1 TARGET SASARAN RENSTRA UNDIKSHA 2015-2019 No Strategi Umum Program Peningkatan Kontribusi UNDIKSHA terhadap APK PT Kode Prog P1 INDIKATOR 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah mahasiswa terdaftar 12751 14250 14500 14750 15000 15250 Tambahan jumlah fakultas baru yang prosektif dalam mendukung peningkatan jumlah mahasiswa Tambahan jumlah program studi baru yang prosektif dalam mendukung peningkatan jumlah Base Line TARGET 0 0 0 0 0 1 6 2 2 2 2 2 Daya tampung mahasiwa baru 3595 4200 4300 4400 4400 4500 1 Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing Peningkatan kuantiítas dan kualitas input (calon mahasiswa) Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan jumlah mahasiswa kurang mampu P2 P3 Persenta semahasiswa baru yang memiliki nilai UN 7.5 Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru Jumlah mahasiswa kurang mampu yang mendapat beasiswa (mhs) Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa dari dana masyarakat (orang) Persentase jumlah mahasiswa yang menerima dana beasiswa 77,6 95 95,5 95,5 96 96,5 01:03,9 01:04,2 01:04,2 01:04,3 01:04,3 01:04,4 2735 2750 2800 2900 2900 3000 180 200 220 240 260 280 24 24 25 25 26 27 Total jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah (buah) 2 3 3 3 4 4 2 Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Pengembangan kewirausahaan dan unit bisnis P4 Total jumlah unit usaha 4 5 5 6 6 7 Jumlah pemasukan PNBP dari unit usaha (juta) 0 100 200 200 300 500 Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (orang) 150 200 200 250 250 260
2 Persentase kualifikasi dosen yang telah S2 93,6 100 100 100 100 100 Persentase kualifikasi dosen yang telah S3 21,69 35 35 40 45 50 3 Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu P5 Jumlah dosen yang telah tersertifikasi (orang) 373 384 387 389 392 400 Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar Dosen Penerima SK Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional (orang) Persentase dosen yang telah menambah wawasan bidang ilmu Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif Pesentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan 10,14 11,5 11,5 11,75 11,8 12 10 10 7 6 6 11 94 96 96 96 97 97 14,4 30 35 39 43 45 76 80 83 86 89 90 Rasio ruang kuliah (m2/orang) 0,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 4 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penataan dan pemeliharaan lingkungan yang mendidik P6 P7 Ratio ruang lab/studio(m2/orang) 0,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 Ratio ruang dosen (m2/orang) 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP. 95 100 100 100 100 100% Pembuatan unit pengolahan sampah terpadu 0 0 0 1 0 0 Anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari PNBP 1,85 2,5 2,6 2,6 2,7 3 Jumlah buku ajar dosen yang ber ISBN (buah) 18 40 46 53 59 65 Persentase Lulusan tiap tahun dengan IPK lulusan > 3.0 88,62 92 93 96 97 97 Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan P8 Persentase masa tunggu lulusan < 6 bulan per tahun 63 75 78 81 83 85 Layanan Kelas Internasional (kelas) 4 4 4 4 4 4 Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat 100 100 100 100 100 100 Prosentase lama studi S1 < 54 bln 71,14 85 85 87 87 88 Jumlah Proposal PKM yang lolos seleksi Nasional 145 120 125 130 135 140
3 Jumlah PKM yang lolos PIMNAS 5 35 40 40 45 45 5 Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum. pembelajaran. assesment. pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasis-waan P9 Jumlah prestasi kejuaraan olah raga dan seni yang diperoleh pada tk. Nasional dan Internasional 13 24 24 24 24 25 Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tk. Nasional dan Internasional 3 8 8 10 10 12 Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tk. Lokal Daerah (buah) 5 8 10 12 15 16 Jumlah kegiatan pelatihan kepemipn (kegiatan) 4 4 4 5 5 5 Jumlah Kegiatan partisipasi dan kepekaan social (paket) 35 40 45 50 53 55 Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai. 85 100 100 100 100 100 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai 1 1 1 2 2 3 Terwujudnya tabloid kemahasiwaan (unit) 1 2 3 5 7 7 Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai (unit) 1 1 1 1 1 1 Jumlah kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill (kegiatan) 4 4 4 4 4 4 Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran Peningkatan kualitas layanan perpustakaan P10 P11 Jumlah Lab Sains yang bersertifikat ISO 17025 (buah) 0 1 1 2 2 2 Peringkat versi TOP Webometricas 2919 2600 2500 2400 2300 2100 Jumlah Prodi yang mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi sesuai KKNI Ratio jumlah judul buku. referensi. jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang) Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja (jam/hari) 43 45 47 48 49 50 94 95 96 97 98 100 9 10 12 14 16 20 9 9 9 12 12 12
4 Jumlah judul penelitian kompetisi yang lolos seleksi Tk. Nasional (judul) 76 80 80 82 85 90 Jumlah judul penelitian dosen (judul) 187 190 192 194 195 200 Jumlah publikasi ilmiah yang termuat dalam jurnal internasional (buah) 2 5 7 9 10 12 Jumlah publikasi ilmiah nasional ber ISSN 102 220 222. 86. 223. 87. 225 227 Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi. 15 85 15 16 90 92 Total Jumlah HAKI/paten Penelitian 2 3 4 5 6 7 Jumlah tambahan buku referensi dan monografi hasil penelitian 7 15 15 20 20 25 Prosentase dosen yang melakukan penelitian 80% 90% 90% 90% 90% 95% 6 Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pengembangan penelitian. pengabdian kepada masyarakat dan dan publikasi P12 Jumlah penelitian kerjasama dengan DUDI berbasis pengembangan Jumlah Penelitian kerjasama Pemda berbasis kebijakan Jumlah Judul Kegiatan P2M yang dilaksanakan (judul) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 92 100 110 120 130 140 Jumlah tambahan P2M yang dipublikasi pada jurnal yang ber ISSN, terkareditasi dan Internasional 0 0 2 2 2 2 Jumlah HAKI/paten P2M 0 0 0 0 0 1 Jumlah tambahan buku referensi dan monografi hasil P2M Persentase dosen Undiksha yang terlibat dalam P2M Persentase jumlah prodi yangterlibat P2M per tahun 0 1 2 2 2 2 80 85 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi P13 Opini Audit BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP P14 Daya serap pelaksanaan program dan anggaran 84,38 92 93 94 95 96 P15 Opini Audit BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP
5 Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai P16 Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier PimIV 5,2 10 12 14 15 15 9,6 15 18 21 24 25 Peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang handal Prosentase pegawai yang S-1. dan S-2 (%;%) 128; 7 130; 20 133; 22 135;24 140;25 145;30 P17 Daya serap pelaksanaan program dan anggaran 84,38 92 93 94 95 96 7 Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel. Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel serta pengembangan audit internal Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri P18 P19 Jumlah lembaga/unit Kerja memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 0 0 0 1 0 0 Skor LAKIP = 75 59 75 80 80 85 85 Opini Audit BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan / pelatihan perencanaan atau penganggaran Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya (buah) 70 80 85 85 90 90 3 3 3 3 3 3 MoU dengan luar dan dalam negeri (buah & buah) 14 &37 15&38 15 & 39 16 & 40 17 & 42 18 & 45 Prosentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja secara penuh 0 50 75 85 95 100 Prosentase Unit Kerja yang telah melaksanakan E- Keuangan 30 50 60 70 80 90 Pengembangan TIK untuk pendayagunaan E- administrasi. E-kepegawaian dan E-pembelajaran P20 Prosentase Unit Kerja yang telah melaksanakan E- Pengadaan secara punuh Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai bagian/unit (buah) persentase jumlah unit / bagian yang dapat menggunakan internet secara baik Prosentase dosen. pegawai. mahasiswa mengakses fasilitas internet Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan e- learning 95 100 100 100 100 100 6 6 7 7 8 8 80 80 85 85 87 90 93 95 96 96 97 100 70 90 95 96 97 97
6 Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan P21 Jumlah peminat calon mahasiswa baru Undiksha (orang) Jumlah dokumen. brosur profil. media informasi lainnya yang tersedia (buah) 17448 22000 22100 22200 22500 25000 3 3 5 5 5 5 MoU dengan luar dan dalam negeri (buah & buah) 14 &37 15&38 15 & 39 16 & 40 17 & 42 18 & 45 8 Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri Pengembangan networking dan komunitas P22 Jumlah Mahasiswa Asing (orang) 27 50 50 55 60 80 Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha (buah) Persentase pertumbuhan Dana Masyarakat (PNBP) Undiksha per tahun 6 7 7 7 7 7 15 14 3 3 3 5 9 Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi P23 Persentaseprogram studiyangterakreditasi B 56,76 75 76 80 85 85 Jumlah prodi yang terakreditasi A (prodi) 1 6 7 8 10 12