DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN RPJMD IKU Indikator Kinerja Utama (RENSTRA) Rencana Strategis (RKA) (RKT) EVALUASI Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan (DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (PK) Perjanjian Kinerja KINERJA AKTUAL (LKjIP) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGUKURAN KINERJA

VISI KABUPATEN. LAMONGAN Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing MISI KE-3 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Goverment) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

STRUKTUR ORGANISASI

TUPOKSI Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi : A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ; B. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; C. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; D. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah ; E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN No. Sasaran 1. Peningkatan pendapatan asli daerah Indikator Sasaran Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2015 NO 1. SASARAN STRATEGIS Peningkatan Pendapatan Daerah INDIKATOR KINERJA Peningkatan pajak daerah ANGGARAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Rp. 3.359.877.803,00 75,75 93,68 Peningkatan retribusi daerah Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program Tahun 2015 NO URAIAN 1. Belanja Langsung (rutin) 2. Belanja Pembangunan PROGRAM ANGGARAN 804.628.000,00 REALISASI ANGGARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 230.000.000,00 Rp 119.252.105,00 86,63 Rp 10.500.000,00 Rp 10.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp 30.000.000,00 Rp 26.620.800,00 88,74 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 3.359.877.803,00 Rp 3.147.421.419,00 93,68 4.435.005.803,00 4.095.155.216,00 94,39 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Rp 711.360.892,00 REALISASI ANGGARAN 88,41 7

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER KEGIATAN KEGIATAN No 1.Stimulasi percepatan pelunasan PBB TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 200.000.000 193.470.000 75.000.000 75.000.000 310.400.000 308.552.650 100.000.000 98.120.000 5.Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB 75.000.000 6.Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan 100.000.000 (penaksiran harga) 74.540.000 7.Gerakan Sadar Pajak 100.000.000 99.353.600 8.Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB 100.000.000 98.300.000 100.000.000 99.885.000 50.000.000 49.350.000 190.000.000 187.154.850 2.Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah 3.Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan 4.Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan 95.900.000 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar 9. Pengenaan PBB Kab.Lamongan Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak 10. Daerah Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah 11. Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran 96,74 3,27 0 99,40 0,60 98,12 1,88 99,39 0,61 95,90 4,10 99,35 0,65 98,30 1,70 99,89 0,11 98,70 1,30 98,50 1,50

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEGIATAN No TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran 50.000.000 47.660.000 95,32 4,68 1.734.477.803 1.545.795.319 89,12 10,88 75.000.000 74.825.000 99,77 0,23 15. Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB Kerjasama BPN 50.000.000 49.515.000 99,03 0,97 16. Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah 50.000.000 50.000.000 0 3.359.877.803,00 3.147.421.419,00 12. Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 13. Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan Penilaian Atas Properti Dan Obyek Bangunan Pajak Bumi 14. Dan Bangunan TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN (PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 93,68 6,32

PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011 s/d 2015

DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN PAD 2010 s/d 2015 350,000,000,000 321,648,971,856 297,353,495,955 300,000,000,000 272,409,285,216 259,416,661,087 250,000,000,000 200,000,000,000 161,087,916,085 153,361,759,050 150,000,000,000 120,937,919,425 106,222,830,724 100,547,388,557 100,000,000,000 129,284,733,136 99,545,629,500 95,244,807,228 50,000,000,000-2010 2011 2012 2013 2014 2015 TARGET PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 2010 2011 2012 2013 REALISASI 2014 2015

PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN DAERAH PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH 2010 17.336.250.000 11.879.728.500 14.832.247.850 56.499.162.207 100.547.388.557 1.061.065.466.107 9,47 2011 21.146.572.000 12.737.633.000 17.829.736.000 54.508.889.724 106.222.830.724 1.327.832.930.944 8 2012 23.257.438.500 13.721.658.000 18.773.748.800 65.185.074.125 120.937.919.425 1.463.877.315.625 8,26 TARGET 2013 28.480.394.920 26.370.297.850 19.315.559.780 79.195.506.500 153.361.759.050 2010 2014 59.771.688.670 37.445.142.745 20.115.871.772 142.083.957.900 259.416.661.087 1.653.569.457.550 1.946.753.734.798,12 9,27 13,33 s/d 2016 2015 2016 74.520.500.000 110.226.986.000 25.223.758.095 26.845.889.874 21.276.833.923 22.454.119.837 176.332.403.936 236.794.566.576 297.353.495.954 396.320.914.287 2.429.113.455.460,67 12,24 2.819.985.341.323,68 14,05 TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,- TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,- TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2015 URAIAN 2010 (Rp) PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH REALISASI 2012 2013 2011 17.540.953.399 101,18 12.222.044.607 102,88 (Rp) 21.555.913.875 12.621.817.231 48.609.042.500 88,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95.244.807.228 94,74 PENDAPATAN DAERAH 1.064.028.229.926,09 1.321.524.956.897,31 100,28 99,52 99.545.629.500 129.284.733.136 93,71 7,53 21.361.254.242 156.734.925.448 100,40 198.014.163.041 110,31 272.409.285.216 105,04 98,02 100,45 97,31 161.087.916.085 106,90 24.724.667.995 20.206.034.556 77.064.148.131 104,06 87,08 100,52 103,63 (Rp) 77.548.886.579 32.608.916.648 19.416.139.659 67.553.234.147 89,18 105,17 112,72 103,33 2015 62.859.408.564 29.725.601.395 19.399.749.695 (Rp) 122,48 105,05 93,99 34.882.026.901 14.415.005.881 LAIN-LAIN YANG SAH 50.149.561.333 (Rp) 120,03 99,09 16.758.855.894 8,95 27.916.743.414 101,94 HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 15.332.247.889 103,37 PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (Rp) 2014 112,30 321.648.971.856 105,01 108,17 1.472.422.718.093,02 1.674.655.717.104,90 1.969.782.922.682,81 2.436.072.801.947,41 100,58 101,28 101,18 100,29 8,78 9,61 13,82 13,20 AVARAGE 6 THN TERAKHIR : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 179.870.223.837 atau 10,86 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.656.414.557.775

PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN 2014 789,102 800000 s/d 2015 792,913 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 8 9 0 96 91 21 20 217 223 3 3 16 17 57 57 43 37 9 19 106 2,226 2014 2015

RENCANA STRATEGIS

TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA (sesuai RPJMD)

AKUNTABILITAS KINERJA 2015 Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) Peningkatan Target (2) Realisasi (3) Peningkatan pajak daerah 30 Pendapatan Daerah Peningkatan retribusi daerah 28 Capaian (4) (5) 342,10 (77.548.886.579-17.540.953.399) x 17.540.953.399 ( 24.724.667.995-12.222.044.607 ) x 12.222.044.607 102,30 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis (1) Peningkatan Pendapatan Daerah Indikator Kinerja Target 2015 (2) Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah (3) Th.2014 (n-1) Th. 2015 (n) (4) (5) 30 258,36 342,10 28 166,80 102,30

500 Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Aksi 342,10 450 400 350 300 166,80 258.36 Target Akhir RPJMD 250 102,30 200 Realisasi 2014 Realisasi 2015 150 50 30 28 0 Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan dari penerimaan Pajak Daerah berupa : 1. Pajak Hotel (104,40); 2. Pajak Restoran (116,47); 3. Pajak Reklame (118,06); 4. Pajak Penerangan Jalan (109,67); 5. Pajak Sarang Burung (117,55); 6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (115,79) Penurunan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kekurangan penerimaan Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan yang hanya mencapai Rp. 11.582.802.950.00 (98,53) dan tidak terealisasinya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (0) disebabkan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 mei 2015 nomor : 46/PUU XII/2014 tentang dihapusnya tarif retribusi 2 dari NJOP yang tertuang dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) Target Akhir RPJMD (Th. 2015) (2) Peningkatan Pendapatan Daerah (3) Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah Realisasi (4) Tingkat Kemajuan (5) = (4)-(3) 30 342,10 312,810 28 102,30 74,30 342,10 450 400 350 300 250 102,30 312,10 Realisasi 200 74,30 150 30 28 50 0 Peningkatan pajak daerah Target Akhir RPJMD Peningkatan retribusi daerah DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011-2015 342.10 350 300 258.36 Prosentase Peningkatan Pajak Daerah 250 Prosentase Peningkatan Retribusi Daerah 200 166.80 150 102.30 98.86 56.41 50 23 10 3.30 8 15 32.11 25 23 17.94 20 18 13 28 30 0 Target Capaian Tahun 2011 Target Capaian Target Tahun 2012 INDIKATOR Thn Dasar 2010 Capaian Target Tahun 2013 Capaian Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Tahun 2015 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Capaian Target Capaian Peningkatan Pajak Daerah Rp. 17.540.953.399 10 23 15 56,41 20 98,86 25 258,36 30 342,10 Peningkatan Retribusi Daerah Rp. 12.222.044.607 8 3,30 13 17,94 18 32,11 23 166,80 28 102,30

