SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

Transkripsi

1 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 217 MOR SP DIPA /217 DS A. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 18 Tahun 21 tentang APBN TA 217. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 217 sampai dengan 31 Desember 217. Jakarta, 7 Desember 21 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP

2 TAHUN ANGGARAN 217 DS MOR DIPA /217 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 1 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 1. PROGRAM 5 Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan SASARAN STRATEGIS 3 Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan 3. FUNGSI 4 EKOMI SUB FUNGSI 43 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI PRIORITAS Non Prioritas - Jakarta, 7 Desember 21 Kepala Badan Pengembangan SDM dan PMKP Rifky Effendi Hardijanto -

3 TAHUN ANGGARAN 217 DS MOR DIPA /217 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 2 dari 4 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan Masyarakat KP yang memiliki kemandirian Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan terhadap lulusan pendidikan KP Persentase lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap yang dilatih Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok) Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat usahanya dari skala mikro ke skala kecil, skala kecil menjadi skala menengah (orang) 2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tersedianya lulusan pelatihan kp sesuai standar kompetensi kerja sektor kp - Tersedianya lembaga pelatihan KP masyarakat sesuai standar - Terkelolanya anggaran pembangunan yang efisien - Tersedianya Lembaga pelatihan KP sesuai standar - Tersediannya taman teknologi KP (unit) Layanan Internal (Overhead) 4. Layanan Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1,317. Layanan Layanan Perkantoran 12. Bulan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (orang) - Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang dapat digunakan (%) - Jumlah satuan pendidikan KP yang sesuai standar (unit) - Jumlah dokumen kelembagaan Poltek KP (Dokumen) - Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP yang kompeten (orang) - Jumlah materi uji kompetensi (Dokumen) - Persentase Kesesuaian pelaksanaan Teaching Factory (tefa) terhadap kurikulum - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (orang) - Jumlah aparatur KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang) - Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran, kerjasama pengembangan SDM sesuai kebutuhan pendidikan KP (Dokumen) - Persentase deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan - Persentase unit kerja lingkup Pendidikan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

4 TAHUN ANGGARAN 217 DS MOR DIPA /217 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 3 dari 4 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Indeks kompetensi dan integritas Lingkup Pendidikan KP - Persentase Nilai kinerja anggaran pada UPT Pendidikan KP - Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada UPT Pendidikan KP - Opini atas laporan keuangan pada UPT Pendidikan KP - Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri yang didukung kegiatan pendidikan KP (Pulau) - Jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (Orang) - Presentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%) Peserta Didik 7,58. Orang Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan KP 7. Dokumen Pendidikan Aparatur KKP dan Masyarakat 233. Orang Layanan Internal (Overhead) 3. Layanan Layanan Perkantoran 18. Bulan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tersuluhnya kelompok yang disuluh dan diberdayakan - Tersedianya ketenagaan penyuluh - Terselenggaranya kegiatan penyuluhan - Kemudahan akses bagi pelaku usaha/umkm - Tersedianya Sistim informasi penyuluhan - Terlaksananya administrasi teknis penyuluhan dan pemberdayaan KP - Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat - Terlaksananya Layanan Perkantoran - Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) - Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang) Penyuluhan KP 37,. Kelompok Pelaku Usaha/ UMKM KP Yang Mendapat Kemudahan Akses 5. orang Sistem Informasi 7. Dokumen Layanan Ketatausahaan 25. Dokumen Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan - Tersedianya Produk hukum, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana berdasarkan reformasi birokrasi

5 TAHUN ANGGARAN 217 DS MOR DIPA /217 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 4 dari 4 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Terlaksananya Humas, Pelayanan Publik dan Kerjasama yang difasilitasi - Tersedianya Perencanaan, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi berdasarkan data terkini dan akurat - Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga lingkup BPSDMPKP - Terlaksananya Layanan Perkantoran Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12. Dokumen Layanan Internal (Overhead) 1. Unit Layanan Perkantoran 12. Bulan Jakarta, 7 Desember 21 Kepala Badan Pengembangan SDM dan PMKP Rifky Effendi Hardijanto -

6 TAHUN ANGGARAN 217 MOR DIPA /217 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 1 dari A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan DKI JAKARTA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA KD A RM D PNBP PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KP A RM PUSAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN KP A RM PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KP A RM SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN KP A RM JAWA BARAT SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JURUSAN PENYULUHAN PERIKANAN BOGOR KD A RM D PNBP = TERCATAT 1

7 TAHUN ANGGARAN 217 MOR DIPA /217 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 2 dari A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET 5352 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI KD A RM D PNBP JAWA TENGAH SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL KD A RM D PNBP BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN TEGAL KD A RM D PNBP JAWA TIMUR BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN BANYUWANGI KD A RM POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO KD A RM = TERCATAT 1

8 TAHUN ANGGARAN 217 MOR DIPA /217 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 3 dari A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET D PNBP ACEH SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG KD A RM D PNBP SUMATERA UTARA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN MEDAN KD A RM D PNBP SUMATERA BARAT SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN KD A RM D PNBP LAMPUNG SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG KD = TERCATAT 1

9 TAHUN ANGGARAN 217 MOR DIPA /217 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 4 dari A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET A RM D PNBP KALIMANTAN BARAT SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK KD A RM D PNBP SULAWESI UTARA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG KD A RM D PNBP BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN AERTEMBAGA KD A RM D PNBP SULAWESI SELATAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BONE KD = TERCATAT 1

10 TAHUN ANGGARAN 217 MOR DIPA /217 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 5 dari A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET A RM D PNBP MALUKU BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN AMBON KD A RM D PNBP SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU KD A RM D PNBP NUSA TENGGARA TIMUR SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI KUPANG KD A RM BANTEN BAGIAN ADMINISTRASI PELATIHAN PERIKANAN LAPANGAN SERANG KD A RM D PNBP = TERCATAT 1

11 TAHUN ANGGARAN 217 MOR DIPA /217 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman dari A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET 33 PAPUA BARAT SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG KD A RM D PNBP POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG KD A RM D PNBP TOTAL RM PNBP = TERCATAT Jakarta, 7 Desember 21 Kepala Badan Pengembangan SDM dan PMKP Rifky Effendi Hardijanto -

12 TAHUN ANGGARAN 217 MOR DIPA /217 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN & PERIKANAN Rp B. RENCANA PER PROGRAM URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER PEMBER DESEMBER Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan RENCANA PENARIKAN DANA PERKIRAAN / TARGET PERKIRAAN / TARGET PERKIRAAN / TARGET TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET Jakarta, 7 Desember 21 Kepala Badan Pengembangan SDM dan PMKP Rifky Effendi Hardijanto -