DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 01 Pertanian Unit Organisasi : 2. 01. 02 Dinas Perkebunan REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Peran 100 Persen 4.462.195.000,00 3.759.235.000,00 (702.960.000,00) (15,75) 1 Penyediaan jasa surat menyurat 800 materai, perangko dan tiki 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat Materai, Amplop, Perangko 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) (30,00) 1 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materai, amplop 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat, Perangko 400 lbr, Materai 125 lbr, 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 100 lbr dan Kilat Khusus 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik listrik, telepon dan air 86.100.000,00 60.300.000,00 (25.800.000,00) (29,97) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon,Air,Listrik dan Internet 121.200.000,00 121.200.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Telpon, Air, Listrik dan Internet 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Ssamarinda Listrik, Air, telpon dan Internet 434.000.000,00 174.000.000,00 (260.000.000,00) (59,91) 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, Pengisian Tabung Pemadam, 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Pengisian Tabung Gas LPG dan TV kabal 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 2 Unit 7.200.000,00 5.800.000,00 (1.400.000,00) (19,44) 2 Unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00, Roda 4 (empat) 2 unit, Roda 2 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 (dua) 8 unit 8 Penyediaan jasa kebersihan 1 Tahun 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan 3 Orang 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan Bahan Pemberish, Pengharum 215.100.000,00 215.100.000,00 0,00 0,00 Ruangan dan Peralatan kebersihan 8 Penyediaan jasa kebersihan, 3 orang 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis 1 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 10 Penyediaan alat tulis ATK dan Bahan Komputer 75.000.000,00 65.000.000,00 (10.000.000,00) (13,33) 10 Penyediaan alat tulis Kertas,Alat Tulis,Tinta Printer,Tipe 18.725.000,00 18.725.000,00 0,00 0,00 x 10 Penyediaan alat tulis, Alat Tulis, Kertas, Penggaris, tinta 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 dll 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotocopy, Kop Surat dan amplop, 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 kwitansi 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lefleat,Juknis,Laporan,Cetak 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) Map,Kop Surat 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan samarinda, Juknis, Leaflet, Foto Copy dan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Laporan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kabel,Stop Kontak,Lampu,Baterai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Lampu, Baterry kering dan alat 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33) listrik, elektronik 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, Lampu Pijar, Kabel Listrik, Saklar 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 dan Battry Kering 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2 Kegiatan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Bahan Pembersih,Peralatan 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 Kebersihan,Tabung Gas LPG 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tabung Pemadam, ambul-umbul 312.500.000,00 266.500.000,00 (46.000.000,00) (14,72) 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan, Bahan pembersih dan alat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 kebersihan 2 Harian Surat Kabar, 1 Majalah 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 720 eksp / tahun 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Majalah, koran dan buku bacaan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00, Surat Kabar Harian dan Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 19.060.000,00 19.060.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 124 Pegawai dan Tamu 140.880.000,00 100.120.000,00 (40.760.000,00) (28,93) 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Orang dan Tamu 20.075.000,00 20.075.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman, 17 orang dan tamu 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 16 Orang 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 100 Persen 140.000.000,00 134.000.000,00 (6.000.000,00) (4,29) 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Seminar, Workshop SAI dan 690.000.000,00 475.000.000,00 (215.000.000,00) (31,16) Penyelesaian LHP 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar, 25 orang 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam 25 Orang 132.775.000,00 132.775.000,00 0,00 0,00 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam Kabupaten/Kota Se Pembinaan, Pengawasan dan 575.000.000,00 500.000.000,00 (75.000.000,00) (13,04) Kaltim pemutahiran data 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam 14 Kabupaten / Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam, 40 orang 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 12 Bulan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 2 Orang 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 6 Orang 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 28 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan, 4 orang 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 8.270.735.000,00 3.185.645.343,75 (5.085.089.656,25) (61,48) 3 Pembangunan gedung 1 Bangunan 461.045.000,00 458.582.500,00 (2.462.500,00) (0,53) 3 Pembangunan gedung, 1 bangunan 203.900.000,00 8.500.000,00 (195.400.000,00) (95,83) 5 pengadaan Kendaraan 1 Unit Mobil, 3 Unit Motor 420.000.000,00 0,00 (420.000.000,00) (100,00) 5 pengadaan Kendaraan 4 Unit 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 5 pengadaan Kendaraan, 6 unit 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00) 5 pengadaan Kendaraan Samarnda 11 Unit 340.000.000,00 0,00 (340.000.000,00) (100,00) 7 Pengadaan perlengkapan gedung Unit 186.500.000,00 91.100.000,00 (95.400.000,00) (51,15) 9 Pengadaan peralatan gedung Unit 112.000.000,00 44.000.000,00 (68.000.000,00) (60,71) 9 Pengadaan peralatan gedung Pelengkapan Kantor dan alat penunjang 9 Pengadaan peralatan gedung 1 unit Genset, 2 unit almari, 1, unit mesin absen, 2 unit AC dan 3 unit Laptop 2.041.400.000,00 530.042.843,75 (1.511.357.156,25) (74,04) 155.400.000,00 75.000.000,00 (80.400.000,00) (51,74) 10 Pengadaan meubelair 1 Unit 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 Unit Kulkas, 2 Unit Pompa Air 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Halaman, Parkir, Gedung Kantor 100.000.000,00 68.930.000,00 (31.070.000,00) (31,07) 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 Tahun 125.000.000,00 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00) 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Taman, Tempat parkir dan WC 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, Halaman, parkir dan gedung 56.040.000,00 56.040.000,00 0,00 0,00 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 unit 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 11 Unit Roda 4 ; 11 unit roda 2 307.250.000,00 307.250.