LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

LAMPIRAN III.1 : FORMAT UNTUK KABUPATEN Kabupaten : KUDUS TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 ASPEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang 1 Keberadaan PERDA IMB Ada / tidak ada PERDA Perda Nomor 15 Tahun 2011 Ada Bagian Hukum 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya 3 Keberadaan PERDA Ada PERDA RTRW PERDA Nomor 16 Tahun 2012 Ada Bagian Hukum, RTRW tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 20122032 Peraturan ttg kependudukan 4 Pengurusan KTP Lama pengurusan KTP dalam PERDA PERDA Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab.Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adminduk Hr Bagian Hukum, 5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA PERDA Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Bagian Hukum, Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS 6 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk 7 Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2012 dibagi 10.000 penduduk x 100 % Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL Perda Kab.Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang PKL; Perda Kab.Dati II Kudus 13 Tahun 1976 tentang mengubah untuk pertama kali Perda Tk.II Kudus 6 Ada 1

Tahun 1961 tentang. Pemberantasan Pelacuran. Kebijakan bidang Kebersihan Kabupaten 8 Keberadaan peraturan tentang Kebersihan Kabupaten Ada atau tidak ada Perda Kebersihan Kabupaten Perda Kab.Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kab. Dati II Kudus. Ada 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHA N DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan kepada pemerintah Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Tahun 2011 10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tepat atau tidak tepat Bukti pengiriman : penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan 045.2/09/01.01.03 Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 9 Januari 2013 sesuai surat pengantar Nomor Bukti Pengiriman : Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada tanggal 8 Januari 2013 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/ 08 / 01.01.03 Laporan Kinerja tahun 2012 disampaikan pada tanggal Januari 2013 Nomor 045.2/.. Tepat Tepat Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 11 Urusan yang sudah Jumlah urusan wajib yang diterapkan SPM nya sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman berdasarkan Penetapan oleh yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan LPND Pemerintah 1 urusan Hubungan antar daerah 12 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2013 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kab.Kudus tentang Penyelenggaraan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; 2. MOU Bagian Hukum 2

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 13 Kesesuaian priorities pembangunan Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah Urusan wajib di PP 38/2007) x 100% Keuangan 15 Waktu penetapan Perda APBD 2013 Tepat atau tidak tepat waktu penetapan Perda APBD 2012 Perbup Kab.Kudus Nomor 9 Tahun 2013,sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab.Kudus Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus TA 2013; 16 Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya PERDA Nomor 3 Tahun 2007 ttg tentang pengelolaan PERDA ttg pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada Bagian Hukum, 17 Belanja untuk pelayanan dasar 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100 % Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja X 100 % Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 1 sesuai dengan peraturan perundangundangan Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik Tidak ada Standar Pelayanan Publik diatur dalam Perbup 3

Kepegawaian 20 Ratio PNS terhadap penduduk Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk Jumlah PNS Kabupaten tahun 2013 sebanyak orang Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2013 sebanyak. Orang 21 Sistem Informasi Kepegawaian Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Kelembagaan 22 Penataan SKPD Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 Jumlah SKPD, sbb : Bagian (Setda) = 10 unit 10 unit 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan 23 PERDA yang ditetapkan Jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2013 1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 2) Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; 3) Madrasah Diniyah Takmiliyah; 4) Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung internet; 5) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 6) Perpasaran Swasta; 7) Penyertaan Modal Dana Bergulir Pemerintah Kab.Kudus kepada Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Kudus. 7 PERDA Bagian Hukum RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 24 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012 Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD tahun 2012 dibagi jumlah Ranperda yang diusulkan tahun 2012 Ranperda yang diusulkan tahun 2013, sebanyak 7 Ranperda Ranperda 2013 yang disetujui DPRD tahun 2013, sebanyak 7 Perda 100 % Sekertariat DPRD 4

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Tindaklanjut Keputusan Bupati Tindaklanjut Peraturan Bupati 25 26 27 Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2013 x 100 % Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2013 x 100 % Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2013 x 100 % 608 x 100 % 608 27 x 100 % 27 100 % Bagian Hukum 100. % Bagian Hukum 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH PERDA yang dibatalkan Perda tentang konsultasi publik Media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik 28 Jumlah PERDA yang dibatalkan 29 Keberadaan Perda/Perbup tentang Konsultasi publik 30 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, Bag.Humas, leaflet/brosur) Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% 0 x 100 % 16 0 % Bagian Hukum Ada/tidak ada Perbup/Perda Tidak ada Bagian Hukum Setda Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan Perbup 5

9 TRANSPARANSI Serapan dana DALAM perimbangan PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD 31 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan 32 Belanja Publik terhadap DAU 33 Belanja Langsung terhadap total APBD Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100 % Jumlah belanja publik di bagi DAU x 100 % Total belanja Langsung dibagi APBD x 100 % % Rp. 559.280.000, x 100 %. % 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) Besaran SILPA 34 Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi jumlah seluruh pendapatan dalam total pendapatan APBD APBD (Realisasi) (realisasi) x 100 % 35 Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah 36 Rasio SILPA thdp total pendapatan Realisasi belanja 37 Rasio realisasi belanja thdp anggaran belanja Jenis opini BPK terhadap Hasil Lap.Keu Daerah untuk 2 tahun terakhir Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100 % Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD x 100 % 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN Pengawasan Inspektorat Kabupaten 38 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Peta potensi daerah 39 Rasio realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2012. Jumlah realisasi PAD 2012 dibagi dengan potensi PAD x 100 % Peningkatan PAD 40 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100 % (PAD 2012PAD 2009) : PAD 2009 x 100 % Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2013 Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2013. 6

DAERAH Pengadaan barang dan jasa 42 Keberadaan E procurement Ada/tidak Daya saing daerah 43 Jumlah persetujuan investasi Jumlah ijin investasi dalam tahun 2013 LAMPIRAN III.1 : FORMAT UNTUK KABUPATEN Kabupaten : KUDUS TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 ASPEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang 1 Keberadaan PERDA IMB Ada / tidak ada PERDA Perda Nomor 15 Tahun 2011 Ada Bagian Hukum 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya 3 Keberadaan PERDA Ada PERDA RTRW PERDA Nomor 16 Tahun 2012 Ada Bagian Hukum, RTRW tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 20122032 7

Peraturan ttg kependudukan 4 Pengurusan KTP Lama pengurusan KTP dalam PERDA PERDA Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab.Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adminduk Hr Bagian Hukum, 5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA PERDA Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Bagian Hukum, Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS Kebijakan bidang Kebersihan Kabupaten 6 Rasio personil Satpol PP Jumlah personil Satpol PP terhadap jumlah pada akhir tahun 2012 dibagi penduduk 10.000 penduduk x 100 % 7 Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS 8 Keberadaan peraturan tentang Kebersihan Kabupaten Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL Ada atau tidak ada Perda Kebersihan Kabupaten Perda Kab.Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang PKL; Perda Kab.Dati II Kudus 13 Tahun 1976 tentang mengubah untuk pertama kali Perda Tk.II Kudus 6 Tahun 1961 tentang. Pemberantasan Pelacuran. Perda Kab.Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kab. Dati II Kudus. Ada Ada 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHA N DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan kepada pemerintah Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Tahun 2011 10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Tepat atau tidak tepat Bukti pengiriman : penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan 045.2/09/01.01.03 Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 9 Januari 2013 sesuai surat pengantar Nomor Bukti Pengiriman : Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada tanggal 8 Januari 2013 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/ 08 / 01.01.03 Laporan Kinerja tahun 2012 disampaikan pada tanggal Tepat Tepat 8

Januari 2013 Nomor 045.2/.. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 11 Urusan yang sudah Jumlah urusan wajib yang diterapkan SPM nya sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman berdasarkan Penetapan oleh yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan LPND Pemerintah 1 urusan Hubungan antar daerah 12 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2012 1) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jateng dengan Pemkab.Kudus tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Jamkesda Prov. Jateng; 2) Perjanjian kerjasama antara Pemkab Kudus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng tentang Layanan Kas Daerah on line; 13 MOU Bagian Hukum 3) Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Kudus dengan Kejaksanaan Negeri Kudus tentang Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; 4) Perjanjian sewa menyewa antara Pemkab Kudus dengan Himpunan Pedagang Kudus Plaza (HPKP) tentang sewa menyewa sebagian tanah sertifikat hak Pengelolaan 1 tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kec.Jati Kab.Kudus untuk tempat parker; 5) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab.Kudus dan PT.Towerindo Konvergensi 9

tentang Pembangunan dan Pemanfaatan MTB di Kab.Kudus; 6) Nota Kesepahaman antara Pemkab Kudus dan Perwakilan BPKP Prov.Jawa Tengah ttg. Pengembangan Managemen Pemda di Kab.Kudus; 7) Kesepakatan kerjasama anatara Pemkab Kudus dengan Indonesia Urban Water, Sanitasion and Hygiene (IUWASH) ttg.pendampingan di bidang air minum dan sanitasi bagi masyarakat perkotaan di Kab.Kudus; 8) Perjanjian antara Pemkab Kudus dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ttg.ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Intensifikasi Pajak di Kab.Kudus; 9) Perjajian kerjasama antara Pemkab Kudus dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ttg.pengadilan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah; 10) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab.Kudus dengan PT.Djarum ttg. Pembangunan Monumen Kudus kota kretek, pembangunan patung kudus kota kretek danpemindahan tugu batas; 11) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab.Kudus 10

dengan PT.Tower Bersama, PT.Telenet Internusa, PT.Solu Sindo Kreasi Pratama tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi di Kab.Kudus; 12) Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) antara Dirjend.Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemkab.Kudus tentang pelaksanaan PNPM Perkotaan TA 2012; 13) Kesepakatan Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng dengan Pemkab Kudus ttg.kerjasama di Bidang Hukum dan HAM; 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 13 Kesesuaian priorities pembangunan Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah Urusan wajib di PP 38/2007) x 100% Keuangan 15 Waktu penetapan Perda APBD 2012 Tepat atau tidak tepat waktu penetapan Perda APBD 2012 Perda Kab.Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus TA 2012 11

16 Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya PERDA PERDA Nomor 3 Tahun 2007 ttg tentang pengelolaan ttg pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada Bagian Hukum, Pelayanan Publik 17 Belanja untuk pelayanan dasar Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100 % 18 Belanja untuk urusan Jumlah belanja untuk pendidikan dan kesehatan dan pendidikan kesehatan dibagi jumlah total belanja X 100 % 19 Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya standar tentang Standar pelayanan publik Pelayanan Publik 2 sesuai dengan peraturan perundangundangan Tidak ada Standar Pelayanan Publik diatur dalam Perbup Kepegawaian 20 Ratio PNS terhadap penduduk Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk Jumlah PNS Kabupaten tahun 2012 sebanyak orang Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2012 sebanyak. Orang 21 Sistem Informasi Kepegawaian Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Kelembagaan 22 Penataan SKPD Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007 Jumlah SKPD, sbb : Bagian (Setda) = 10 unit 10 unit 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan 23 PERDA yang ditetapkan Jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2012 8) APBD kab.kudus TA 2012; 9) Perubahan atas Perda Kab.Kudus 12 Tahun 2008 ttg.penyelenggaraan Adminduk; 10) PDAM Kab.Kudus; 16 PERDA Bagian Hukum 12

11) Garam Konsumsi Beryodium; 12) PBB Perdesaan dan Perkotaan; 13) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Kudus TA 2011; 14) Pajak Sarang Burung Walet; 15) Ret.Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; 16) Ret.Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vi lla; 17) Ret. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kab.Kudus; 18) Ret.Pelayanan Kesehatan pada DKK Kudus; 19) Ret.Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 20) Ret.Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 21) Ret.Pelayanan Pasar; RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 24 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012 Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD tahun 2012 dibagi jumlah Ranperda yang diusulkan tahun 2012 22) Perubahan APBD Kab.Kudus TA 2012; 23) RTRW Kab.Kudus Tahun 20122032. Ranperda yang diusulkan tahun 2012, sebanyak 5 Ranperda Ranperda 2012 yang disetujui DPRD tahun 2012, sebanyak 0 Perda % Sekertariat DPRD 13

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Tindaklanjut Keputusan Bupati Tindaklanjut Peraturan Bupati 25 Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda 26 27 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2012 x 100 % Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2012 x 100 % Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2012 x 100 % 735 x 100 % 735 37 x 100 % 37 100 % Bagian Hukum 100. % Bagian Hukum 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH PERDA yang dibatalkan Perda tentang konsultasi publik Media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik 28 Jumlah PERDA yang dibatalkan 29 Keberadaan Perda/Perbup Konsultasi publik tentang 30 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, Bag.Humas, leaflet/brosur) Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% 0 x 100 % 16 0 % Bagian Hukum Ada/tidak ada Perbup/Perda Tidak ada Bagian Hukum Setda Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan Perbup 14

9 TRANSPARANSI Serapan dana DALAM perimbangan PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD 31 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan 32 Belanja Publik terhadap DAU 33 Belanja Langsung terhadap total APBD Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100 % Jumlah belanja publik di bagi DAU x 100 % Total belanja Langsung dibagi APBD x 100 % % Rp. 626.745.000, x 100 %. % 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) Besaran SILPA Realisasi belanja 34 Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi jumlah total seluruh pendapatan pendapatan APBD (realisasi) x dalam APBD (Realisasi) 100 % 35 Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah 36 Rasio SILPA thdp total pendapatan 37 Rasio realisasi belanja thdp anggaran belanja Jenis opini BPK terhadap Hasil Lap.Keu Daerah untuk 2 tahun terakhir Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100 % Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD x 100 % 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN Pengawasan Inspektorat Kabupaten 38 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Peta potensi daerah 39 Rasio realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2012. Jumlah realisasi PAD 2012 dibagi dengan potensi PAD x 100 % Peningkatan PAD 40 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100 % (PAD 2012PAD 2009) : PAD 2009 x 100 % Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2011 Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2012. 15

DAERAH Pengadaan barang dan jasa 42 Keberadaan E procurement Ada/tidak Daya saing daerah 43 Jumlah persetujuan investasi Jumlah ijin investasi dalam tahun 2012 LAMPIRAN III. 2 : FORMAT UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN : KUDUS NAMA SKPD : Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian ASPEK NO Rumus Kinerja KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 3 (yang 1 Jumlah Program 1/ jumlah program Jumlah program 100 % PENYELENGGARA AN URUSAN melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Nasional yg dilaksanakan Nasional x 100% oleh SKPD Nasional (RKP) Jumlah Program Nasional yang di Laksanakan SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 1 program Tidak ada 16

NO Rumus Kinerja KETERANGAN 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN pemerintah cq Departemen / LPND Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN 2 X 100 7 1. Perda No 1 Th 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 28,57 % 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian Struktur Jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 % Ada / Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Bagian Hukum 2. Perda No 5 Th 2013 tentang Perubahan atas Perda Kab.Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 4 x 100 % 4 100 % 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS Bagian PNS Bagian Hukum Hukum terhadap Total sebanyak 11 personil PNS Kabupaten Total PNS Kabupaten sebanyak. personil.. 17

NO Rumus Kinerja KETERANGAN 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dengan urusan terkait 7 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan kepemimpinan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Bagian Hukum yang ada x 100 % 8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat Bagian Hukum yang ada x 100 % Kelengkapan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan yang Bagian Hukum berikut dimiliki oleh SKPD jumlahnya Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD 9 Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD. RENJA SKPD RKA SKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bagian Hukum dibagi jumlah program dalam Renja Bagian Hukum yang ditetapkan pada RPJMD x 100 % 4 x 100 % 4 4 x 100 % 4 Dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : RENSTRA Bagian Hukum RENJA Bagian Hukum RKA Bagian Hukum 4 x 100 % 4 100 % 100 % 3 jenis dokumen 100 % Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 11 Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 12 Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Bagian Hukum dibagi jumlah program dalam RKA Bagian Hukum x 100 % Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA Bagian 4 x 100 % 4 100 % 4 x 100 % 4 100% 18

NO Rumus Kinerja KETERANGAN 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran Besaran belanja modal 13 Realisasi anggaran SKPD terhadap total belanja APBD 14 Realisasi belanja modal terhadap total belanja SKPD Hukum dibagi jumlah program dalam DPA Bagian Hukum x 100 % Alokasi realisasi anggaran Bagian Hukum dibagi total APBD x 100 % Realisasi Belanja modal dibagi total belanja Bagian Hukum x 100 % 1.114.882.868 x 100 % 1.223.165.000 91,14 % 2.700.000 x 100 % 1.223.165.000 0,22 % Besaran belanja pemeliharaan 15 Realisasi total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Realisasi total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Bagian Hukum x 100 % 20.068.200 x 100 % 283.087.000 7,09 % 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 16 Total Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD / Bagian (Neraca, Calk) Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Penggunaan asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Realisasi total belanja pemeliharaan dibagi total belanja bagian Hukum x 100 % Ada/tidak ada laporan keuangan Bagian Hukum berikut komponen yang ada (Neraca, CALK) Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Bagian Hukum Jumlah asset yang tidak digunakan Bagian Hukum dibagi total asset yang dikuasai 20.068.200 x 100 % 1.225.706.000 Laporan Keuangan yang ada sebanyak 3 jenis, sbb : 1. Neraca; 2. Realisasi Anggaran; 3. Calk 1. Buku Inventaris Gabungan; 2. Rekapitulasi KIB B Peralatan dan Mesin; 3. KIB E Aset tetap lainnya; 4. Rekapitulasi Mutasi Barang. 91.202.000 x 100 % 795.958.553 1,6 % Ada, sebanya k 3 jenis Ada 11,46 % 19

NO Rumus Bagian Hukum x 100 % Kinerja KETERANGAN 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentukbentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media ada 1. Papan pengumuman; 2. buku2 Peraturan; 3. website bagian hukum 3 Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada / tidak adanya hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kurang up datenya informasi yang disampaikan melalui website bagian Hukum Kepala Bagian Hukum, Ada SUHASTUTI, SH. Pembina Tk.I NIP. 19610319 198607 2 001 20