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN Peningkatan 1. Peningkatan Pendapatan Daerah CAPAIAN KINERJA pajak TINGKAT EFISIENSI 342,10 248,42 daerah Peningkatan daerah PENYERAPAN ANGGARAN 93,68 retribusi 8,62 102,30 TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2015 Sasaran / Program Peningkatan Pendapatan Daerah Indikator Target Peningkatan pajak daerah Peningkatan retribusi daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah Realisasi Anggaran Capaian Alokasi Realisasi Capaian Rp. 77.548.886.579 30 342,10 Rp. 24.724.667.995 28 Rp. 74.520.500.000 Rp. 77.548.886.579 Rp 3.359.877.803,00 Rp 3.147.421.419,00 93,68 Rp 3.359.877.803,00 Rp 3.147.421.419,00 93,68 102,30 104,06

REALISASI BELANJA TAHUN 2015 No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung 7.143.210.000,00 6.833.044.844,00 95,66 2. Belanja Langsung 4.435.005.803,00 4.095.155.216,00 92,34 11.578.215.803,00 10.928.200.060,00 94,39 Total Anggaran 38 RealisasiAnggaran 37 62 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 63 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 NO URAIAN A PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Hasil Pajak Daerah 2 Hasil Retribusi Daerah 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah B DANA PERIMBANGAN 1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 2 Dana Alokasi Umum 3 Dana Alokasi Khusus C 1 2 3 4 TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 297.353.495.954,67 74.520.500.000,00 25.223.758.095,00 321.648.971.856,41 77.548.886.579,00 24.724.667.995,00 108,17 104,06 98,02 21.276.833.923,67 21.361.254.241,90 100,40 176.332.403.936,00 198.014.163.040,51 112,30 1.334.780.112.234,00 1.313.958.388.093,00 98,44 116.234.347.234,00 95.412.623.093,00 82,09 1.064.300.915.000,00 154.244.850.000,00 1.064.300.915.000,00 154.244.850.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 796.979.847.272,00 800.465.441.998,00 100,44 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 141.679.594.872,00 146.003.833.998,00 103,05 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 455.504.238.000,00 454.713.285.000,00 99,83 199.748.323.000,00 199.748.323.000,00 47.691.400,00 0 0 2.429.113.455.460,67 2.436.072.801.974,41 100,29 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah daerah JUMLAH PENDAPATAN

2,429,113,455,460.67 2,436,072,801,947.41 2,500,000,000,000.00 1,946,753,734,798.12 1,969,782,922,682.81 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 101.18 500,000,000,000.00 100.29 - TARGET 2014 (Rp) REALISASI 2014 (Rp) TARGET 2015 (Rp) REALISASI 2015 (Rp) 321,648,971,856 350,000,000,000 300,000,000,000 297,353,495,955 272,409,285,216 259,416,661,087 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 108.17 105.01 50,000,000,000 TARGET 2014 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015

B. JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1,500,000,000,000 1,214,570,163,910 1,334,780,112,234 1,209,760,803,838 1,313,958,388,093 1,000,000,000,000 500,000,000,000 98.44 99.60 TARGET 2014 REALISASI 2014 (Rp) (Rp) TARGET 2015 REALISASI 2015 (Rp) (Rp) C. JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 900,000,000,000 800,000,000,000 700,000,000,000 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000-796,979,847,272 472,766,909,801 800,465,441,998 487,612,833,629 103.14 TARGET 2014 (Rp) REALISASI 2014 (Rp) 100.44 TARGET 2015 (Rp) REALISASI 2015 (Rp)

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

VISI KABUPATEN. LAMONGAN Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing MISI KE-4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik TUJUAN Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan profesional DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