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4 Unit 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Tahun 60.200.000,00 60.200.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 unit dan 8 unit 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung AC 10 Unit, 58.200.000,00 49.200.000,00 (9.000.000,00) (15,46) Komputer,Printer,Laptop,Infokus, Genset,Instalasi Listrik 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 17 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Mesin Tik, AC, Komputer dan 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 0,00 PABX 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung, Instalsi Listrik, AC 7 unit, Mesin 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00 Ketik, komputer Pc/Notebook 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1 Paket 2.507.500.000,00 749.500.000,00 (1.758.000.000,00) (70,11) 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung 100 Persen 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 46 Pembenahan dan Penataan Arsip 1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 280.780.000,00 280.780.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 118 Orang 125.080.000,00 125.080.000,00 0,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 118 Orang 53.100.000,00 53.100.000,00 0,00 0,00 6 Pengadaan Pakaian Olah Raga 160 Orang 102.600.000,00 102.600.000,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 100 Persen 981.309.625,00 859.439.625,00 (121.870.000,00) (12,42) 1 Pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 93.870.000,00 80.000.000,00 (13.870.000,00) (14,78) 1 Pendidikan dan pelatihan formal 13 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1 Pendidikan dan pelatihan formal Kursus, pelatihan, bimtek dan 228.000.000,00 203.000.000,00 (25.000.000,00) (10,96) sosialisasi 1 Pendidikan dan pelatihan formal, 17 org x 3 365.500.000,00 300.500.000,00 (65.000.000,00) (17,78) kursus/bimtek/pelatihan 2 Sosialisasi peraturan 100 Persen 33.000.000,00 15.000.000,00 (18.000.000,00) (54,55) 2 Sosialisasi peraturan Sosialisasi undang-undang dan pemutahiran data statistik anjab 235.939.625,00 235.939.625,00 0,00 0,00 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan () 100 Persen 7.870.690.000,00 7.185.049.500,00 (685.640.500,00) (8,71) 2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 1 Buku Statistik 3.167.740.000,00 2.867.740.000,00 (300.000.000,00) (9,47) 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan, 40 org, 90 org, 14 kab/kota, 400 juta, 1 Kgt, 3 kgt, 14 kab/kota, Pengujian dan Sertifikasi (PAD) dan 1 tahun dari benih yang beredar 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten/Kota 5 LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan, sekaltim Laporan Evaluasi, Laporan TEPPA 1.219.900.000,00 955.525.000,00 (264.375.000,00) (21,67) 1.026.250.000,00 1.026.250.000,00 0,00 0,00 35 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk 14 Kab/Kota 2.456.800.000,00 2.335.534.500,00 (121.265.500,00) (4,94) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Perkebunan, Produk Pertanian 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.609.900.000,00 1.609.900.000,00 0,00 0,00 16 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 1 Tahun 258.700.000,00 258.700.000,00 0,00 0,00 21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 1 PA, 5 KPA, 5 PPTK, 12 Pengelola 732.000.000,00 732.000.000,00 0,00 0,00 Keuangan 21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Tahun 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 0,00 21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Orang 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 0,00 21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, 9 Orang 196.800.000,00 196.800.000,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi 7 Promosi atas hasil produksi unggulan 9 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil masyarakat yang akan dipasarkan 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi masyarakat Kalimantan Timur 100 Persen 2.165.200.000,00 1.785.700.000,00 (379.500.000,00) (17,53) 9 Kabupaten 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4 Event 1.288.500.000,00 1.070.000.000,00 (218.500.000,00) (16,96) 4 Kab/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 9 Kabupaten 626.700.000,00 465.700.000,00 (161.000.000,00) (25,69) 18 Program peningkatan penerapan teknologi 2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna 9 Uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada tanaman perkebunan 100 Persen 4.562.440.000,00 3.617.265.000,00 (945.175.000,00) (20,72) 6 Kegiatan 2.269.440.000,00 1.823.640.000,00 (445.800.000,00) (19,64) Bimtek,Sosialisasi,Pelatihan,dan Pengujian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 2.293.000.000,00 1.793.625.000,00 (499.375.000,00) (21,78) 19 Program peningkatan produksi 100 Persen 27.974.516.000,00 20.988.116.000,00 (6.986.400.000,00) (24,97) 2 Penyediaan sarana produksi Kalimantan Timur 5 Kab/Kota 6.670.400.000,00 4.764.725.000,00 (1.905.675.000,00) (28,57) 7 Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah 8 Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat 3 Kab/Kota 1.315.175.000,00 1.315.175.000,00 0,00 0,00 1900 Ha 14.954.941.000,00 11.518.466.000,00 (3.436.475.000,00) (22,98) 9 Intensifikasi dan Rehabilitasi Kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam dan Kopi Kalimantan Timur 5 Kabupaten 5.034.000.000,00 3.389.750.000,00 (1.644.250.000,00) (32,66) 20 Program pemberdayaan penyuluh lapangan 100 Persen 569.025.000,00 569.025.000,00 0,00 0,00 2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 2 kegiatan 253.950.000,00 253.950.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4 Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan 10 Kab/Kota 315.075.000,00 315.075.000,00 0,00 0,00 30 Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan 2.366.750.000,00 1.995.000.000,00 (371.750.000,00) (15,71) 1 Revitalisasi dan Non Revitalisasi serta Kemitraan Perkebunan Kalimantan Timur 6 Kabupaten 2.366.750.000,00 1.995.000.000,00 (371.750.000,00) (15,71) JUMLAH 61.113.540.625,00 45.835.155.468,75 (15.278.385.156,25) (25,00) Mengesahkan, KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, 22 October 2014 KUASA PENGGUNA ANGGARAN H. FADLIANSYAH, SE NIP. 19570705 198303 1 033 IR. H. MOHD. YUSUF, M.Si NIP. 19620131 198903 1 008 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 6