SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR SP DIPA-015.12-0/2015 A. DASAR HUKUM 1. 2. 3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU Rp.141.972.342.000 C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.196606111992021001
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 1 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Rp.141.972.342.000 B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 1. PROGRAM 11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 141.972.342 2. SASARAN STRATEGIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 3. FUNGSI 01 PELAYANAN UMUM 141.972.342 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 141.972.342 SUB FUNGSI 4. PRIORITAS 141.972.342 Non Prioritas 0 0 Non Prioritas 102.999.771 Prioritas Bidang B 03 Bidang Ekonomi 38.972.571
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 2 dari 4 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 141.972.342 Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian 01 02 03 04 05 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 1740 Perumusan Kebijakan APBN 7.817.234 - Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN 1740.007 Laporan Rekomendasi kebijakan Potensi Penerimaan Negara B 03 4.0000 Laporan 2.354.888 1740.008 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Belanja Pusat B 03 4.0000 Laporan 3.447.810 1740.009 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer ke Daerah B 03 989.126 1740.010 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Subsidi B 03 1.0000 Laporan 1.025.410 1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 13.544.488 - Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro 1741.001 Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro B 03 864.461 1741.003 Laporan hasil penelitian perguruan tinggi B 03 3.0000 Laporan 498.100 1741.007 Hasil penilaian peneliti B 03 1.0000 Laporan 128.080 1741.009 Jurnal ekonomi dan keuangan negara B 03 5.0000 Jurnal 306.410 1741.011 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Fiskal B 03 1.703.460 1741.012 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Sektor Riil B 03 5.0000 Laporan 5.895.207 1741.013 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan B 03 4.148.770 1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 14.282.517 - Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan - Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 3 dari 4 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 1742.001 Laporan rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan perubahan iklim 0 0 1.370.925 1742.002 Laporan rekomendasi kebijakan bidang forum G-20 dan multilateral 0 0 5.0000 Laporan 12.911.592 1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP 9.150.249 - Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan - Indeks efektivitas komunikasi publik kebijakan perpajakan 1743.001 Laporan rekomendasi kebijakan di bidang pajak B 03 4.575.110 1743.002 Laporan rekomendasi kebijakan di bidang kepabeanan, cukai dan PNBP B 03 4.575.139 1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan 8.460.600 - Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal 1744.001 Laporan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal B 03 5.0000 Laporan 6.460.700 1744.008 Laporan rekomndasi kebijakan di bidang peraturan pengelolaan risiko fiskal B 03 1.999.900 1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal 77.431.479 - Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja - Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat - Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan 1745.001 Layanan perkantoran 0 0 5.980.815 1745.002 Layanan TIK, data dan informasi 0 0 2.139.000 1745.003 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 1.787.630 1745.005 Dokumen perencanaan dan keuangan 0 0 4.0000 Dokumen 2.368.920 1745.006 Dokumen organisasi dan kepegawaian 0 0 4.0000 Dokumen 2.988.813 1745.012 Gedung / Bangunan 0 0 8,668.3100 M2 8.498.267 1745.994 Layanan Perkantoran 0 0 46.992.934 1745.995 Kendaraan Bermotor 0 0 12.0000 Unit 3.228.710 1745.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0 0 175.0000 Unit 1.776.000 1745.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 57.0000 Unit 1.670.390
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 4 dari 4 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral 11.285.775 - Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral 5135.001 Laporan analisis bidang interregional 0 0 1.0000 Laporan 4.194.763 5135.002 Laporan analisis bidang ASEAN 0 0 3.0000 Laporan 362.159 5135.003 Laporan analisis bidang bilateral 0 0 708.809 5135.004 Laporan analisis bidang evaluasi kebijakan regional dan bilateral 0 0 3.0000 Laporan 6.020.044
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU Rp.141.972.342.000 B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 30.763.069 95.675.906 15.533.367 0 141.972.342 187.860 01 DKI JAKARTA 30.763.069 95.675.906 15.533.367 0 141.972.342 187.860 411880 BADAN KEBIJAKAN FISKAL KP 30.763.069 95.675.906 15.533.367 0 141.972.342 187.860 A00 RM 30.763.069 95.675.906 15.533.367 0 141.972.342 187.860 TOTAL 30.763.069 95.675.906 15.533.367 0 141.972.342 187.860 RM 30.763.069 95.675.906 15.533.367 0 141.972.342 187.860 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 PENDAPATAN 0
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU Rp.141.972.342.000 B. RENCANA PER PROGRAM NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1 015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal RENCANA PENARIKAN DANA 141.972.342 2.740.468 4.257.573 6.044.700 8.399.311 8.592.094 10.664.077 14.874.128 14.570.644 16.598.559 14.628.237 17.347.923 23.254.628 TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 141.972.342 2.740.468 4.257.573 6.044.700 8.399.311 8.592.094 10.664.077 14.874.128 14.570.644 16.598.559 14.628.237 17.347.923 23.254.628 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0