TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo TUGAS : Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi da informatika. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas; e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
VISI Menciptakan sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya MISI Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi
MISI 1 RPJMD 2010-2015 Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien MISI 3 RPJMD 2010-2015 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, kuntabel serta profesional yang berlandaskan norma norma dengan mengedepankan supremasi hukum VISI Menciptakan Sistem Transpostasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkutan, nyaman dan terjangkau. Mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi yang berbasis teknologi. Meningkatkan mutu pelayanan transpotasi daerah untuk menjamin terlasananya lalu lintas orang dan barang Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana Transportasi sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan Meningkatnya Kelancaran penyampaian informasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan sebaliknya Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Faslitas LLAJ Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
MATRIKS RENSTRA Tujuan Indikator Kinerja Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Sasaran Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program Bidang pelaksana 1 Meningkatk an mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksanany a lalu lintas orang dan barang. 1 Persentase prasarana dan fasilitas dalam kondisi baik LLAJ 1.1 Tersedia dan terpeliharany a prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan 1.1.1 11.2 1.1.3 1.1.4 Persentase penambahan rambu lalu lintas Persentase panjang marka jalan Persentase pemeliharaan rambu lalu lintas Persentase penambahan traffic light 1.1.5 Persentase pemeliharaan traffic light 1.1.6 Persentase penambahan flash light 1.1.7 Persentase pemeliharaan flash light 1 Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan untuk kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan 1 2 Program Pengendalia n dan pengamanan lalu lintas Program Rehabilitasi dan pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Bidang Lalu lintas
Lanjutan Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program Bidang pelaksana 2 Persentase terminal/sub terminal dalam kondisi baik 3 Rasio ijin trayek 4 Persentase alat pengujian kendaraan bermotor dalam konsisi baik 1.2 Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal 1.3 Ketersediaa n angkutan penumpang umum 1.4 Terpeliharan ya alat pengujian kendaraan bermotor 1.2.1 Persentase pemeliharaan terminal/ sub terminal 1.3.1 Persentase jumlah angkutan umum terhadap penumpang angkutan umum 1.4.1 Persentase pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor 1 Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana transportasi dan kenyamanan di dalam terminal maupun sub terminal 1 Meningkatkan mutu pelayanan ijin trayek 1 Perbaikan dan kalibrasi alat uji secara berkala 1 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 2 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1 Peningkatan pelayanan angkutan 1 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1 2 Bidang SP Bidang SP 1 Bidang Angkut an 1 UPT PKB
Lanjutan Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program Bidang pelaksana 5 Persentase ketaatan wajib uji kendaraan bermotor 1.5 Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan 1.5.1 Persentase kendaraan bermotor lulus uji 2 Mening katkan tersedia nya sarana komunik asi dan informa si 1 Ketersediaan serta terselenggaran ya website dan jaringan internet 2.1 Kelancaran penyampaia n informasi/ masukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya 2.1.1 Adanya website pemerintah daerah 1 Meningkstksn pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif serta meningkatkan pengelolaan informasi berbasis teknologi informasi 1 2 3 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kerjasama informasi dan media massa Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Bidang Kominf o
Lanjutan Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program Bidang pelaksana 2 Frekuensi keikutsertaan dalam pameran pembangunan 2.2 Peran serta dalam pameran pembangunan 2.2.1 Jumlah pameran/ expo yang diselenggara kan 1 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang komunikasi dan informasi 1 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1 Bidang Kominf o
