RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1. 20. 15 KECAMATAN KATAPANG Sub Unit Organisasi : 1. 20. 15. 01 KECAMATAN KATAPANG REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 202.334.070,00 198.433.230,00 (3.900.840,00) (1,93) 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5 OB 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Jenis 3 9.960.000,00 13.109.160,00 3.149.160,00 31,62 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Kegiatan 3 29.935.000,00 29.935.000,00 0,00 0,00 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 Jenis 3 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor 42 Jenis 3 15.235.070,00 15.235.070,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24 Jenis Barang Cetakan 3 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11 Jenis 3 3.514.000,00 3.514.000,00 0,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis 59.280.000,00 47.080.000,00 (12.200.000,00) (20,58) 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3 Jenis 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 Jenis 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 1520 Dus 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 12 OB 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 2 Kegiatan 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 213.500.000,00 225.700.000,00 12.200.000,00 5,71 6 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 2 Jenis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1 Kegiatan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 15.400.000,00 22.400.000,00 7.000.000,00 45,45 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22 Stel Pakaian PDH dan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 Atribut 4 Pengadaan pakaian KORPRI 22 Potong 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25 Stel 5.500.000,00 12.500.000,00 7.000.000,00 127,27 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 % 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kegiatan 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 % 22.094.000,00 22.094.000,00 0,00 0,00 5 Kegiatan 13.684.000,00 13.684.000,00 0,00 0,00 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Kegiatan 3.452.000,00 3.452.000,00 0,00 0,00 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2 Kegiatan 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 0,00 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 0,00 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 100 % 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 0,00 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1 Kegiatan 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 0,00 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 100 % 27.975.000,00 27.975.000,00 0,00 0,00 8 Pengembangan Usaha Kecil Menengah 1 Kegiatan 27.975.000,00 27.975.000,00 0,00 0,00 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 100 % 18.075.000,00 18.075.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1 Kegiatan 18.075.000,00 18.075.000,00 0,00 0,00 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 4 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 100 % 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00 0,00 1 Kegiatan 13.560.000,00 13.560.000,00 0,00 0,00 360 HOK 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 100 % 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00 1 Pembinaan organisasi kepemudaan 2 Kegiatan 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00 17 Program Pendidikan Menengah 100 % 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan Kec. 1 Kegiatan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 5 Penyelenggaraan festival budaya daerah 1 Kegiatan 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 100 % 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4 Kegiatan 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 100 % 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 0,00 2 Kegiatan 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 100 % 10.625.000,00 21.125.000,00 10.500.000,00 98,82 1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 1 Kegiatan 10.625.000,00 21.125.000,00 10.500.000,00 98,82 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1 Pembinaan organisasi perempuan 1 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 100 % 22.360.000,00 0,00 (22.360.000,00) (100,00) 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 Paket 22.360.000,00 0,00 (22.360.000,00) (100,00) 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 100 % 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 3 Kegiatan 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 20 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran 1 Kegiatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100 % 12.100.000,00 110.374.000,00 98.274.000,00 812,18 3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 3 Kegiatan 12.100.000,00 110.374.000,00 98.274.000,00 812,18 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2 Kegiatan 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 3 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 100 % 22.220.000,00 22.220.000,00 0,00 0,00 3 Jenis 22.220.000,00 22.220.000,00 0,00 0,00 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 100 % 42.000.000,00 81.570.000,00 39.570.000,00 94,21 5 Penataan RTH 1 Kegiatan 42.000.000,00 81.570.000,00 39.570.000,00 94,21 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 100 % 10.475.000,00 20.950.000,00 10.475.000,00 100,00 1 Kegiatan 10.475.000,00 20.950.000,00 10.475.000,00 100,00 33 Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 100 % 17.210.000,00 0,00 (17.210.000,00) (100,00) 1 Paket 17.210.000,00 0,00 (17.210.000,00) (100,00) Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH 898.753.070,00 1.033.301.230,00 134.548.160,00 14,97 Soreang, Oktober 2015 Camat Drs. AGUS RIZAL, M.Si NIP. 19680812 199010 1 001 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 5