Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Nomor : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 Tentang : Penetapan Standar NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU JENIS PELAYANAN KOTA SAMARINDA : IZIN PEMATANGAN LAHAN No. Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Peraturan Penggunaan Tanah. 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan. 2. Persyaratan 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Surat permohonan bertandatangan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- 2. Fotocopy KTP/Identitas pemohon 1 (satu) lembar 3. Fotocopy NPWP 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum 1 (satu) rangkap; 5. Fotocopy Serifikat Tanah / Surat Tanah Rencana Lokasi 1 (satu) rangkap; 6. Fotocopy Dokumen Izin-Izin 7. Dokumen SOP/UPL-UKL; 8. Denah Lokasi; 9. Foto Lokasi; 10. Titik koordinat; 11. SK Izin Lokasi; 12. Untuk KTP Luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Tehnis; 3. Pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 4. Pengumpulan Rekomendasi; 5. Proses SK/izin; 6. Penyerahan SK/izin. 4. Jangka Waktu 17 (Tujuh Belas) Hari Kerja Penyelesaian 5. Biaya/Tarif Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan
retribusi daerah, tidak dipungut biaya. 6. Produk pelayanan Sertifikat Izin Lokasi / Penetapan Lokasi / Peruntukan 7. Sarana, Prasarana, danatau Fasilitas 8. Kompetensi Pelaksana Kertas HVS Ukuran F4 70 gram, KOP BPPTSP, berlogo Pemerintah Kota Samarinda 1. Meja kerja 2. Meja Komputer 3. Komputer 4. Printer 5. Scanner 6. Kursi 7. Kertas SK 8. Lemari 9. AC 10. Gudang arsip 11. Gedung 1. SMK/SMU Jurusan Tata Administrasi = Loket 2. Sarjana Terknik DIII/ST/MT = Back Office ( Bagian Teknis ) 3. SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Perizinan 4. MT/M.Si = Kepala BPPTSP 9. Pengawasan Internal 1. Kabid. Perizinan 2. Kabid. Pendataan dan Penetapan 1. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian. 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 1. Loket Pengaduan/saran 2. Kotak Pengaduan/saran 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 08115843555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :ptsp.samarinda@gmail.com 11. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 12. Jaminan 1. 10 Budaya Malu 2. Pengurusan Izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo 3. Kami memberikan layanan kepada anda dengan cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah. 4. Kami akan memberikan pelayanan dengan nilai-nilai akuntable sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Kami sangat berterima kasih jika anda tidak memberikan tips kepada petugas pelayanan kami 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Ruang nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV 2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 14. Evaluasi Kinerja 1. Laporan (Dilakukan secara periodik setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai. Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Unsur/Aspek Manajemen Uraian 1 Tugas dan fungsi Tugas dan Fungsi dari Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah : Tugas : Menyelenggarakan Administrasi di Bidang Peijinan Secara Terpadu. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ; 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu 3. Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah; 2. PERWALI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 1. Badan Pertanahan Nasional 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah; 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja
Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan;
Lembar Kerja-2 Jenis, Produk, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Jenis Produk Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan Masyarakat/ Pengguna Layanan Pihak Terkait 1 Administrasi Izin Pematangan Lahan 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan; Pelaku Usaha Badan Pertanahan Nasional 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.; Pelaku Usaha Badan Perizinan Terpadu Satu
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Jenis : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Administrasi No. Produk 1 Izin Pematangan Lahan Persyaratan pelayanan 1. Surat permohonan bertandatangan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- 2. Fotocopy KTP/Identitas pemohon 1 (satu) lembar 3. Fotocopy NPWP 1 (satu) Lembar; 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum 1 (satu) rangkap; 5. Fotocopy Serifikat Tanah / Surat Tanah Rencana Lokasi 1 (satu) rangkap; 6. Dokumen SOP/UPL-UKL; 7. Titik koordinat; 8. SK Izin Lokasi.. Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan; 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Tehnis; 3. Pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 4. Pengumpulan Rekomendasi; 5. Proses SK/izin; 6. Penyerahan SK/izin. Biaya Waktu Penanggung Jawab 0 Rupiah 17 Hari Kerja Walikota
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Produk Sarana Prasarana Anggaran Keterangan*) 1 Izin Pematangan Lahan Meja kerja Meja komputer Komputer Printer Scanner Kursi Kertas SK Lemari AC Gudang arsip Gedung APBD *) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Produk Kualifikasi SDM yang tersedia Jumlah SDM Keterangan*) 1 Izin Pematangan Lahan 1. SMK/SMU Jurusan Tata Administrasi = Loket 2. Sarjana Terknik DIII/ST/MT = Back Office (Bagian Teknis) 3. SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Perizinan 4. MT/M.Si = Kepala BPPTSP 6 Orang *) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural Prosedur Dukungan SDM Sarana Keterangan Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin. Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor. - Tersedia Situs Website untuk Informasi. - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Jenis Penanganan Prosedur Tindak Lanjut Dukungan SDM Sarana Bentuk Organisasi 1. Pengaduan Tersedia Layanan Pengaduan. Membentuk Tim Pengaduan. Internal : Staff Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait - Ruang pengaduan; - Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; - Kotak pengaduan; - SMS pengaduan 08115843555; - Email : Bidang Pengawasan ptsp.samarinda @gmail.com 2. Saran dan Masukan Tingkat Mediasi Rapat Mediasi Instansi Terkait Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Tim POKJA Berjenjang. Kota