Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 ( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2015 Tahun 2016 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 22. 603.64.00,00 625.9.00,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 00 surat terkirim 3 jenis 4 unit kendaran roda 4 dan 29 unit kendaraan roda 2 1. 24 jenis 2. 1 paket 50 jenis 1. jenis 2. 75.000 lembar 5 jenis 2 macam 630 OK 70 kali 1 orang 12.150.000,00 0.000,00 9.750.000,00 7 11.000.000,00 67.90.000,00.950.000,00 66.630.000,00 53.50.000,00 39.13.00,00 23.760.000,00 59.700.000,00 261.340.000,00 2.350.000,00 11.000.000,00 67.90.000,00.950.000,00 66.0.000,00 66.000.000,00 39.23.00,00 23.760.000,00 59.700.000,00 261.340.000,00 12.0.000,00
Halaman 2 dari 5 1 2 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14 kali 3.305.000,00 3.305.000,00 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 750.000,00 212.475.000,00 91.500.000,00 304.725.000,00 11. Pengadaan Komputer 7 unit 53.500.000,00 53.750.000,00 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 3 jenis 2.500.000,00 3.000.000,00 40.750.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit gedung kantor 75.775.000,00 76.025.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit kendaraan roda 4 93.650.000,00 93.650.000,00 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 unit 2.00.000,00 2.00.000,00 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 jenis 37.750.000,00 37.750.000,00 05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 79.500.000,00 79.500.000,00 03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 31 aparatur 79.500.000,00 79.500.000,00 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen 3 dokumen 16.026.000,00 2.56.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00.29.000,00 3.773.500,00 19.799.500,00 1.000,00 941.500,00 942.000,00 1.702.000,00 3.044.000,00 3.377.500,00 3.37.000,00.000.000,00 15. Program Pengembangan data/informasi 6.977.000,00 22.611.500,00 235.5.500,00 05. Penyusunan profile daerah -Kabupaten 2 Dokumen 4.327.000,00 7.351.500,00 2.67.500,00 07. Pembangunan Infra Struktur Data Spasial -Kabupaten Kabupaten Simpul Jaringan 2.650.000,00 150.260.000,00 152.9.000,00 1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 7.650.000,00 371.550.000,00 00.000,00 30.000.000,00 03. Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Kab. Strategis dan cepat tumbuh 4.050.000,00 295.950.000,00 300.000.000,00
06. Penunjang Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Kab. 19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 09. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan -Kabupaten sanitasi perkotaan 13. Koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Kabupaten Prasarana 6 kali, 1 dok 20 Kali 12 kali rapat & 21 koordinasi 4.500.000,00 2. 2. 75.600.000,00 00.000,00 0.000.000,00 26.920.000,00 00.000,00 292.220.000,00 147.4.000,00 139.5.000,00 00.000,00 149.660.000,00 142.560.000,00 21. Program perencanaan pembangunan daerah 15.913.500,00 2.124.422.700,00 2.23.336.200,00 0. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten 09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten. Penetapan RKPD Kabupaten 12. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Kabupaten Pertanggungjawaban (LKPJ) 13. Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten 15. Fasilitas Program Australian-Indonesian Partnership -Kabupaten Decentralization (AIPD) 16. Review RPJMD Kabupaten 17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten rencana pembangunan daerah - 1 Dok Rancangan Awal RKPD - 1 Progr. Aplikasi E-Planning - 1 kali sosialisasi - 2 kali pendampingan - 4 kali - 1 kali - 1 dok. - 1 dok. - 1 Perbup tentang RKPD Tahun 2016-1 Perbup tentang Perubahan RKPD Tahun 2015-1 Perbup Kode Rekening Program dan Kegiatan Kab. Tahun 2016 1 dokumen 4 dok. Rakor 1 dokumen - 3 dokumen per triwulan - dokumen per triwulan 5.55.000,00 19.195.000,00 3.265.500,00 7.479.000,00 34.350.000,00 1.500.000,00 16.390.000,00 71.176.000,00 325.433.500,00 46.4.400,00 39.123.900,00 121.091.000,00 377.772.400,00 62.656.500,00 435.95.000,00 276.040.000,00 330.991.500,00 505.605.400,00 42.39.400,00 12.570.000,00 412.122.400,00 64.156.500,00 452.25.000,00 347.216.000,00 22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 16.53.000,00 49.699.450,00 515.237.450,00 Halaman 3 dari 5
04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kab. 9 Kali 4.915.500,00 44.4.500,00 49.00.000,00 09. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Kab. Daerah Tertinggal dan Kemiskinan 13. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Kab. Ekonomi Strategis 14. Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Kab. Agropolitan (PKA) 23. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Kab. sosial dan budaya 05. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Kabupaten Sehat 11. Penyusunan Dokumen Evaluasi MDGs Kab. 24 Kali 3 Kali 20 Kali Kali.222.500,00 2.400.000,00 1.000.000,00 11.600.000,00 4.400.000,00 141.777.500,00 165.637.450,00 146.400.000,00 150.000.000,00 16.037.450,00 147.400.000,00 39.940.000,00 4.540.000,00 120.140.000,00 14.200.000,00 130.600.000,00 123.740.000,00 151.00.000,00 135.000.000,00 Halaman 4 dari 5 24. Program perencanaan prasarana wilayah dan 12.550.000,00 522.450.000,00 535.000.000,00 sumber daya alam 05. Koordinasi perencanaan SDA & LH Kabupaten 1 kali 46.400.000,00 50.000.000,00 09. Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya Kabupaten air - 12 kelompok - 75 orang - 75 orang 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 12. Penyusunan Masterplan Pengembangan Ubi Kayu Kabupaten 3.350.000,00 146.650.000,00 150.000.000,00 13. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Energi dan Kabupaten Sumber Daya Mineral Daerah 2 dokumen 4.0.000,00 245.900.000,00 250.000.000,00 ( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 139.400.000,00.000.000,00 149.400.000,00 14. Pelaksanaan WISMP - 3 Daerah Irigasi 139.400.000,00.000.000,00 149.400.000,00 ( 1.05. ) - PENATAAN RUANG 15. Program Perencanaan Tata Ruang 7.650.000,00 417.050.000,00 424.700.000,00. Penyusunan Rencana Zonasi wilayah Kabupaten Penyelesaian dan Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K), 1 Ranperda, 1 Naskah Akademis 4.050.000,00 320.650.000,00 324.700.000,00 15. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kabupaten Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD) 12 kali 96.400.000,00 0.000.000,00
16. Program Pemanfaatan Ruang 4.650.000,00 293.50.000,00 29.500.000,00 ( 1.23. ) - STATISTIK 0. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Kabupaten tata ruang 15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Kabupaten daerah 03. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kabupaten dan 1 Software Aplikasi DDA 0 exp, KDA 0 exp dan Susenas 0 Exp 0 Exp 4.650.000,00 12.177.000,00 6.167.000,00 6.0.000,00 293.50.000,00 29.500.000,00 190.76.000,00 203.053.000,00 115.731.000,00 75.145.000,00 121.9.000,00 1.155.000,00 Jumlah 22.231.500,00 6.372.166.950,00 3.0.000,00 6.757.49.450,00 Halaman 5 dari 5 SAMPANG, 07 November 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ir. HARY SOEYANTO, MM NIP. 195902021960 01