RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) terdiri dari 4 Unit Eselon II di Pusat dimana salah satu diantaranya adalah Sekretariat BPPSDMP. Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (c) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (d) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (e) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Pada operasionalisasinya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III, yaitu: (1) Bagian Perencanaan; (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Keempat bagian tersebut masing-masing terdiri dari 3 unit kerja Eselon IV, sehingga secara keseluruhan Sekretariat BPPSDMP terdiri dari 4 unit kerja Eselon III dan 12 unit kerja Eselon IV. Disamping itu, di lingkup Sekretariat BPPSDMP didukung pula oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Statistisi, Analis Kepegawaian dan Pranata Humas. Visi Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 adalah: menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat BPPSDMP menetapkan 6 misi, yaitu: (1) menata perencanaan program dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian berbasis kinerja; (2) mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel; (3) menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif; (4) mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib; (5) mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan; serta (6) meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan penyelenggaraan Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) meningkatkan efektivitas perumusan rencana, program dan anggaran berbasis kinerja serta kerjasama program; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-undangan, perampingan organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; (4) mengembangkan sistem pengendalian program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (5) mengembangkan data dan informasi SDM pertanian serta kehumasan BPPSDMP; (6) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 i
Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif; (4) terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai; (5) terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (6) tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian; (7) terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran; dan (8) terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan koordinatif yang berkaitan dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama 2010-2014, arah kebijakan di bidang Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) pemantapan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset negara; (3) reformasi birokrasi di bidang organisasi/kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur/pegawai; (4) pengembangan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; (5) peningkatan kualitas pengelolaan kehumasan menuju pelayanan prima. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kesekretariatan BPPSDMP pada tahun 2010-2014 dilakukan melalui: (1) restrukturisasi program dan anggaran berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran; (2) penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh melalui Sistem Akuntansi Iinstansi (SAI) menuju laporan keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) penerapan reformasi birokrasi melalui penataan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan dan SDM aparatur menuju pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik; (4) penerapan sistem Monev (Simonev) pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menuju peningkatan akuntabilitas kinerja; dan (5) pengembangan intensitas dan kualitas komunikasi melalui berbagai media informasi menuju peningkatan eksistensi dan citra positif BPPSDMP. Mengacu kepada Program Kementerian Pertanian dan Bappenas pada tahun 2009, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, kegiatan utama Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi: (1) pemantapan sistem perencanaan; (2) pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; (3) pemantapan organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian; serta (4) pemantapan sistem Monev dan pelaporan. Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011, secara menyeluruh berhasil memenuhi target 100% atau tergolong baik (sebagaimana kategori/kriteria yang ditetapkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan/UKP4). Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP seperti tercantum dalam Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 ii
efektif, efisien dan ekonomis = 100%; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).= 100%; (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif = 100%; (4) terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan = 100%; (5) Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan = 83,33%. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 secara global tidak mencapai target optimal 100%, antara lain karena terjadinya efisiensi pelaksanaan kegiatan. Realisasi serapan anggaran Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 91,72% (Rp. 46.759.330.063) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.980.459.000. Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 100,00% berbanding 91,72%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori efisien. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah meliputi: (1) tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena belum optimalnya koordinasi antara penanggung jawab teknis dan pelaksana kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen; (2) belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (3) pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP belum optimal; (4) penyelesaian administrasi keuangan kegiatan terkadang tidak segera diselesaikan bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan. Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2011 tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and punishment yang tegas di lingkup Sekretariat BPPSDMP berdasarkan indikator kinerja yang jelas. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 iii
KATA PENGANTAR Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Sekretariat BPPSDMP) adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (c) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (d) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (e) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III dan 12 unit kerja Eselon IV. Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/B/2003 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor: 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010. LAKIP Sekretariat BPPSDMP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2010. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Jakarta, Februari 2011 Sekretaris Badan, Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS., MSc. NIP. 19520517 197901 1001 LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 iv
DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF... i KATA PENGANTAR... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vi DAFTAR LAMPIRAN... Vii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang... B. Tugas dan Fungsi... B. Organisasi dan Tata Kerja... C. Lingkungan Strategis Organisasi... 1 2 3 5 BAB II. RENCANA STRATEJIK DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Stratejik (Renstra)... 1. Visi... 2. Misi... 3. Tujuan... 4. Sasaran... 5. Kebijakan/Strategi... 6. Program dan Kegiatan... B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penjanjian/Penetapan Kinerja... 1. Rencana Kinerja Tahunan... 2. Penetapan Kinerja... 7 7 7 7 8 11 12 13 13 14 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Hasil Pengukuran Kinerja... B. Analisis Kinerja... C. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja... 16 19 20 BAB V. PENUTUP 21 LAMPIRAN LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 v
DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 2. Halaman Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014... 9 Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 per tahun... 10 Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011... Penetapan Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011... Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011... 13 14 16 LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 vi
DAFTAR LAMPIRAN 1. Form Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 2. Data Pegawai Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 3. Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011 4 Struktur Organisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011 LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011 vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sejak tahun 2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas. Penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011, sebagai salah satu bentuk LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 1
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2011. B. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Departemen Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian dan nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BPPSDMP terdiri dari 4 Unit Eselon II di Pusat dimana salah satu diantaranya adalah Sekretariat BPPSDMP. Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (4) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (5) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 2
C. Organisasi dan Tata Kerja Pada operasionalisasinya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III, yaitu: (1) Bagian Perencanaan; (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Disamping itu, di lingkup Sekretariat BPPSDMP didukung pula oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Statistisi, Analis Kepegawaian dan Pranata Humas. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan pertanian; (2) penyiapan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama program; (3) penyiapan penyusunan anggaran. Operasionalisasi Bagian Perencanaan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian Data Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Pertanian, yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan pertanian; (2) Subbagian Program dan Kerjasama, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama; (3) Subbagian Anggaran, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran. Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); (2) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; serta; (3) pelaksanaan urusan perlengkapan. Operasionalisasi Keuangan dan Perlengkapan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian Perbendaharaan, yang bertugas melakukan urusan perbendaharaan, PNBP dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan SPM; LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 3
(2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, yang bertugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; serta (3) Subbagian Perlengkapan, yang bertugas melakukan urusan perlengkapan. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (2) pelaksanaan urusan kepegawaian; serta (3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Operasionalisasi Bagian Umum didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian Hukum dan Organisasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (2) Subbagian Kepegawaian, yang bertugas melakukan urusan kepegawaian; (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, yang bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; (2) penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; serta (3) penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. Operasionalisasi Bagian Evaluasi dan Pelaporan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masingmasing: (1) Subbagian Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; (2) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang bertugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (3) Subbagian Hubungan Masyarakat, yang bertugas melakukan LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 4
penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Badan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. D. Lingkungan Strategis Organisasi Lingkungan strategis organisasi Sekretariat BPPSDMP terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Lingkungan internal Sekretariat BPPSDMP yang positif, yaitu kekuatan (strength) Sekretariat BPPSDMP meliputi: (1) keberadaan aparatur Sekretariat BPPSDMP sebanyak 185 orang dengan komposisi SLTA kebawah sebanyak 88 orang (47,57%) dan lulusan perguruan tinggi (D1-S3) sebanyak 97 orang (52,43%); (2) telah tertatanya sistem administrasi dan manajemen yang didukung oleh serangkaian norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) di bidang perencanaan, keuangan dan perlengkapan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, baik secara nasional maupun secara internal di lingkup Kementerian Pertanian dan BPPSDMP; (3) dukungan sarana prasarana yang cukup memadai. Lingkungan internal organisasi Sekretariat BPPSDMP yang negatif, yaitu kelemahan (weaknesses) yang dirasakan hingga saat ini meliputi: (1) proses perencanaan kegiatan tahunan dan revisi DIPA lingkup BPPSDMP belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan kurang didukung oleh data hasil evaluasi LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 5