VISI, MISI, TUJUAN... SKPD VISI Menjadi SKPD Penghimpun PAD Yang Kredibel, Berintegritas, Berdedikasi Dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran Rakyat Lamongan Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya otoda dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kabupaten Lamongan melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang efektif dan efisien. Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No Indikator 1. Realisasi PAD SASARAN TUJUAN INDIKATOR (1) URAIAN (2) KINERJA (3) Rumus Realisasi PAD Tahun Yang Bersangkutan Kondisi awal 2015 Target Tahun 2021 Rp321.667.133.176 Rp547.229.281.157 TAHUN DASAR STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai Optimalisasi tugas-tugas kapasitas penyelengga dan Realisasi raan kemandirian PAD pemerintahan fiskal dan daerah pembangunan yang efektif dan efisien. Rp. 321.667. 133.176 Rp. 336.636. 184.876 Rp. 370.841. 361.720 Rp. 408.604. 966.692 Rp. 450.304. 494.361 Rp. 496.358. 146.397 Rp. 547.229. 281.157 KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah

MATRIK RENSTRA TAHUN DASAR SASARAN TUJUAN (1) INDIKATOR URAIAN (2) KINERJA (3) STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Mewujudkan peningkatan PAD untuk Optimalisasi membiayai kapasitas tugas-tugas dan Realisasi Rp. 321.667. penyelenggaraa 133.176 n pemerintahan kemandirian PAD RKT fiskal dan pembangunan daerah RKT yang efektif dan efisien. Rp. 336.636. 184.876 Rp. 370.841. 361.720 Rp. 408.604. 966.692 Rp. 450.304. 494.361 Rp. 496.358. 146.397 Rp. 547.229. 281.157 KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 SASARAN URAIAN INDIKATOR Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah REALISASI PAD KEGIATAN PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp. 336.636.184.876 pengelolaan keuangan daerah. URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET) 5 KET.

RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA SASARAN URAIAN INDIKATOR Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah REALISASI PAD KEGIATAN PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp. 336.636.184.876 pengelolaan keuangan daerah. URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET) 5 KET.

KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA SASARAN URAIAN Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah INDIKATOR REALISASI PAD KEGIATAN PROGRAM URAIAN R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) INDIKATOR KINERJA Program PelaksanaanUpdating peningkatan dan Penyusunan Data Harga Pengembangan Harga Pasar Pasar Tanah Rp. 336.636.184.876 pengelolaan Tanah keuangan daerah. RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET) Kec KET. 3 RKA/DPA Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah 5 Masukan (Input) Jumlah dana yang tersedia Rp. 125.000.000,- Keluaran (Output) Updating Data Harga Pasar Tanah 3 Kecamatan Hasil (Outcome) REALISASI PAD (Peningkatan Penerimaan BPHTB) 10

MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2) SASARAN INDIKATOR KINERJA Optimalisasi Kapasitas Dan Realisasi PAD Kemandirian Fiskal Daerah TARGET Rp. 336.636.184.876 TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN Rp. 80.035.246.696,57 24 Rp. 171.640.084.239,37 51 Selengkapnya pada dokumen

AKUNTABILITAS KINERJA s/d 24 Agustus 2016 Tabel Pencapaian Kinerja s/d 24 Agustus Tahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Target Realisasi (3) (4) Rp336.636.184.876 Realisasi PAD Capaian (5) Rp200.719.259.243,62 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 24 Agustus 59,62 2016 Realisasi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016 Th.2015(n-1) 31 Des 2015 (1) Optimalisasi Kapasitas Kemandirian Fiskal Daerah (2) Dan Realisasi PAD (3) Rp336.636.184.876 (4) Rp321.667.133.175,96 Th. 2016 (n) per 24 Agustus (5) Rp200.719.259.243,62

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA s/d 24 Agustus 2016 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1. Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah CAPAIAN KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI 59,62 20 39,62 Realisasi PAD TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN s/d 24 Agustus 2016 Sasaran / Program Indikator Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 336.636.184.876 200.719.259.243,62 59,62 Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5.638.155.000,00 1.113.574.346,00 20

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN s/d 24 Agustus 2016 NO 1. SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Kapasitas Kemandirian Fiskal Daerah Dan INDIKATOR KINERJA Realisasi Pendapatan Daerah Asli ANGGARAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Rp. 5.638.155.000,00 83,36 20 Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program 24 Agustus Tahun 2016 NO URAIAN 1. Belanja Langsung (rutin) 2. Belanja Pembangunan PROGRAM ANGGARAN REALISASI ANGGARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 210.000.000,00 Rp 36.380.381,00 Rp 30.000.000,00 Rp - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp 40.000.000,00 Rp 8.604.000,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 5.638.155.000,00 Rp 1.113.574.346,00 20 6.763.530.000,00 1.601.546.141,00 24 845.375.000,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Rp REALISASI ANGGARAN 442.987.414,00 52,40 17,37 0 21,51 36