KODE REKENING KEGIATAN 1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PAGU ANGGARAN 1.871.767.100 RENCANA CAPAIAN KINERJA TW I TW II TW III TW IV CAPAIAN KINERJA TW I - TW IV 39% 22% 19% 19% 100% 1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000 1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196.600.000 20% 30% 20% 30% 100% 1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 153.225.000 1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 64.600.000 1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000 25% 30% 30% 15% 100% 1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000 100% 0% 0% 0% 100% 1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan 408.042.100 penggandaan 94% 2% 2% 2% 100% 1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000 500.000.000 7.500.000 75% 25% 0% 0% 100% 1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 160.000.000 1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 190.000.000 luar daerah 20% 30% 20% 30% 100% 1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan 46.800.000
1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan 534.500.000 Prasarana Aparatur 53% 37% 5% 5% 100% 1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 112.000.000 100% 0% 0% 0% 100% 1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 90.000.000 100% 0% 0% 0% 100% 1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 175.000.000 40% 60% 0% 0% 100% 1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 150.000.000 dinas/operasional 1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7.500.000 1.07.03 Program peningkatan disiplin Aparatur 28.000.000 1.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 28.000.000 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 400.000.000 Daya Aparatur 1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000 1.07.06 Program Peningkatan pengembangan 75.000.000 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 70.000.000 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Koordinasi Perencanaan Perhubungan 5.000.000 25% 75% 0% 0% 100% 1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 600.000.000 1.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana 50.000.000 dan fasilitas perhubungan 1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 150.000.000 1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 150.000.000 1.07.15.09 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal 250.000.000 17% 40% 37% 7% 100% 20% 40% 40% - 100% 20% 40% 40% - 100% 10% 40% 30% 20% 100%
1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan (Terminal) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan (Sub Terminal) 1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.03 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 3.286.000.000 17% 53% 54% 10% 100% 70.000.000-89% 11% - 100% 2.666.000.000 5% 20% 60% 15% 100% 200.000.000 5% 20% 60% 15% 100% 350.000.000 40% 30% 30% - 100% 1.015.200.000 25% 25% 55% 29% 100% 35.000.000 - - 89% 11% 100% 180.000.000 1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 1.07.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat murah dan mudah. 103.200.000 375.000.000 1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu 50.000.000 Lintas dan Angkutan 10% 25% 65% 0% 100% 1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian 20.600.000 penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 0% 73% 27% 0% 100% 1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan 56.400.000 angkutan - 55% 45% - 100% 1.07.17.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000 28% 24% 24% 24% 100% 1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 25.000.000 0%
1.07.17.20 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata nugraha 1.07.17... Analisa, evaluasi dan pemetaan jaringan trayek angkutan umum 20.000.000 75.000.000 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 1.07.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07.18. 02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 75.000.000 75.000.000 660.000.000 5% 35% 60% 0% 100% 5% 35% 60% 0% 100% 33% 33% 33% 0% 100% 1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 110.000.000 100% 0% 0% 0% 100% 1.07.19.02 Pengadaan marka jalan 200.000.000 0% 100% 0% 0% 100% 1.07.19.03 Pengadaan Pagar pengaman 200.000.000 0% 0% 100% 0% 100% 1.07.19.04 Pengadaan Flash Light 150.000.000 0% 0% 100% 0% 100% 1.07.20.02 Program Peningkatan Kelaikan 150.000.000 Pengoperasian Kendaraan Bermotor 0% 100% 0% 0% 100% Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1.20.23.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 150.000.000 1.410.000.000 80.000.000 1.000.000.000 0% 100% 0% 0% 100% 26% 28% 25% 21% 100% 30% 30% 20% 20% 100% 1.20.23.06 Pengelolaan Website 80.000.000 25% 30% 30% 15% 100% 1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan 250.000.000 menara telekomunikasi
1.24.18 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi 1.24.18.04 Penyusunan SOP PPID, SLIP, SOP penanganan sengketa, laporan kinerja PPID 185.000.000 25.000.000 20% 31% 28% 21% 100% 20% 60% 10% 10% 100% 1.24.18.05 Pelayanan informasi dan dokumentasi 50.000.000 1.24.18.06 Penyusunan dan pemutakhiran daftar 30.000.000 informasi publik 1.24.18.07 Peningkatan kapasitas PPID 80.000.000 10% 15% 50% 25% 100% 1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, 100.000.000 Informasi dan Media Massa 1.25.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.25.17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1.25.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi 1.25.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 50.000.000 0% 50% 0% 50% 100% 0% 50% 0% 50% 100% 18% 35% 35% 12% 100% 25% 30% 30% 15% 100% 10% 40% 40% 10% 100%
PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Target 2015 REALISASI 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terwujudnya kesejahteraan bagi pegawai Terlaksananya tertib administrasi perkantoran,kelanca ran tugas dan kegiatan Tersedianya sarana prasarana dan SDM yang menunjang kelancaran tugas dan kegiatan 1) Tersedianya gaji PNS 2) Tersedianya ATK, barang cetakan, jasa kebersihan, air, listrik, jaringan telepon, makan, minum, jasa surat-menyurat 3) Tersedia dan terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, mebeler 12 bl (100%) 100% 100% CAPAIAN (%) 2015 4.198.822.940 4.528.191.338 4.971.531.668 5.269.820.000 5.716.894.003 96,10 1.130.857.081 1.384.357.588 1.347.369.645 1.444.603.822 2.130.501.434 94,16 127.972.650 266.869.000 222.068.500 222.068.500 735.760.000 97,31 4) Tersedianya SDM yang berkompetensi (Adanya pengiriman peserta diklat) 100% 27.700.000 59.456.000 12.000.000 12.000.000 51.897.898 88,30
Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal. Ketersediaan angkutan penumpang umum Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan Kelancaran penyampaian informasi dari/ke masyarakat dan sebaliknya Pengembangan dan pemberdayaan KIM 5) Tersedianya rambu 6) Tersedianya marka 7) Tersedianya flash light 8) Tersedianya pagar pengaman 9) Pemeliharaan kebersihan terminal 10) Pemeliharaan terminal 11) Jumlah ketersediaan angkutan umum 12) Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor 13) Jumlah Kecamatan yang terjangkau LAN 14) Pembinaan KIM 100% 100% 100% 100% 99.251.000 258.259.000 - - 302.078.000 - - - 471.519.345 - - - 196.395.000 202.575.700-119.380.500 390.544.950 394.366.840-392.292.000 100% 73.600.000 50.000.000 58.192.000 65.000.000 83.751.000 100% 286.632.000 316.884.000 99.639.000 733.160.403 4.067.007.648 98,18 98,59-98,40 98,88 98,65 75% 44.948.000 19.995.000 20.000.000 25.978.750 23.498.125 99,99 100% 68.210.000 74.810.000 229.180.000 33.667.000 52.465.300 92,84 100% 944.277.177 470.500.500 431.494.000 774.414.240 1.326.980.857 97,72 100% 4.600.000 23.997.500 49.290.000 35.765.000 84.806.000 88,56
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2015 NO. PROGRAM ANGGARAN ALOKASI (Rp.) REALISASI (Rp.) % 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.262.715.275,00 2.130.501.434,00 94,16 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.269.780.750,00 1.219.039.900,00 96,00 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 59.500.000,00 58.905.000,00 99,00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58.775.000,00 51.897.898,00 88,30 58.491.500,00 58.491.500,00 100,00 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 341.750.000,00 317.686.560,00 92,96 4.469.481.500,00 4.405.134.948,00 98,56 8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 875.698.500,00 865.017.825,00 98,78 9. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas 1.196.447.450,00 1.177.203.790,00 98,39
ESELON II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ESELON III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ESELON IV PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
STAF PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Anggaran Tahun 2014 APBN : Rp. 2.500.000.000,00 APBD PROPINSI : Rp. 2.000.000.000,00 APBD : Rp. 550.000.000,00 Anggaran Tahun 2015 APBN : Rp. 27.500.000.000,00 APBD : Rp. 3.765.659.600,00 Anggaran Tahun 2016 APBN : Rp. 5.000.000.000,00 APBD : Rp. 790.000.000,00
Perkembangan Bandwith: Blade Server : Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SINDALMENTEL) Tahun 2014 sebesar 8 MHz Tahun 2015 sebesar 30 MHz Tahun 2016 sebesar 100 MHz Solusi atas kebutuhan pasar server akan meminimalkan kebutuhan space, kemudahan dalam pengembangan, kemudahan dalam pengoperasian dan pengawasan, serta kolaborasi dengan teknologi virtualisasi Tertatanya ruang udara diatas wilayah Kabupten Ponorogo Tersedianya dokumen perencanaan masterplan telekomunikasi Tersusunya arahan investasi bidang pembangunan menara telekomunikasi Meningkatkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar infrastuktur telekomunikasi
Lomba Desain Website Kepala Dinas Perhubungan bersama Pemenang Lomba Website Kepala Dinas Perhubungan menyerahkan hadiah kepada Pemenang Lomba Website
Pemenuhan Sumber Daya manusia Di Bidang Perhubungan Darat melalui Pola Pembibitan Pada tahun 2015 telah diterima sebagai Taruna melalui Pola Pembibitan sebanyak 5 orang Pelantikan Taruna STTD 2015 dari Ponorogo melalui Pola Pembibitan
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO