BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI Dalam implementasi rencana kedepan diharapkan setiap kegiatan yang telah di anggarkan didalam memorandum program dapat berjalan dengan lancar, untuk menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut pemerintah berusaha memenuhi redines kriteria seperti pembebasan lahan, masterplan, penguatan dan pengelola organisasi. 5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasi kan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1
Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Kegiatan Renja APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Musrenbang RKA DPA SKPD RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AIR LIMBAH Karya, Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Tata Limbah Pemantauan Kualitas Badan Air (SPM) PERSAMPAHAN Pembangunan TPS 3R Pembelian Excavator Pembelian Buldozer Pembelian Truk Arm Roll Perbaikan Bak Dump Truk Perbaikan Bak Roda Tiga Badan Lingkungan Hidup Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Badan Lingkungan Hidup P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-2
Master Plan TPA Pemeliharaan TPA Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Bak TPS Pembuatan Jalan Lingkungan TPA Pembuatan Saluran Air TPA Pembuatan Ipal TPA Kegiatan Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Renja APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Musrenbang RKA DPA SKPD RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-3
Kegiatan Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Renja APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Musrenbang RKA DPA SKPD RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Karya, Pembangunan TPA Regional Tata Pengadaan Cointener Sampah DRAINASE Perencanaan Pembangunan Drainase Pengawasan Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase Kawasan Sungai Dalam Pembangunan Drainase Kawasan Parit Bugis - Parit Baru Pembangunan Drainase Kawasan TPI Sungai Rengas Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Sungai Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Rasau Jaya Karya, P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-4
Kegiatan Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Renja APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Musrenbang RKA DPA SKPD RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tata Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Sungai Ambawang Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Sungai Kakap Pembangunan Drainase Jln. Perdamaian Kota Baru Ujung Pembangunan Drainase Kawasan Wonodadi Pembangunan Drainase Kawasan H. Muksin - Parit Sembin Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata PHBS Kegiatan Menciptakan Kebutuhan (Demand Creation) Dinas Kesehatan v x x x - - Dinas Kesehatan Kegiatan Supply Improvement (Meningkatan Penyediaan Dinas Kesehatan v x x x - - Dinas Kesehatan Sanitasi) Kegiatan Enabling Environment (Menciptakan Lingkungan yang Kondusif) Dinas Kesehatan v x x x - - Dinas Kesehatan Penyuluhan PHBS Dinas Kesehatan v x x x - - Dinas Kesehatan Cuci Tangan Pakai Sabun Sekolah Dinas Kesehatan v x x x - - Dinas Kesehatan Pembuatan Media PHBS Dinas Kesehatan v x x x - - Dinas Kesehatan Survey PHBS Rumah Tangga Dinas Kesehatan v x x x - - Dinas Kesehatan P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-5
Kegiatan Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Renja APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Musrenbang RKA DPA SKPD RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosialisasi PHBS Melalui Media Cetak dan Elektronik Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Keterangan: V : Sudah ada/siap; - : Tidak ada/belum siap; X : Tidak perlu Kolom 9: Person / Dinas Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-6
Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2016 (khusus sumber dana dari Pemerintah) PERSAMPAHAN Pembangunan TPS 3R Pembuatan Bak TPS Rencana Kegiatan Lokasi Masterplan Pembuatan Jalan Lingkungan TPA Pembuatan Saluran Air TPA Pembuatan Ipal TPA Pembangunan TPA Regional Review RPIJM Dok. FS Dok. Studi Lingkungan P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-7 DED Lahan Kesiapan Masyarakat Kesiapan Lembaga Pengelola Jawab/ Tindak Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ambawang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DRAINASE Pembangunan Drainase Kawasan Sungai (Desa v - - - - x - - Dalam Sungai Dalam) Pembangunan Drainase Kawasan Parit - - - - - x
