RENCANA KERJA PRIORITAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANGGARAN 2015 Disampaikan oleh : Ir. Johnniwar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasaman Barat Pada Acara Monitoring dan Evaluasi Tahun 2015
VISI Membangun Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pasaman Barat Mandiri Berbasis Iptek dan Imtaq MISI I Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan MISI II Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
MISI I Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan MISI II Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Tujuan I Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur Tujuan I Meningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Tujuan II Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan Tujuan II Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan
3 (TIGA) TUJUAN YANG MENJADI INDIKATOR KINERJA Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan Meningkatnya jumlah kelompok pelaku usaha perikanan Meningkatnya kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelompok pelaku usaha perikanan Meningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Tersusunnya perda pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Terkelolanya sumberdaya kelautan Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan Tercapainya produksi perikanan tangkap Tercapainya produksi perikanan budidaya Tercapainya komsumsi perkapita
SASARAN YANG AKAN DI CAPAI DALAM KURUN WAKTU 5 (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) SASARAN 5 INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI Meningkatnya jumlah kelompok pelaku usaha perikanan 80 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 96 kelompok usaha budidaya ikan, 25 kelompok usaha pengolahan ikan, 9 kelompok pengawas perikanan Meningkatnya kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelompok pelaku usaha perikanan 150 kelompok nelayan, 144 kelompok usaha budidaya ikan, 50 kelompok usaha pengolahan ikan, 11 kelompok pengawas perikanan Tersusunnya perda pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Perda pengelolaan sumberdaya kelautan (1 PERDA) Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Sarana wisata pulau panjang Tercapainya produksi perikanan tangkap 79.557 ton/tahun produksi ikan laut Tercapainya produksi perikanan tangkap 7.150 ton/tahun produksi ikan budidaya Tercapainya komsumsi perkapita 34,4 kg/kapita/tahun komsumsi ikan
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) SASARAN Tercapainya produksi perikanan tangkap Tercapainya produksi perikanan budidaya Tercapainya komsumsi perkapita INDIKATOR 79.577 7.150 SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 ton 78.005 78.395 78.787 79.181 79.577 ton 2.935 3.787 4.909 6.124 7.150 28 29,6 31,2 32,8 34,4 Kg / 34,4 perkapita / tahun
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) Tercapainya produksi perikanan tangkap 120,000 100,000 80,000 60,000 Tercapainya produksi perikanan tangkap 40,000 20,000 0 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) Tercapainya produksi perikanan budidaya 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 Tercapainya produksi perikanan budidaya 3,000 2,000 1,000 0 2011 2012 2013 2014 2015
TARGET PENCAPAIAN SASARAN PER (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) Tercapainya komsumsi perkapita 40 35 30 25 20 Tercapainya komsumsi perkapita 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015
STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (RENSTRA 2011 SAMPAI 2015) Penangkap IkanSarana dan 79.557 ton/tahun Kapal Alat Bantu Tangkap Ikan Bagi 152 produksi ikan KUB laut Long Tail 7.150 ton/tahun produksi ikan budidaya Bibit Ikan Pakan Unit Pembenihan Rakyat 34,4 kg/kapita/tahun komsumsi ikan Sarana Pengolahan Ikan Gemar Ikan (Sosialisasi dan Promosi/expo)
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM KURUN WAKTU 4 ( 2011 SAMPAI 2014) INDIKATOR CAPAIAN 80 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 96 kelompok usaha budidaya ikan, 25 kelompok usaha pengolahan ikan, 9 kelompok pengawas perikanan Sudah terbentuk : 150 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 30 kelompok usaha pengolahan ikan, 6 kelompok pengawas perikanan 150 kelompok nelayan, 144 kelompok usaha budidaya ikan, 50 kelompok usaha pengolahan ikan, 11 kelompok pengawas perikanan Sudah dilakukan pembinaan pada : 150 kelompok usaha nelayan penangkap ikan, 30 kelompok usaha pengolahan ikan, 6 kelompok pengawas perikanan Perda pengelolaan sumberdaya kelautan (1 PERDA) Perda Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pasaman Barat Sarana wisata pulau panjang 5 Unit Pondok Wisata 79.557 ton/tahun produksi ikan laut 107.601, 4 ton/tahun 7.150 ton/tahun produksi ikan budidaya 5.511,61 ton/tahun 34,4 kg/kapita/tahun komsumsi ikan 34 kg/kapita/tahun
