Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKOT) AMBON Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi kantor 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah rapatrapat konsultasi keluar daerah 1 Paket 106.000.000 APBD II 1 Paket 12 Bulan 16.000.000 APBD II 12 Bulan 1 Paket 60.000.000 APBD II 1 Paket 1 Paket 20.000.000 APBD II 1 Paket 1 Paket 1.000.000 APBD II 1 Paket 33 Orang 20.000.000 APBD II 33 Orang Jakarta 40 Kali 333.000.000 APBD II 40 Kali 106.000.000 15.000.000 55.000.000 20.000.000 1.000.000 20.000.000 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah rapatrapat konsultasi dalam daerah 12 Kali 33.000.000 APBD II 12 Kali 30.000.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 2 Mobil dan 10 Motor 180.000.000 APBD II 2 Mobil dan 10 Motor 185.000.000 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan formal 21 Orang APBD II Terselenggarany a Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 URUSAN WAJIB 1 05 Bidang Urusan : Penataan Ruang 1 05 15 Perencanaan Tata Ruang 1 05 15 03 Sosialisasi RTRW Kota Informasi RTRW Kota tersebar luas ke seluruh stakeholder 1 05 15 10 Rapat Koordinasi BKPRD Kota rapat koordinasi BKPRD Kota 1 05 15 16 Sosialisasi Master Plan Ruang Terbuka Hijau Tersosialisasinya Master Plan Ruang Terbuka Hijau 1 05 15 17 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) 1 05 15 18 Koordinasi dan Pendampingan Program RPIJM Tersedianya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) pendampingan RPIJM 1 Paket 90.000.000 APBD II 1 Paket 90.000.000 1 Paket 75.000.000 APBD II - 0 1 Paket 750.000.000 APBD II - 0 1 Paket 75.000.000 APBD II - 0
1 05 15 19 Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Poka Tersusunnya Peraturan 1 Paket 250.000.000 APBD II - 0 dan Rumah Tiga Daerah tentang RDTR Kawasan Poka dan Rumah Tiga 1 05 15 20 Kampanye Penataan Ruang Kota kampanye penataan ruang Kota 1 05 15 21 Penyusunan RDTR Kawasan Nusaniwe Tersedianya dokumen RDTR 1 05 15 22 Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Halong 1 05 15 23 Pengadaan, Interpretasi dan Updating Citra Satelit/Foto Udara 1 Paket 400.000.000 APBD II - 0 Tersedianya Perda RDTR 1 Paket 250.000.000 APBD II - 0 Tersedianya data dan informasi Citra Satelit/ Foto Udara Kota 1 Paket 500.000.000 APBD II - 0 1 05 17 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 05 17 09 Koordinasi dan Pengendalian Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup 1 05 17 10 Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Fisik Prasarana Dasar Perkotaan Penataan ruang berjalan secara optimal Tersedianya laporan pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup 1 Paket 50.000.000 APBD II 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 APBD II 1 Paket 50.000.000 1 06 Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan 1 06 15 Pengembangan Data/Informasi 1 06 15 5 Updating Profil Kota Tersedianya buku profil Kota 1 06 16 Kerjasama Pembangunan 1 06 16 6 Koordinasi Pendampingan Program IUWASH Terselenggaranya program IUWASH di Kota 75 Buku 65.000.000 APBD II 75 Buku 65.000.000
1 06 20 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 20 3 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM Negeri/Desa dan Renstra penguatan kapasitas kepada 150 orang aparatur Desa/Negeri/ 1 06 20 4 Pemantapan Aplikasi DAK, TP Kota Terbentuknya pemahaman SKPD pengelola DAK dan TP tentang tata cara penyusunan laporan DAK dan TP 1 06 21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya dokumen RKPD 1 06 21 9 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tersedianya dokumen hasil Musrenbang 1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan LKPJ Tersedianya dokumen LKPJ akhir tahun anggaran 1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD 150 Orang 200.000.000 APBD II 150 Orang 200.000.000 20 Buku 40.000.000 APBD II - 0 50 Buku 70.000.000 APBD II 50 Buku 70.000.000 50 Buku 120.000.000 APBD II 50 Buku 120.000.000 60 Buku 90.000.000 APBD II 60 Buku 90.000,00 50 Buku 90.000.000 APBD II 50 Buku 90.000.000 1 06 21 14 Koordinasi Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan (TP) 1 06 21 15 Rapat Kerja Evaluasi Pengendalian Program Kegiatan Akhir Tahun Anggaran Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan DAK dan TP Terselenggaranya rapat kerja dan laporan evaluasi setiap akhir tahun anggaran 1 06 21 16 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen kebijakan anggaran 96 Buku 45.000.000 APBD II 96 Buku 45.000.000 30 Buku 46.000.000 APBD II 30 Buku 46.000.000 400 Buku 325.000.000 APBD II 400 Buku 325.000.000
1 06 21 17 Analisis Potensi PAD Kota Tersedianya data potensi PAD 100 Buku APBD II 100 Buku 1 06 22 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 06 22 9 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya data informasi penduduk miskin Kota 1 06 22 10 Penyusunan Profil Investasi Kota Tersedianya profil investasi Kota 1 06 23 Perencanaan Sosial Budaya 1 06 23 5 Pendampingan Program Keluarga Harapan pendampingan program keluarga harapan (PKH) di desa/ kelurahan 50 Desa/ APBD II 50 Desa/ 100 Buku 100.000.000 APBD II 100 Buku 100.000.000 50 Desa/ 200.000.000 APBD II 50 Desa/ 200.000.000 JUMLAH 5.850.000.000 3.383.090.000