Bugis - Parit Baru Pembangunan Drainase Kawasan TPI Sungai Rengas Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Sungai Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Rasau Jaya Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Sungai Ambawang Pengadaan Kontruksi Drainase Kecamatan Sungai Kakap Pembangunan Drainase Jln. Perdamaian Kota Baru Ujung Pembangunan Drainase Kawasan Wonodadi Pembangunan Drainase Kawasan H. Muksin - Parit Sembin (Desa Arang Limbung, DesaTeluk Kapuas, DesaSungai ) Kakap (Desa Sungai Rengas) Kec. Rasau Jaya Ambawang Kakap Kakap (Desa Pal IX) (DesaArang Limbung) (Desa Teluk Kapuas, P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-8
DesaParit Baru) Keterangan: V : Sudah ada/siap; - : Tidak ada/belum siap; X : Tidak perlu Kolom 11: Orang / Dinas Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-9
Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran tahun 2017 (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang Kegiatan APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Renja SKPD Musrenbang RKA DPA RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AIR LIMBAH Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Studi Kelayakan Pembangunan IPLT Pemantauan Kualitas Badan Air (SPM) - - - - - - Pembangunan MCK PERSAMPAHAN Pembelian Truk Arm Roll Pengadaan Cointener Sampah Pembangunan TPS 3R P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 0
Kegiatan Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Renja SKPD Musrenbang RKA DPA RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembangunan TPA Regional DRAINASE Pembangunan Drainase Kawasan Sungai Dalam Pembangunan Drainase kkawasan Parit Bugis - Parit Baru Pembangunan Drainase Kawasan TPI Sungai Rengas Pembangunan Drainase Jln. Perdamaian Kota Baru Ujung Pembangunan Drainase Kawasan Wonodadi Pembangunan Drainase Kawasan H. Muksin - Parit Sembin PHBS Kegiatan Menciptakan Kebutuhan (Demand Creation) Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 1
Kegiatan Kriteria Kesiapan Dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Pemegang APBN PU Jawab/ Tindak Mata Anggaran Renja SKPD Musrenbang RKA DPA RPIJM Konreg Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Supply Improvement (Meningkatan Penyediaan Sanitasi) Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan Kegiatan Enabling Environment (Menciptakan Lingkungan yang Kondusif) Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan Penyuluhan PHBS Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan Cuci Tangan Pakai Sabun Sekolah Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan Pembuatan Media PHBS Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan Survey PHBS Rumah Tangga Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan Sosialisasi PHBS Melalui Media Cetak dan Elektronik Dinas Kesehatan v - x x - - Dinas Kesehatan Keterangan: V : Sudah ada/siap; - : Tidak ada/belum siap; X : Tidak perlu Kolom 9: Person / Dinas Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 2
Tabel 5.4 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2017 (khusus sumber dana dari Pemerintah) Air Limbah Pembangunan MCK Persampahan Pembangunan TPS 3R Rencana Kegiatan Lokasi Masterplan Pembangunan TPA Regional Drainase Pembangunan Drainase Kawasan Sungai Dalam Pembangunan Drainase Kawasan Parit Bugis - Parit Baru Pembangunan Drainase Kawasan TPI Sungai Rengas Review RPIJM Dok. FS Dok. Studi Lingkungan P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 3 DED Lahan Kesiapan Masyarakat Kesiapan Lembaga Pengelola Jawab/ Tindak Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pembangunan Drainase Jln. Perdamaian dan Rasau Jaya Ambawang (Desa Sungai Dalam) (Desa Arang limbung, Desa Teluk Kapuas, Desa Sungai ) Kakap (Desa Sungai Rengas) Kakap (Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - v - - - - x - -
Rencana Kegiatan Lokasi Masterplan Review RPIJM Dok. FS Dok. Studi Lingkungan DED Lahan Kesiapan Masyarakat Kesiapan Lembaga Pengelola Jawab/ Tindak Lanjut Kota Baru Ujung Pal IX) Pembangunan Drainase Kawasan (Desa Wonodadi Arang Limbung) Pembangunan Drainase Kawasan H. Muksin - Parit Sembin (Desa Teluk Kapuas, Desa Parit Baru) Keterangan: V : Sudah ada/siap; - : Tidak ada/belum siap; X : Tidak perlu Kolom 11: Orang / Dinas Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para Jawab berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 4
5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender Berdasarkan beberapa tabel kriteria kesiapan infrastruktur dan anggaran diatas dapat di jelaskan bahwa terdapat 4 buah studi dan perencanaan teknis di Kabupaten Kubu diantaranya pembuatan masterplan Air Limbah, DED Sistem Drainase dan beberapa buah perda. No. 1. 2. 3. 4. Studi dan Perencanaan Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Studi Kelayakan Pembangunan IPLT Tabel 5.4 Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis Tahun Implementasi 2016 2017 2017 2017 5. Master Plan TPA 2016 6. 7. DED TPA Sistem Control Landfill Kabupaten Kubu Penyusunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Kubu 2015 2015 Lokasi Pelaksana ToR, Sungai Ambawang, Rasau Jaya dan Sungai Kakap Dinas Kesehatan Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada SKPD Jawab Dinas Kesehatan P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 5
5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement Tabel 5.5 Identifikasi Permasalahan Lahan No. Kegiatan Lokasi Luas Land Use Kendala Penanganan SKPD jawab 1 Studi Kelayakan Sosialisasi Pembangunan IPAL dan ganti rugi 2 Studi Kelayakan Sosialisasi Pembangunan IPLT dan ganti rugi 3 DED TPA Sistem Control Sosialisasi Landfill Kabupaten Kubu Ambawang dan ganti rugi 5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola Kesiapan Organisasi Pengelola program dan kegiatan sanitasi Kabupaten Kubu dijelaskan pada tabel berikut ini : Tabel 5.6 Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola No. Kegiatan Lokasi Instansi Kendala Keterangan 1 2 3 4 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Studi Kelayakan Pembangunan IPLT 5 Master Plan TPA 6 7 DED TPA Sistem Control Landfill Kabupaten Kubu Penyusunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Kubu, Sungai Ambawang, Rasau Jaya dan Sungai Kakap Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Karya, Tata Dinas Kesehatan P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 6
5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan secara berulang ( repetitive) jangka tahunan. Hasil kesepakatan terkait rencana MonEv ini akan ditinjau secara rutin pada Dokumen MPS tahunan. Kesepakatan dari SKPD terkait kesepakatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kegiatan tahunan (perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah fungsi kegiatan MonEv tahun mendatang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi atau dibawah koordinasi langsung oleh Bappeda). Dasar kebutuhan: A. Monitoring Tahunan a. Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu dipastikan masuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan b. Perlu mengupayakan solusi funding gap untuk program yang belum jelas komitmen penganggarannya (Program Daftar Tunggu) c. Meng-unggah pada web Nawasis.info untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang sudah dilakukan B. Evaluasi Tahunan a. Kebutuhan evaluasi antara Rencana dan Realisasi implementasi program tahun sebelumnya b. Kebutuhan penjadwalan ulang c. Perubahan lokasi kegiatan d. Adanya komitmen pendanaan baru / tambahan e. Penyiapan Proposal Kegiatan f. Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Hal spesifik yang perlu dikaji tahunan adalah: Apakah target tahunan dapat dicapai, atau tidak, dan bila tidak kenapa? Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat Evavaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut Evaluasi terkait masalah-masalah yang dihadapi Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksanaya Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 7
Gambar 5.1 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tahun 2016 Kegiatan Monev Tahunan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Ket. Rapat Koordinasi Pengawalan Penganggaran - Musrenbang - Review RPIJM - Renja SKPD - RKA - DPA Melengkapi Readiness Criteria Solusi Funding Gap Promosi/Sosialisasi Updating MPS Tahunan P o k j a S a n i t a s i K a b u p a t e n K u b u R a y a 5-1 8