REALISASI BELANJA TAHUN 2016 No. Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 1. Belanja Tidak Langsung 9.351.863.800,00 4.208.037.550,00 45 2. Belanja Langsung 6.763.530.000,00 1.601.546.141,00 24 Total 16.115.393.800,00 5.809.583.691,00 36,05 RealisasiAnggaran Anggaran 27.57 41.97 Belanja Tidak Langsung 58.03 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 72.43 Belanja Langsung

PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN DAERAH PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH 2010 17.336.250.000 11.879.728.500 14.832.247.850 56.499.162.207 100.547.388.557 1.061.065.466.107 9,47 2011 21.146.572.000 12.737.633.000 17.829.736.000 54.508.889.724 106.222.830.724 1.327.832.930.944 8 2012 23.257.438.500 13.721.658.000 18.773.748.800 65.185.074.125 120.937.919.425 1.463.877.315.625 8,26 TARGET 2013 28.480.394.920 26.370.297.850 19.315.559.780 79.195.506.500 153.361.759.050 2010 2014 59.771.688.670 37.445.142.745 20.115.871.772 142.083.957.900 259.416.661.087 1.653.569.457.550 1.946.753.734.798,12 9,27 13,33 s/d 2016 2015 2016 74.520.500.000 110.226.986.000 25.223.758.095 26.845.889.874 21.276.833.923 22.454.119.837 176.332.403.936 236.794.566.576 297.353.495.954 396.320.914.287 2.429.113.455.460,67 12,24 2.819.985.341.323,68 14,05 TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,- TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,- TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05 dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2011 s/d 24 Agustus 2016 URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH 2011 (Rp) REALISASI 2013 2014 2012 21.555.913.875 101,94 (Rp) 27.916.743.414 14.415.005.881 HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 16.758.855.894 93,99 LAIN-LAIN YANG SAH 48.609.042.500 89,18 PENDAPATAN ASLI DAERAH 99.545.629.500 93,71 PENDAPATAN DAERAH 1.321.524.956.897,31 1.472.422.718.093,02 99,52 100,58 105,05 19.399.749.695 129.284.733.136 8,78 15.344.021.241 57,16 2.139.215.312,68 100,40 198.014.163.041 9,53 116.278.880.548,14 112,30 321.648.971.856 105,01 60,74 98,02 110,31 66.957.142.141 21.361.254.242 272.409.285.216 105,04 (Rp) 104,06 100,45 156.734.925.448 161.087.916.085 106,90 24.724.667.995 20.206.034.556 97,31 2016 77.548.886.579 87,08 100,52 77.064.148.131 (Rp) 105,17 32.608.916.648 19.416.139.659 103,63 62.859.408.564 112,72 103,33 67.553.234.147 (Rp) 122,48 29.725.601.395 99,09 7,53 34.882.026.901 120,03 12.621.817.231 PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (Rp) 2015 49,11 200.719.259.243,62 108,17 50,65 1.674.655.717.104,90 1.969.782.922.682,81 2.436.072.801.947,41 1.640.903.162.395,62 101,28 101,18 100,29 58,19 9,61 13,82 13,20 12,23

