RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MURUNG RAYA No PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp.) KEGIATAN DANA 1 2 3 4 5 6 7 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 21,443,885,226.55 2,367,778,167.55 19,076,107,059.00 I. 1,689,907,059 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Bahan Untuk Penunjang Kegiatan Surat Menyurat Terpenuhinya Bahan Untuk menunjang Kegiatan Surat Menyurat 50,000,000 APBD Puruk Cahu 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA Tercapainya Persediaan Sumber Daya Air dan Listrik 60,000,000 APBD Puruk Cahu 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya Surat Menyurat Kendaraan Dinas Tercapainya Tertib Administrasi Kendaraan Dinas 15,000,000 APBD Puruk Cahu 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Honorarium Terpenuhinya Kesejahteraan Pegawai 204,907,059 APBD Puruk Cahu 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Terpenuhinya Kesejahteraan Pegawai 55,000,000 APBD Puruk Cahu 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja 40,000,000 APBD Puruk Cahu 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pekerjaan Kantor 80,000,000 APBD Puruk Cahu 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terciptanya Administrasi Perkantoran 50,000,000 APBD Puruk Cahu 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Tersedianya komponen Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Kantor 35,000,000 APBD Puruk Cahu 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan rumah Tangga Adanya Ketersediaan Peralatan rumah Tangga 60,000,000 APBD Puruk Cahu 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Penunjang Perkebunan Tersedianya Bahan Bacaan Bertambahnya wawasan 20,000,000 APBD Puruk Cahu 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Kebutuhan logistik 120,000,000 APBD Puruk Cahu 13 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minuman 50,000,000 APBD Puruk Cahu 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas Tercapainya Peningkatan Kerja Aparatur 400,000,000 APBD Puruk Cahu 15 Penyedia Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap Terpenuhinya Hak dan Kesejahteraan Pegawai 150,000,000 APBD Puruk Cahu 16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas Tercapainya Peningkatan Kerja Aparatur 300,000,000 APBD Puruk Cahu II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 650,000,000 APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Adanya Kelengkapan Peralatan Kantor Lancarnya Kegiatan 150,000,000 APBD Puruk Cahu 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Kelengkapan Peralatan Kantor Lancarnya Kegiatan 125,000,000 APBD Puruk Cahu 3 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (lima) buah dan Adanya Kelengkapan Peralatan Kantor Lancarnya Kegiatan 80,000,000 APBD Puruk Cahu Mobil Operasional 1 (satu) buah 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Adanya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 110,000,000 APBD Puruk Cahu 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Adanya Pemeliharaan Mobil Terpeliharanya Mobil Dinas 85,000,000 APBD Puruk Cahu 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Kegiatan Terciptanya Kesejahteraan 85,000,000 APBD Puruk Cahu
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Kantor 15,000,000 APBD Puruk Cahu III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 350,000,000 APARATUR 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Dana Mengikuti Bimtek Bertambahnya Wawasan 150,000,000 APBD Tersebar 2 Kursus-Kursus Singkat Dan Pelatihan Tersedianya Dana Mengikuti Kursus Bertambahnya Wawasan 200,000,000 APBD Tersebar IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 80,000,000 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Adanya Laporan Administrasi Keuangan Terpenuhinya Laporan Keuangan yang Akurat 10,000,000 APBD Puruk Cahu SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Adanya Laporan Keuangan Semesteran Adanya Laporan Keuangan Semesteran 10,000,000 APBD Puruk Cahu 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Adanya Laporan Terciptanya Manajemen Administrasi Keuangan 10,000,000 APBD Puruk Cahu 4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Adanya Dokumen RKA dan DPA SKPD Terpenuhinya Dokumen RKA dan DPA 15,000,000 APBD Puruk Cahu 5 Penyusunan LPJ, KUA, Renstra, dan Renja Adanya Laporan LPJ, KUA, Renstra dan Renja Terpenuhinya Laporan LPJ, KUA, Renstra dan Renja 20,000,000 APBD Puruk Cahu 6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tersedianya data Laporan LAKIP SKPD Perkebunan Terpenuhinya Dokumen Laporan LAKIP SKPD Perkebunan 15,000,000 APBD Puruk Cahu V. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 3,900,000,000 PERKEBUNAN 1 Agro Exspo Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan 150,000,000 APBD Tersebar 2 Musrenbang Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan 50,000,000 APBD Tersebar Tersebar di Sepuluh 3 Pemuktahiran Pengolahan Data Statistik Perkebunan Tersedianya Data Statistik Perkebunan Adanya Data Statistik Perkebunan Perkebunan yang Akurat 70,000,000 APBD Kecamatan 4 Pekan Daerah Perkebunan (PEDA) Adanya Partisipasi Dalam Kegiatan Pemerintah Keikutsertaan Menyukseskan Program Pemerintah 75,000,000 APBD - 5 Pekan Nasional Perkebunan (PENAS) Adanya Partisipasi Dalam Kegiatan Pemerintah Keikutsertaan Menyukseskan Program Pemerintah 125,000,000 APBD Tersebar 6 Pesta Tani Adanya Partisipasi Dalam Kegiatan Pemerintah Keikutsertaan Menyukseskan Program Pemerintah 40,000,000 APBD Tersebar 7 Rapat Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Pembangunan, Monitoring Terciptanya Perencanaan yang Baik Terlaksanya Kegiatan Pemerintah 60,000,000 APBD Puruk Cahu dan Evaluasi 8 Pendampingan Dana Tugas Perbantuan dan APBD Provinsi Adanya Dana Shering TP dan APBD Terpenuhinya dana Pendampingan TP dan APBD Provinsi 60,000,000 APBD 9 Pendampingan Distribusi Bibit Bantuan Provinsi Adanya Dana Pendampingan APBD Terpenuhinya dana Pendampingan APBD Provinsi 241,500,000 APBD tersebar 10 Pendampingan Peremajaan Tanaman Karet Adanya Dana Pendampingan APBD Terpenuhinya dana Pendampingan APBD Provinsi 108,500,000 APBD 11 Perencaaan Pengembangan Agroindustri Asiri Nilam, Kenanga, Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 75,000,000 APBD Jarak, dan Kopi 12 Peningkatan SDM tentang Budidaya perkebunan untuk PNS dan Tersedianya Anggaran Peningkatan SDM PNS dan Tenaga Terpenuhinya Anggaran Peningkatan SDM PNS dan Tenaga 450,000,000 APBD Tenaga Kontrak serta masyarakat Kontrak Kontrak 13 Pemeliharaan Kebun Tersedianya Pemeliharaan Kebun Terpenuhinya Pemeliharaan Kebun 800,000,000 APBD 14 Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Tersedianya Bibit Tanaman Perkebunan Terpenuhinya Bibit Tanaman Perkebunan 935,000,000 APBD
15 Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka Tersedianya Pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Terpenuhinya Pendampingan, pembinaan, monitoring dan 410,000,000 APBD dalam rangka pengembangan Budidaya perkebunan evaluasi dalam rangka pengembangan Budidaya perkebunan 16 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi bidang pengembangan Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi bidang pengembangan Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi bidang pengembangan 100,000,000 APBD Budidaya Perkebunan Budidaya Perkebunan 17 Pengembangan Teknologi dan Budidaya Perkebunan Tersedianya Pengembangan Teknologi dan Budidaya Terpenuhinya Pengembangan Teknologi dan Budidaya 150,000,000 APBD Perkebunan Perkebunan VI. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN 3,450,700,000 1 Peningkatan Jalan Kebun Tersedianya Jalan Kebun Terpenuhinya jalan kebun 1,031,000,000 APBD Puruk Cahu 2 Pengadaan Stok Saprodi Tersedianya Stok Saprodi untuk Pemeliharaan Kebun Terpenuhinya Kebutuhan Saprodi untuk Pemeliharaan Kebun 408,700,000 APBD Puruk Cahu 3 Pengadaan Peralatan Budidaya Adanya peralatan kerja bagi petani Tersedianya Peralatan Kerja 215,000,000 APBD Puruk Cahu 4 Pengembangan Kebun Bersih Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 396,000,000 APBD 5 Penguatan Usaha Tani Kelembagaan Gapoktan Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 75,000,000 APBD 6 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian dan pengamatan serta buku Tersedianya Alat dan Bahan Pengendalian dan pengamatan serta Terpenuhinya Alat dan Bahan Pengendalian dan pengamatan 550,000,000 APBD Puruk Cahu petunjuk pengendalian OPT buku petunjuk pengendalian OPT serta buku petunjuk pengendalian OPT 7 Identifikasi, Pembinaan serta Pengendalian OPT Tersedianya Pengendalian OPT Terpenuhinya Pengendalian OPT 375,000,000 APBD Puruk Cahu 8 Peningkatan SDM Petugas dan Konsultasi Perlindungan Tanaman Tersedianya SDM PNS tentang Perlindungan Tanaman Terpenuhinya SDM PNS tentang Perlindungan Tanaman 250,000,000 APBD Puruk Cahu Perkebunan Perkebunan 9 Demontrasi Pengendalian Jamur Akar Putih (JAP) Tersedianya SDM untuk Pengendalian JAP Terpenuhinya SDM untuk Pengendalian JAP 150,000,000 APBD Puruk Cahu VII. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN 4,982,000,000 1 Persiapan dan Pembinaan Geber - MLT Termanfaatnya lokasi lahan terlantar Terpenuhinya lokasi lahan di sisi kiri kanan poros jalan Negara 75,000,000 APBD Kecamatan 2 Identifikasi Kawasan Perkebunan Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 77,000,000 APBD 3 Pengembangan Kebun Karet PMML adanya lokasi kebun karet PMML Tahun 2013 Terpenuhinya lokasi Kebun Karet PMML Tahun 2013 180,000,000 APBD Kecamatan 4 Peningkatan Produksi Latek Karet Terwujudnya Latek Bersih Tercapai tingkat mutu dan harga yang tinggi 3,375,000,000 APBD 5 Pengadaan Alat Panen Karet Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 1,000,000,000 APBD 6 SL-PHT untuk Petani Perkebunan Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 275,000,000 APBD
VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN 3,313,500,000 PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN 1 Penumbuhan dan Pengembangan Unit Pengolahan dan Pemasaran Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 1,200,000,000 APBD 2 Pengembangan Agroindustri Asiri (Nilam, Kenanga) masing-masing Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 676,000,000 APBD 3 Pengawasan Hasil Bokar Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 120,000,000 APBD 4 Pelatihan Pengolahan Hasil Bokar Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 120,000,000 APBD 5 Pengembangan Agroindustri Minyak Jarak 2 ha Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 452,500,000 APBD 6 Pengembangan AgroIndustri Kopi Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 555,000,000 APBD 7 Pengawalan Pendistibusian Alat Panen Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 100,000,000 APBD 8 Pendampingan Pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan PPHP dan Tersedianya Anggaran Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 90,000,000 APBD IX. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 20,000,000 1 Pemeliharaan Kebun Karet PLTB Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Karet PLTB Terpeliharanya Kebun Karet PLTB 20,000,000 APBD Puruk Cahu X. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / 640,000,000 PERKEBUNAN 1 Operasional Penyuluh Perkebunan Tersedianya Dana Operasional Penyuluh Perkebunan Terpenuhinya Dana Operasional Penyuluh Perkebunan 640,000,000 APBD Puruk Cahu JUMLAH BELANJA LANGSUNG 19,076,107,059.00
1,689,907,059
650,000,000 350,000,000 80,000,000
3,900,000,000 3,450,700,000 4,982,000,000
(243,811,732) 4,633,500,000 18,832,295,327