program dan kegiatan; (2) proses penataan dan penyelesaian aset-aset bermasalah belum terselesaikan; (3) masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan bidang tugasnya; (4) proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum terselesaikan dengan tuntas; (5) koordinasi internal antar bagian dan eksternal antar unit kerja terkait belum berjalan dengan optimal; serta (6) pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lingkungan strategis eksternal Sekretariat BPPSDMP yang positif, yaitu peluang (opportunities) meliputi: (1) peningkatan dukungan atau sharing seluruh unit kerja lingkup BPPSDMP, baik di Pusat, UPT, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan; (2) peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan kegiatan manajemen untuk mendukung pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Lingkungan strategis eksternal Sekretariat BPPSDMP yang negatif, yaitu tantangan (threats) meliputi: (1) tuntutan stakeholders akan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat BPPSDMP; (2) peningkatan koordinasi eksternal dengan unit kerja terkait; (3) penyelesaian permasalahan aset yang berkaitan dengan pihak luar (instansi eksternal di luar Kementerian Pertanian dan masyarakat luas). LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Stratejik (Renstra) Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Visi Visi Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 adalah: menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel. 2. Misi Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat BPPSDMP menetapkan misi, yaitu: (1) menata perencanaan program dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian berbasis kinerja; (2) mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel; (3) menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif; (4) mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib; (5) mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan; serta (6) meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima. 3. Tujuan Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyelenggaraan Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) meningkatkan efektivitas perumusan rencana, program dan anggaran berbasis kinerja serta kerjasama program; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-undangan, perampingan organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; (4) mengembangkan sistem pengendalian program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (5) LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 7
mengembangkan data dan informasi SDM pertanian serta kehumasan BPPSDMP; (6) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. 4. Sasaran Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis dengan indikator tersusunnya data, program, anggaran dan kerjasama berbasis kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran untuk setiap Satker lingkup BPPSDMP setiap tahun; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif dengan indikator terselesaikannya 250 produk hukum per tahun, serta terselesaikannya penataan/ pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan unit kerja Pusat dan 19 UPT lingkup BPPSDMP; (4) terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai dengan indikator terselesaikannya 5.325 dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu selama 5 tahun, serta meningkatnya kompetensi 2.583 pegawai lingkup BPPSDMP; (5) terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan dengan indikator terkendalinya pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis di seluruh Satker lingkup BPPSDMP setiap tahun, terselesaikannya 90% LHP dan menurunnya prosentase jumlah kerugian negara pada Satker lingkup BPPSDMP; (6) tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dengan indikator terdiseminasinya 75 paket materi kehumasan yang mutakhir setiap tahun dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif BPPSDMP; (7) terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran dengan indikator terkelolanya 22.600 persuratan, terlayaninya urusan kerumahtanggaan perkantoran setiap tahun; dan (8) terkoordinasinya LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 8
penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dengan indikator terpadunya pelaksanaan kegiatan antar dan inter kementerian/lembaga. Rumusan sasaran strategis Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah output dan sub output penting. Rincian sasaran dan indikator sasaran Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut (Tabel 1). Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 No. Sasaran Indikator Kinerja 1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis 10 Paket data dan informasi 10 Dokumen kerjasama program 130 SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 Laporan SAI lingkup BPPSDMP Terselesaikannya aset bermasalah di 7 UPT 3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif 4. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai 1.250 Produk hukum 20 UPT dan Kantor Pusat 5.325 Dokumen adminitrasi kepegawaian 2.583 Pegawai 5. Terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan 90% LHP di Satker lingkup BPPSDMP Berfungsinya SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat Termonitorinya Satker lingkup BPPSDMP (130 Satker) 6. Tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian 7. Terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran 375 Materi kehumasan 1 Perpustakaan di Kantor Pusat 114.000 persuratan Urusan rumah tangga perkantoran di Pusat LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 9
Secara lebih rinci, sasaran dan indikator kinerja per tahun Sekretariat BPPSDMP dijabarkan pada tabel berikut ini: Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 per tahun No. Sasaran Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 1. Terumuskan nya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundangundangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif 1) Jumlah data dan informasi 2) Jumlah dokumen program dan kerja sama 3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP 1) Jumlah Laporan Keuangan (LK) lingkup BPPSDMP 2) Jumlah Laporan Penyelesaian Aset bermasalah di 7 UPT 1) Jumlah Produk hukum 2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat 3) Jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 55 dok. 33 dok. 33 dok. 33 dok. 33 dok. 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK 2 lap. 2 lap. 2 lap. 1 lap. - 250 dok. 250 dok. 250 dok. 250 dok. 250 dok. 1 lap. 19 lap. 1 lap. - - 1.100 dok. 1.050 dok. 1.050 dok. 1.050 dok. 1.075 dok. 4) Jumlah surat menyurat yang dikelola 22.600 surat 22.700 surat 22.800 surat 22.900 surat 23.000 surat LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 10
No. Sasaran Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan 1) Persentase jumlah LHP di Satker lingkup BPPSDMP ditindaklanjuti 2) Jumlah Laporan Pimpinan 3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat 90% 90% 90% 90% 90% 24 lap. 24 lap. 24 lap. 24 lap. 24 lap. 21 lap. 21 lap. 21 lap. 21 lap. 21 lap. 4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang termonitor 130 satker 130 satker 130 satker 81 satker 76 satker 5) Jumlah materi kehumasan 6) Jumlah buku di perpustakaan 75 materi 75 materi 75materi 75 materi 75 materi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan 1) Jumlah LM3 30 LM3 30 LM3 30 LM3 30 LM3 30 LM3 2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5. Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, arah kebijakan di bidang Kesekretariatan BPPSDMP adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam arti mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan dan akun tabel. Secara lebi detail, arah kebijakan Kesekretariatan BPPSDMP selama 5 tahun kedepan adalah: (1) reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) pemantapan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset negara; (3) reformasi birokrasi di bidang organisasi/kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur/pegawai; (4) pengembangan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; (5) peningkatan kualitas pengelolaan kehumasan menuju pelayanan prima. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 11
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kesekretariatan BPPSDMP pada tahun 2010-2014 dilakukan melalui: (1) restrukturisasi program dan anggaran berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran; (2) penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh melalui Sistem Akuntansi Iinstansi (SAI) menuju laporan keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) penerapan reformasi birokrasi melalui penataan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan dan SDM aparatur menuju pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik; (4) penerapan sistem Monev (Simonev) pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menuju peningkatan akuntabilitas kinerja; dan (5) pengembangan intensitas dan kualitas komunikasi melalui berbagai media informasi menuju peningkatan eksistensi dan citra positif BPPSDMP. 6. Program dan Kegiatan Program Berbasis Kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mengacu kepada program-program tersebut, maka kegiatan utama yang dilaksanakan Sekretariat BPPSDMP tahun 2011 adalah kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi : (1) pemantapan sistem perencanaan; (2) pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; (3) pemantapan organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian; serta (4) pemantapan sistem Monev dan pelaporan. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 12
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2011 1. Rencana Kinerja Tahunan Mengacu kepada Renstra BPPSDMP dan Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat BPPSDMP untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut (Tabel 2): Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011 No. Sasaran Indikator Kinerja Target 1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis 1) Jumlah data dan informasi 2 dok. 2) Jumlah dokumen program dan kerja 2 dok. sama. 3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh 33 dok. Satker lingkup BPPSDMP 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 1) Jumlah Laporan Keuangan (LK) lingkup BPPSDMP 2) Jumlah Laporan Penyelesaian Aset bermasalah di 7 UPT 1 LK 2 lap. 3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundangundangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif 1) Jumlah Produk hukum 250 dok. 2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan 19 lap. dan Pengembangan Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat 3) Jumlah dokumen adminitrasi 1.050 dok. kepegawaian 4) Jumlah surat menyurat yang dikelola 22.700 surat 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan 5. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan 1) Persentase jumlah LHP di Satker 90 % lingkup BPPSDMP ditindaklanjuti 2) Jumlah Laporan Pimpinan 24 lap. 3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan 21. lap. Kantor Pusat 4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang 130 satker termonitor 5) Jumlah materi kehumasan 75 materi 6) Jumlah buku di perpustakaan 1 paket 1) Jumlah LM3 30 LM3 2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan 3 Lap. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 13
2. Penetapan Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Sekretaris Badan PPSDM untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. Penetapan Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011 No. Sasaran Indikator Kinerja Target 1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis 1) Jumlah RKAKL Pagu Tetap 2 dok /130 satker 2) Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK) 1 dok /1 paket 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundangundangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif 3) Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan 4) Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang disediakan 5) Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang dilaksanakan 1) Jumlah kualitas laporan keuangan yang ditingkatkan 2) Jumlah kualitas laporan Barang Milik Negara (BMN) yang ditingkatkan 1) Jumlah telaahan masalah dan pengembangan produk hukum yang dilaksanakan 2) Jumlah penataan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang disusun 20 UPT 2 dok 2 dok 1 dok /130 satker 130 satker 1 dok 4 dok LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 14
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 3) Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani 1 dok 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan 5. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan 4) Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan disosialisasikan 5) Jumlah waktu urusan ketata-usahaan lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan 1) Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan 2) Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal (SPI) yang diselenggarakan 3) Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun 4) Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP Badan PPSDMP yang disusun 5) Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 6) Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan Pelaksanaan P2BN yang dimonitor 7) Jumlah media informasi yang disusun 8) Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia 1) Jumlah LM3 Model yang berkembang 2) Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan yang dilakasanakan 1 dok 1 paket /12 bulan 1 dok 1 dok 1 paket /12 bulan 2 dok 1 paket 3 Provinsi 2.000 eks /250 DVD 1 paket 33 LM3 3 Lap Jumlah Anggaran Sekretariat Badan PPSDMP dibawah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun 2011 sebesar Rp50.980.459.000,- LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Hasil Pengukuran Kinerja Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 disajikan pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011 No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis 1) Jumlah RKAKL Pagu Tetap 2) Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK) 2 dok /130 satker 2 dok /130 satker 100,00 1 dok /1 paket 1 dok /1 paket 100,00 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3) Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan 4) Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang disediakan 5) Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang dilaksanakan 1) Jumlah kualitas laporan keuangan yang ditingkatkan 2) Jumlah kualitas laporan Barang Milik Negara (BMN) yang ditingkatkan 20 UPT 20 UPT 100,00 2 dok 2 dok 100,00 2 dok 2 dok 100,00 1 dok /130 satker 1 dok /130 satker 100,00 130 satker 130 satker 100,00 LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 16
