PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.06 01 15 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.06. 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi KEGIATAN 1.06. 1.06.01. 15. 01 Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan LOKASI KEGIATAN Mataram SUMBER DANA ANGGARAN Rp 207.250.000,00 (Dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc 196106081987031002 Kepala Bappeda Provinsi NTB
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD 1.06 01 15 01 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan 1.06. 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi Kegiatan 1.06. 1.06.01. 15. 01 Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Lokasi Kegiatan Mataram Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 207.250.000 KELUARAN Tersusunnya Bulletin Info Bappeda 6 Edisi Pameran Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) di Jakarta 1 kegiatan HASIL Tersebar Luasnya Data dan Informasi Pembangunan NTB Kelompok Sasaran Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Prov. NTB RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 207.250.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 207.250.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 40.600.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 39.000.000,00 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00 Honorarium Penyusunan/ Penulisan 39.000.000,00 - Kegiatan Penyusunan Info Bappeda 0 0 0,00 0,00 - Penanggung jawab, 1 org x 4 edisi 4 OE 750.000,00 3.000.000,00 - Pemimpin Redaksi 1 org x 4 edisi 4 OE 700.000,00 2.800.000,00 - Redaktur Pelaksana 1 org x 4 Edisi 4 OE 600.000,00 2.400.000,00 - Koordinator Liputan 1 org x 4 edisi 4 OE 500.000,00 2.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1
- Tim Liputan 3 org x 4 Edisi 12 OE 400.000,00 4.800.000,00 - Layout 1 org x 4 edisi 4 OE 400.000,00 1.600.000,00 - Administrasi 2 org x 4 edisi 8 OE 400.000,00 3.200.000,00 - Penulisan Artikel 10 judul x 4 edisi 40 edisi 300.000,00 12.000.000,00 - Penulisan artikel di website Bappeda, 4 judul x 12 bulan 48 judul 150.000,00 7.200.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 1.600.000,00 5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 Honorarium Penyusunan Info Bappeda 1.600.000,00 - Layout, 1 org x 4 edisi 4 OE 400.000,00 1.600.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 166.650.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 5. 2. 2. 03. 21 Belanja Jasa Event Organizer 100.000.000,00 Belanja jasa event organizer 100.000.000,00 - Pameran dalam daerah dan luar daerah 1 tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.350.000,00 5. 2. 2. 06. 01 Belanja cetak 20.000.000,00 Belanja cetak 20.000.000,00 - Biaya Cetak Buletin Info Bappeda 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1.350.000,00 Belanja Penggandaan 1.350.000,00 - Foto copy bahan 9000 Lembar 150,00 1.350.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 41.800.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.800.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.800.000,00 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 11.800.000,00 11.800.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 - Dalam rangka Koordinasi/Konsultasi ke Jakarta/Provinsi Lainnya 1 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Rp 94.450.000,00 Rp 29.025.000,00 Rp 56.475.000,00 Rp 27.300.000,00 MATARAM, 3 Januari 2013 Mengesahkan, Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah Rp 207.250.000,00 Drs. H. Supran, MM NIP. 19591231 199003 1 077 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. H. Makchul, M.Si. 19611013 198205 1 001 Koordinator 2 Drs. H. Zainul Islam, MM. 19631231 199603 1 019 Anggota 3 Moh. Ikhwan, SH, MH. 19661231 199303 1 166 Anggota 4 Samsudin, S.Hut., M.Si. 19730812 199301 1 001 Anggota 5 Ulul Azmi, SE. 19701231 199303 1 051 Anggota Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.06 01 15 05 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.06. 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi KEGIATAN 1.06. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan Profile Daerah LOKASI KEGIATAN Mataram SUMBER DANA ANGGARAN Rp 90.236.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc 196106081987031002 Kepala Bappeda Provinsi NTB
