BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM T.A.2011

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM T.A.20 A. Evaluasi Keuangan Salah satu aspek penunjang yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan adalah aspek keuangan dalam bentuk pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dialokasikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pelalawan. Adapun Keseluruhan Dana / Anggaran yang digunakan untuk Kinerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 20 adalah sebagai berikut : Tabel 7. Alokasi Dana / Anggaran yang disediakan untuk kinerja tahun 20 No A B Program / Kegiatan Belanja tidak Langsung Belanja Langsung Anggaran 2,93,47,879. 00 6,482,287,776. 00 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2 a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Realisasi 2,822,450,380.00 6,3,240,824.00 439,250,000.00 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya kelautan a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan 353,58,600.00 43,67,800.00 349,69,000.00

3 Pengembangan Budidaya Perikanan a. Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan 482,55,000.00 475,295,700.00 No Program / Anggaran Kegiatan b. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Perikanan dan Kelautan c. Peningkatan Sarana Produksi Bagi Wirausaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Pelalawan Pengembangan d. Usaha Perikanan e. Peningkatan Sarana Produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pelalawan 4 Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pembinaan dan Pendapingan Nelayan Penangkapan b. Pendampingan Sertifikat Prona Tanah Nelayan 395,84,350.00. 802,64,000.00 97,63,000.00 633,000,900.00 222,35,000.00 66,200,000.00 5 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a. Peringatan Harihari Besar Perikanan dan 473,060,800.00 Realisasi 375,745,550.00 780,438,700.00 86,243,755.00 560,99,000.00 89,893,800.00 6,004,600.00 435,083,600.00 2

No Kelautan b. Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan 78,280,000.00 77,89,900.00 6 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Pembinaan Mutu dan Pendampingan Nelayan Pengolahan 7 Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program / Anggaran Kegiatan c. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 227,498,500.00 5,500,000.00 52,800,000.00 4,00,000.00 42,44,700.00 44,05,700.00 37,864,876.00 5,000,000.00 22,760,300.00 Realisasi 28,944,00.00 5,500,000.00 39,43,300.00,250,000.00 42,43,500.00 44,046,875.00 36,54,844.00 4,900,000.00 22,720,000.00 3

No i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah l. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantoran m. Penyedia Jasa Sewa Gedung/Kantor/ Tempat n. Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa o. Penyelenggaraa n Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 0,750,000.00 275,730,000.00 222,000,000.00 295,200,000.00,740,000.00 30,520,000.00 53,67,500.00 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/dinas b. Pengadaan Mebeleur c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Program / Anggaran Kegiatan d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7,377,550.00 6,890,000.00 0,000,000.00 33,600,000.00 Realisasi 8,705,000.00 226,05,000.00 22,626,400.00 283,500,000.00,740,000.00 30,520,000.00 497,543,400.00 7,300,000.00 6,790,000.00 9,850,000.00 33,50,000.00 4

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan f. Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasio nal g. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 35,250,000.00 46,920,000.00 22,720,000.00 9 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35,250,000.00 4,970,000.00 9,060,000.00 T O T A L a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 05,000,000.00 73,320,000.00 0 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan a. Penyusunan RENSTRA 49,530,000.00 9,395,435,655.00 49,425,000.00 8,935,69,204.00 Dari tabel dapat dilihat Total anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 20 sebesar. 9,395,435,655.00 dengan serapan anggaran sebesar. 8,935,69,204.00, dengan serapan anggaran sebesar 95, % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Jumlah anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar. 2,93,47,879.00 dengan serapan sebesar. 2,822,450,380.00, Belanja Tidak Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan telah dapat dilaksanakan 00 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan sebesar 96,89 %. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dana pada kode rekening tambahan penghasilan kerja, yaitu pada tunjangan Esselon IV 5

sebanyak 3 (tiga) orang dan Non Esselon Golongan III (satu) orang, dikarenakan formasi belum terisi. Pada Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar. 6,482,287,776 dengan serapan anggaran sebesar. 6,3,240,824.00. Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan telah dapat dilaksanakan 99,63 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan sebesar 94,3 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun anggaran 20. B. Evaluasi Program 6 Pokok SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6

Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 7

[ [ [ PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan masyarakat Perikanan - Jasa Surat Menyurat - Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik - Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Jasa kebersihan kantor - Alat Tulis Kantor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun - Barang Cetakan dan Penggandaan - Komponen instalasi Tahun 00 listrik/penerangan bangunan Tahun 00 kantor - Peralatan dan Perlengkapan Tahun 00 Kantor - Bahan bacaan dan peraraturan Tahun 00 perundang-undangan Tahun 00 - Makanan dan minuman Tahun 4 4 00 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran - Jasa sewa gedung / kantor / Tahun Tahun 00 00 tempat Tahun 00 - Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 00 00 00 00 00 00 8

Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Gambar 6. Gambar 7. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL UPTD Gambar 8. Benih Bandeng bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin) Gambar 9. Benur udang bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin) 9

Gambar 0. Pengadaan Bahan Kimia (Round Up, Ovaprim dan Artemia) Gambar. Pengadaan Aquarium UPTD Teluk Meranti Gambar 2. Pengadaan Aquarium UPTD Pangkalan Kerinci Gambar 3. Perbaikan/rehap Pematang Tambak Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar Gambar 4. Perbaikan/RehapPematang Tambak di Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar Gambar 5. Pembuatan Kolam Induk di Hatchery Pangkalan Kerinci Gambar 6. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas Gambar 7. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan - Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Unit Unit Bln Bln Bln Bln Tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 % Capaian 00 00 00 00 00 00 00 0

PELAKSANAAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR KEGIATAN Gambar 8. Gambar 9. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan - Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Gambar 20. Gambar 2. DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN/SOSIALISASI No. Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Penyelenggara dan waktu pelaksanaan Nama Peserta Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat 08-0 Maret 20 Masdepi, S.Pi 2 Bimtek Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Administrasi Dokumen Kontrak dan Lelang Pusat Diklat Pengembangan Infrastruktur Daerah (PUSDIK-INFRASDA) 02-04 Maret 20 Ir. Mukhlis Yahfis Dedy Aryanto, S.Pi 3 Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres 54/200 Lembaga Inovasi Pembangunan Daerah 02-05 Maret 20 Bahraini, S.Pi T.Shabri, S.Pi 2

4 Bimtek PP No.65 tahun 200 dan PP No.7 Tahun 20 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen daerah, Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri -4 April 20 T. Said Achyar, S.Sos Ida Sandriani No. Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Penyelenggara dan waktu pelaksanaan Nama Peserta 5 Pelatihan Nasional Teknik Penyusunan DPA-SKPD PEMDA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembendaharaan Negara -2 November 20 T. Said Achyar, S.Sos T. Said Mahdar 6 Sosialisasi Pemanfaatan Jasa Advokat Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Riau 5-6 Desember 20 Arie Koesnedy, S.Pi C. Evaluasi Belanja Langsung Pembangunan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian 3

Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi Sumberdaya Perikanan - Penyusunan RENSTRA Keg. 00 PELAKSANAAN KEGIATAN Penyusunan RENSTRA Gambar 22. Gambar 23. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR % Capaian Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi 4

Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan - Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg. 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR Gambar 24. Gambar 25. Gambar 26. Gambar 27. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN 5

Sasaran Program % Capaian Indikator Satuan Target Realisasi Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi Sumberdaya Perikanan - Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan kelautan Keg. 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN Gambar 28. Gambar 29. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi % Capaian 6

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan - Pembangunan sarana dan prasarana perikanan - Peningkatan keterampilan masyarakat perikanan dan kelautan - Peningkatan sarana produksi bagi wirausaha perikanan budidaya di Kab. Pelalawan - Pengembangan usaha perikanan - Peningkatan sarana produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok pembudidaya ikan di kab. Pelalawan PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN Keg Keg. Keg. Keg. Keg. 00 00 00 00 00 Gambar 30. Gambar 3. Gambar 32. Gambar 33. PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MASYARAKAT PERIKANAN DAN KELAUTAN 7

Gambar 34. Gambar 35. Gambar 36. Gambar 37. PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI BAGI WIRAUSAHA PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN PELALAWAN 8

Gambar 38. Gambar 39. Gambar 40. Gambar 4. 9

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN Gambar 42. Gambar 43. 20

PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI BAGI UPR/KPR DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN PELALAWAN Gambar 44. Gambar 45. 2 Gambar 46. Gambar 47.

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan - Pembinaan dan Pendampingan Nelayan Penangkapan - Pendampingan Sertifikat Prona Tanah Nelayan klp Persil 3 200 3 200 00 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN NELAYAN PENANGKAPAN Gambar 48. Gambar 49. 22

Gambar 50. Gambar 5. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SERTIFIKAT PRONA TANAH NELAYAN 23

Gambar 52. Gambar 53. Gambar 54. Gambar 55. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan Kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan - Peringatan Hari-hari besar perikanan dan kelautan - Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kec Buku 2 3 2 3 00 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR PERIKANAN DAN KELAUTAN 24

Gambar 56. Gambar 57. Gambar 58. Gambar 59. 25

PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Gambar 60. Gambar 6. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Terciptanya Industri Rumah Tangga Perikanan dankelautan yang berbasis Pedesaan - Pembinaan mutu dan pendampingan nelayan pengolahan Keg. 00 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN PENDAMPINGAN NELAYAN PENGOLAHAN 26

Gambar 62. Gambar 63. 27