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif 1) Jumlah telaahan masalah dan pengembangan produk hukum yang dilaksanakan 2) Jumlah penataan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang disusun 1 dok 1 dok 100,00 4 dok 4 dok 100,00 % 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan 3) Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani 4) Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan disosialisasikan 5) Jumlah waktu urusan ketatausahaan lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan 1) Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan 2) Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal (SPI) yang diselenggarakan 3) Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun 4) Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP Badan PPSDMP yang disusun 5) Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 paket /12 bulan 1 paket /12 bulan 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 dok 1 dok 100,00 1 paket /12 bulan 1 paket /12 bulan 100,00 2 dok 2 dok 100,00 1 paket 1 paket 100,00 LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 17
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 6) Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan Pelaksanaan P2BN yang dimonitor 3 Provinsi 3 provinsi 100,00 % 7) Jumlah media informasi yang disusun 2.000 eks /250 DVD 2.000 eks /250 DVD 100,00 8) Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia 1 paket 1 paket 100,00 5. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan 1) Jumlah LM3 Model yang berkembang 2) Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan yang dilakasanakan 33 LM3 33 LM3 100,00 3 Lap 2 Lap 66,67 Jumlah Anggaran Sekretariat BPPSDMP TA 2011: Rp. 50.980.459.000,-. Realisasi Anggaran TA 2011 Rp. 46.759.659.670,- (91,72%) LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 18
B. Analisis Kinerja Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011, secara menyeluruh berhasil memenuhi target 100% atau tergolong baik (sebagaimana kategori/kriteria yang ditetapkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan/UKP4). Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP seperti tercantum dalam Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis = 100%. 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).= 100%. 3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif = 100%. 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan = 100%. 5. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan = 83,33%. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 secara global tidak mencapai target optimal 100%, antara lain karena terjadinya efisiensi pelaksanaan kegiatan. Realisasi serapan anggaran Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 91,72% (Rp. 46.759.330.063) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.980.459.000. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 19
C. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 100,00% berbanding 91,72%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori efisien. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 20
BAB IV PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BPPSDMP tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011. Pada tahun 2011, sasaran strategis BPPSDMP terangkum kedalam sasaran yang dipayungi Pedoman Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 secara global mencapai 83,33% Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai 91,72%, atau sebesar Rp. 46.759.330.063 dari total pagu anggaran Rp. 50.980.459.000. Hasil analisis efisiensi capaian indikator kinerja Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 menunjukkan nilai yang efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 1,09. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah meliputi: (1) tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena belum optimalnya koordinasi antara penanggung jawab teknis dan pelaksana kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen; (2) belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (3) pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP belum optimal; (4) penyelesaian administrasi keuangan kegiatan terkadang tidak segera diselesaikan bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan. Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2011 tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 21
serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and punishment yang tegas di lingkup Sekretariat BPPSDMP berdasarkan indikator kinerja yang jelas. LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011 22
LAMPIRAN
Lampiran 1 Form Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014
Instansi Visi Misi Rencana Strategik Tahun 2010-2014 : Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Sekretariat BPPSDMP) : Menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel : 1. Menata perencanaan program dan anggaran PPSDMP berbasis kinerja 2. Mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel 3. Menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif 4. Mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib 5. Mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan 6. Meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima No. Sasaran Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 1 Terumuskannya rencana program 1) Jumlah data dan informasi 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok dan anggaran serta kerjasama 2) Jumlah dokumen program dan kerja sama 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok program yang efektif, efisien dan 3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP 55 dok 33 dok 33 dok 33 dok 33 dok ekonomis 2 Terlaksananya pelayanan 1) Jumlah Laporan Keuangan (LK) lingkup BPPSDMP 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK 1 LK administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan 2) Jumlah Laporan Penyelesaian Aset bermasalah di 7 UPT 2 lap 2 lap 2 lap 1 lap - dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 Terlaksananya pengelolaan 1) Jumlah Produk hukum 250 dok 250 dok 250 dok 250 dok 250 dok peraturan perundang-undangan, 2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Pengembangan 1 lap 19 lap 1 lap - - organisasi dan ketatalaksanaan, Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat 3) Jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian 1.100 dok 1.050 dok 1.050 dok 1.050 dok 1.075 dok 4) Jumlah surat menyurat yang dikelola 22.600 surat 22.700 surat 22.800 surat 22.900 surat 23.000 surat