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PER ( 2011 SAMPAI 2014) Tercapainya produksi perikanan tangkap 120,000 100,000 80,000 60,000 Tercapainya produksi perikanan tangkap Ton/tahun 40,000 20,000 0 2011 2012 2013 2014
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PER ( 2011 SAMPAI 2014) Tercapainya produksi perikanan budidaya 6,000 5,000 4,000 3,000 Tercapainya produksi perikanan budidaya Ton/tahun 2,000 1,000 0 2011 2012 2013 2014
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PER ( 2011 SAMPAI 2014) Tercapainya komsumsi perkapita 34 33 32 31 30 Tercapainya komsumsi perkapita 29 Kg/kapita/tahun 28 27 26 25 2011 2012 2013 2014
PERUNTUKAN BELANJA LANGSUNG 2015 ALOKASI KEGIATAN PAGU DANA (RP) % OPERASIONAL KANTOR DAN UPTD (Adminsitrasi Perkantoran) PEMBINAAN PELAKU USAHA PERIKANAN OPERASIONAL PENGAWASAN 1.699.934.560 619.474.340 347.916.000 16,41% 6,32% 3,55% INFRASTRUKTUR 5.169.020.100 52,75% - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir - BBI Sukomananti dan Talamau - PPI Sasak dan Aia Bangih - Sarana Penyuluh - Sarana Pengolahan - Sarana Pengawasan BANTUAN MASYARAKAT - Unit Pembenihan Rakyat - Sarana Penangkapan dan Mesin Long Tail - Sarana Pengolahan JUMLAH 513.975.500 1.462.372.000 1.156.648.100 157.169.000 1.052.494.000 826.361.500 1.963.655.000 237.370.000 1.291.104.000 135.181.000 9.800.000.000 20,98% 100%
RENCANA KERJA PRIORITAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMESTER I ANGGARAN 2015 WAKTU NO URAIAN KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN Penyusunan SK Pengelola Anggaran, SK Pelaksana Teknis Administrasi Kegiatan Kegiatan, ROK, POK, Juknis/Juklak Konsultan perencana : 1. Pembangunan gedung pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil 2. Sarana dan prasarana BBI 3. Sumur artesisis Penyusunan dokumen 4. Pembangunan Hatchery Skala Rumah 2 perencanaan fisik Tangga konstruksi 5. Pembangunan gudang es PPI Sasak 6. Pembangunan drainase PPI sasak 7. Pembangunan drainase PPI Aia Bangih 8. Pengadaan Bangunan ABF 9. Pengadaan kontruksi Ice Storage/ Gudang Penyimpanan Es Balok Berpendingin 1. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2. Pengadaan Electric Generating Set 3. Pengadaan Meubelair 4. Pengadaan Peralatan Studio Visual 5. Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 3 Pengadaan Barang 6. Pengadaan Alat Komunikasi 7. Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir 8. Pengadaan Jaringan Distribusi (Tambah daya 105 Kva) 1 TRIWULAN TRIWULAN I II KET Bulan Januari Bulan Februari Bulan Februari Pengadaa n Langsung
Rencana kerja prioritas Lanjutan... WAKTU NO URAIAN KEGIATAN 3 Pengadaan Barang RINCIAN KEGIATAN 9. Pengadaan Alat Ukur Universal 10. Pengadaan Personal Komputer 11. Pengadaan Peralatan Jaringan 12. Pengadaan Peralatan Studio Visual 13. Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 14. Pengadaan Alat Laboratorium Umum 15. Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi 16. Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah 17. Pengadaan kendaraan operasional pengawas roda empat 18. Belanja Bibit Ikan Kerapu 19. Belanja Pakan Ikan 4 Pengadaan Fisik Konstruksi 1. Pembangunan gedung pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil 2. Sarana dan prasarana BBI 3. Pembangunan gudang es PPI Sasak 4. Pembangunan drainase PPI Aia Bangih 5. Pengadaan Bangunan ABF 6. Pengadaan kontruksi Ice Storage/ Gudang Penyimpanan Es Balok Berpendingin 7. Pengadaan kios mini pemasaran TRIWULAN TRIWULAN I II Bulan Februari KET Pengadaan Langsung April Tender Pengadaan Langsung April Tender PML Tender Tender PL PML PML
ANGGARAN YANG TIDAK BISA DIREALISASIKAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) Sarana Pembesaran KJA Kerapu (Bansos) 198.000.000 Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (Bansos) 237.370.000 Pengadaan Sarana Bantu Penangkapan Ikan (Bansos) 550.000.000 Rehab Kapal Inka Mina 70 (Bansos) 150.000.000 Pengadaan Mesin Long Tail (Bansos) 508.500.000 Pengadaan cool box (Bansos) 131.181.000 JUMLAH 1.775.051.000
DOKUMENTASI KEGIATAN 2014 PEMBANGUNAN BBI SUKOMANANTI DAN TALAMAU PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG PONDOK WISATA PULAU PANJANG PEMBANGUNAN GUDANG DAN PARA-PARA PENGOLAHAN IKAN DI SASAK
LANJUTAN DOKUMENTASI... PEMBANGUNAN PPI AIA BANGIH REHAB KAPAL PENGAWAS PERIKANAN PABRIK ES SUKOMANANTI DAN AIA BANGIH
TERIMA KASIH