas pemerintahan, pemerintahan, kemasyarakat an dan pembangunan kemasyarakat an dan pembangunan 2 orang 2 orang 6.000.000 6.000.000 0 APBD APBD 2 orang 6.000.000 V Program Pengembangan Kecamatan 1. Pengembangan sosial kemasyarakatan Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam sosial kemasyarakat an di Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam sosial kemasyarakat an di Masyarakat Padang Timur Masyarakat 1.212.230.000 1.244.870.000 32.640.000 100% 1.753.720.000 12 bulan 12 bulan 253.950.000 286.590.000 32.640.000 APBD APBD 12 bulan 233.783.000 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan Meningkatnya keterampilan masyarakat ekonomi lemah Meningkatnya keterampilan masyarakat ekonomi lemah Masyarakat Padang Timur Masyarakat 20 orang 20 orang 76.200.000 76.200.000 0 APBD APBD 20 orang 76.200.000
3. Dana Stimulan Kecamatan Tercukupinya kebtuhan masyarakat/ke lompok masyarakat dengan adanya stimulan 4. Pengembangan administrasi pemerintahan Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas dan kelurahan selaku perangkat daerah Tercukupinya kebtuhan masyarakat/ke lompok masyarakat dengan adanya stimulan Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas dan kelurahan selaku perangkat daerah Masyarakat Padang Timur Masyarakat Pegawi dan kelurahan 12 bulan 12 bulan 77.890.000 77.890.000 0 APBD APBD 12 bulan 104.100.000 40 orang 75 orang 82.095.000 82.095.000 0 APBD APBD 40 orang 67.542.000 5 Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan Terpenuhinya Terpenuhinya kebutuhan kebutuhan vital vital masyarakat masyarakat terhadap jalan terhadap jalan dalam dalam memudahkan memudahkan /memperlanca /memperlanca r transportasi r transportasi dan dan mengembangk mengembangk an an perekonomian perekonomian Kelurahan di Kecamatan 5 paket 5 paket 222.095.000 222.095.000 0 APBD APBD 5 paket 272.095.000 6 Dana Stimulan Kelurahan Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan di kelurahan Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan di kelurahan Kelurahan di Kecamatan Padang Timur Kelurahan di Kecamatan 10 paket 10 paket 500.000.000 500.000.000 0 APBD APBD 10 paket 1.000.000.000
VI Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan 50.000.000 50.000.000 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 100% 50.000.000 50.000.000 APBD VII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Terdukungnya K3 dengan baik di kantor camat padang timur dan lingkungan sekitarnya Terdukungnya K3 dengan baik di kantor camat padang timur dan lingkungan sekitarnya Kelurahan di Kecamatan Padang Timur Kelurahan di Kecamatan 93.560.000 93.560.000 93.560.000 11 unit 11 unit 42.000.000 42.000.000 0 APBD APBD 11 unit 42.000.000 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Terciptanya lingkungan yang tertib,bersih dan asri Terciptanya lingkungan yang tertib,bersih dan asri Kelurahan di Kecamatan Padang Timur Kelurahan di Kecamatan 12 bulan 12 bulan 51.560.000 51.560.000 0 APBD APBD 12 bulan 51.560.000 VIII Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan 1 Lomba K3 dan Taman se Kecamatan Meningkatnya Meningkatnya K3 di daerah K3 di daerah bantaran bantaran sungai sungai Kelurahan di Kecamatan Padang Timur Kelurahan di Kecamatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 10 paket 10 paket 40.000.000 40.000.000 0 APBD APBD 10 paket 40.000.000 Padang, April 2015 CAMAT PADANG TIMUR Dra.Rachmadeny Dewi Putri NIP.19670108 198503 2 001