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD 1.06 01 15 05 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan 1.06. 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi Kegiatan 1.06. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan Profile Daerah Lokasi Kegiatan Mataram Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 90.236.000 KELUARAN Tersusunnya peta sosial berbasis WEB di Provinsi NTB 1 kegiatan Terlaksananya rapat kajian dan penerapan peta sosial berbasis WEB di Provinsi NTB Terlaksananya pelatihan penyusunan pemetaan sosial berbasis web 1 kegiatan 1 kegiatan HASIL Peta sosial berbasis WEB di Provinsi NTB 5 desa/kelurahan Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 20 orang Kelompok Sasaran Kegiatan 8 Kelompok Data Provil Daerah Provinsi NTB RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 90.236.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 90.236.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.120.000,00 5. 2. 1. 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 52.500.000,00 5. 2. 1. 05. 02 Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 52.500.000,00 Honorarium Konsultan dan Kader Penyusunan Peta Sosial Berbasis Web 52.500.000,00 - Honorarium Konsultan Pendamping, 5 org x 3 bulan 15 OB 2.500.000,00 37.500.000,00 - Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat, 20 org x 3 bulan 60 OB 250.000,00 15.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 1
5. 2. 1. 07 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 5.620.000,00 5. 2. 1. 07. 01 Uang Saku Peserta Non PNS 4.750.000,00 Uang saku peserta pelatihan konsultan pendamping 750.000,00 - Uang saku, 5 org x 3 hari 15 OH 50.000,00 750.000,00 Uang saku peserta rapat Penyusunan Peta Sosial Berbasis WEB di lokasi 4.000.000,00 - Uang saku, 20 org x 5 lokasi x 2 kl 200 OH 20.000,00 4.000.000,00 5. 2. 1. 07. 02 Uang transport peserta Non PNS 870.000,00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 870.000,00 - Mataram - Kota Bima, 1 org x 1 keg 1 OK 380.000,00 380.000,00 - Mataram - Kab. Sumbawa, 1 org x 1 keg 1 OK 250.000,00 250.000,00 - Matara m - Sumbawa Barat, 1 org x 1 keg 1 OK 180.000,00 180.000,00 - Mataram - Lombok Timur, 1 org x 1 keg 1 OK 60.000,00 60.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.116.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.253.500,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 5.253.500,00 Kegiatan Subid Pelayanan Informasi 5.253.500,00 - Kertas HVS Kwarto 70 grm 15 Rim 45.000,00 675.000,00 - Bolpoin 3 Kotak 45.000,00 135.000,00 - Amplop Linen 3 Kotak 18.000,00 54.000,00 - Stop map 79 Buah 500,00 39.500,00 - Tinta Ploter 1 Set 1.600.000,00 1.600.000,00 - Kertas Ploter Coated Paper A1 2 rol 615.000,00 1.230.000,00 - Tinta printer HP Laserjet 1 Buah 900.000,00 900.000,00 - Tinta printer inkjet 4 botol 30.000,00 120.000,00 - ATK kegiatan penyusunan peta berbasis web di Provinsi NTB 1 keg 500.000,00 500.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 - dalam rangka pelaksanaan kegiatan 10000 lembar 150,00 1.500.000,00 - Penggandaan Peta Sosial Desa 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.400.000,00 5. 2. 2. 07. 06 Belanja sewa penginapan/asrama 7.400.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 2
Pelatihan konslutan pendamping Penyusunan Peta Sosial Berbasis WEB 7.400.000,00 - Akmodasi Peserta, 4 org x 3 hr 12 OH 200.000,00 2.400.000,00 - Sewa tempat rapat penyusunan peta sosial di 5 Kabupaten/Kota, 2 kali 10 keg 500.000,00 5.000.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.962.500,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.462.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.462.500,00 - Rapat Koordinasi Tim Kajian dan Penerapan Peta Sosial Berbasis Web di Provinsi NTB, 15 org 45 OK 32.500,00 1.462.500,00 x 3 kali - Rapat Penyusunan Peta Sosial Berbasis WEB, 5 tempat x 20 org x 2 kl 200 OK 20.000,00 4.000.000,00 5. 2. 2. 11. 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.500.000,00 Makanan dan Minuman Kegiatan 1.500.000,00 - Dalam Rangka pelatihan konsultan pendamping, 5 org x 3 hari 15 OH 100.000,00 1.500.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 3
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Rp 1.850.000,00 Rp 2.950.000,00 Rp 82.867.500,00 Rp 2.568.500,00 MATARAM, 3 Januari 2013 Mengesahkan, Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Jumlah Rp 90.236.000,00 Drs. H. Supran, MM NIP. 19591231 199003 1 077 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. H. Makchul, M.Si. 19611013 198205 1 001 Koordinator 2 Drs. H. Zainul Islam, MM. 19631231 199603 1 019 Anggota 3 Moh. Ikhwan, SH, MH. 19661231 199303 1 166 Anggota 4 Samsudin, S.Hut., M.Si. 19730812 199301 1 001 Anggota 5 Ulul Azmi, SE. 19701231 199303 1 051 Anggota Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 4