PRESTASI PRESTASI

WEBSITE DISPENDA Dokumen telah diupload

Action Dari Rencana Aksi Tahun 2015 1) Melakukan sosialisasi Perda-Perda pemungutan pajak beserta penyempurnaan regulasi/peraturan organik kepada masyarakat melalui penyuluhan, pemasangan leaflet dan media massa; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak melalui pemungutan pembayaran pajak dengan sistem jemput bola, pembuatan aplikasi bangking system dan on line system; 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat pemungut pajak melalui pelatihan dan diklat perpajakan; 4) Melakukan bimbingan teknis terhadap wajib pajak untuk selalu tertib administrasi dan tertib sistem pembukuannya, sehingga mempermudah perhitungan pajak. 5) Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis serta melakukan MoU di Bidang Pendapatan Daerah : a. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk pembuatan aplikasi layanan e-pbb; b. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim dan BRI cabang Lamongan untuk penerimaan penyetoran PBB melalui aplikasi e-pbb; c. Melakukan kerjasama dengan Bank jatim untuk optimalisasi setoran pajak BPHTB; d. Melakukan MOU dan kerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Lamongan dan Ikatan PPAT Kabupaten Lamongan untuk Optimalisasi penerimaan dan pengawasan pajak BPHTB serta updating nilai pasar tanah setiap tahun melalui Keputusan Bupati; e. Meningkatkan operasi pengawasan untuk penegakan hukum dengan kerjasama bersama Satpol PP dan instansi terkait; 6) Pengembangan organisasi dan pemantapan UPTD kecamatan

INOVASI INOVASI UNGGULAN 1) Adapun inovasi peningkatan pengawasan Pajak Restoran adalah Program undian MAKAN DI LAMONGAN BERHADIAH MOBIL. 2) Guna peningkatan pengawasan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan inovasi berupa Penempatan Petugas Pengawas Pajak (Checker) di masing-masing lokasi tambang dan telah menerbitkan karcis. 3) Kebijakan penerbitan Keputusan Bupati Lamongan Tentang Nilai Pasar Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan. 4) Software/Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan dengan system Monitor Touch Screen.

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG RENCANA STRATEGIS DOKUMEN RENJA DOKUMEN RKT

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG RENCANA AKSI DOKUMEN RKA DOKUMEN DPA SKPD

DOKUMEN-DOKUMEN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENDUKUNG PERJANJIAN KINERJA ESELON 2

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN KINERJA ESELON 3 PERJANJIAN KINERJA ESELON 4 PERJANJIAN KINERJA STAF

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN LKjIP SK. PENYUSUN LKjIP DOKUMEN LHE LKjIP SKPD

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG IKU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Konsistensi RKA Dan DPA

Terima Kasih Terima Kasih Kasih Terima DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 No 1. Sasaran Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu Kegiatan Stimulasi percepatan pelunasan PBB Tahun 2014 Terlaksananya pendataan subyek dan obyek mineral bukan logam dan batuan, restoran, 2.dan hotel Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pemungutan PBB Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Capaian Penyerapan Tingkat Kinerja Anggaran Efisiensi 96,74 3,27 0 99,40 0,60 98,12 1,88 99,39 0,61 95,90 4,10 99,35 0,65 98,30 1,70 3. 4. Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB di 27 Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Kecamatan Lamongan Percepatan penerimaan dana bagi hasil PKB- Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB5.BBNKB BBNKB 6. Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah 7.Terciptanya Kesadaran Wajib Pajak Peningkatan Dan Pengembangan PAD dan 8.PBB Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga) Gerakan Sadar Pajak Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA No 9. 10. Sasaran Tersedianya Data NJOP PBB Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA) Kegiatan Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA) Capaian Penyerapan Tingkat Efisiensi Kinerja Anggaran 99,89 0,11 98,70 1,30 98,50 1,50 95,32 4,68 89,12 10,88 99,77 0,23 99,03 0,97 0 Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah 11. Terpenuhinya sarana dan prasarana pajak daerah Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 12. Terpeliharanya Sistem Aplikasi SISMIOP E-PBB Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan 13. Terlaksananya Penyisiran Pajak Bumi Dan Bangunan Terbentuknya Nilai Atas Property dan Objek Bangunan 14. Pajak Bumi Bangunan Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA) Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB kerjasama dengan BPN 15. Terbentuknya Aplikasi Zona Harga Tanah BPHTB 16. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pengawasan dan pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN No. Kegiatan (1) Indikator Kegiatan (2) (3) 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat yang terseleseikan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tercapainya sarana komunikasi yang lancar listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas/ operasional yang beroperasi kendaraan dinas/ operasional dengan baik 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan Kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK) 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan 10. bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

No. Kegiatan (1) Indikator Kegiatan (2) (3) 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Tersedianya Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor (pengadaan korden) 14. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, peralatan dapur, alat studio dan alat komunikasi 15. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 16. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 kendaraan Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 dan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin/berkala roda 2 perlengkapan gedung Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana komputer dan printer 19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perbaikan bangunan asset-aset Pemda

No. Kegiatan (1) Indikator Kegiatan (2) (3) 20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya 21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran 23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun 24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi