RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ORGANISASI : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB UNIT ORGANISASI : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 195903011989031008 Kepala Badan NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 9.705.592.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.589.360.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 4.589.360.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 5.116.232.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 373.117.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.615.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 362.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.705.592.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Badan NIP. 195903011989031008 Formulir RKA SKPD Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Badan NIP. 195903011989031008 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 4.589.360.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.589.360.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 4.589.360.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 2.922.750.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.237.970.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 TA 2.237.970.000 2.237.970.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 209.090.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 209.090.000 209.090.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 197.360.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 197.360.000 197.360.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 82.800.000,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA 82.800.000 82.800.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 140.660.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 TA 140.660.000 140.660.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 54.830.000,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 54.830.000 54.830.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 40.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 40.000 40.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.666.610.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.666.610.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 1.666.610.000 1.666.610.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan Kepala Badan NIP. 195903011989031008 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.19. 1.19.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 162.217.000,00 468.770.620,00 0,00 630.987.620,00 0,00 1.19. 1.19.1. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 6.912.000,00 331.433.220,00 0,00 338.345.220,00 0,00 1.19. 1.19.1. 01. 02 1.19. 1.19.1. 01. 03 1.19. 1.19.1. 01. 04 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 117.960.000,00 15.881.600,00 0,00 31.985.000,00 4.000.000,00 0,00 5.360.000,00 4.392.200,00 0,00 133.841.600,00 0,00 35.985.000,00 0,00 9.752.200,00 0,00 1.19. 1.19.1. 01. 05 Kegiatan Penataan Kearsipan 0,00 2.164.000,00 0,00 2.164.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 01. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pusat, Kab/Kota 0,00 110.899.600,00 0,00 110.899.600,00 0,00 1.19. 1.19.1. 02 1.19. 1.19.1. 02. 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 221.292.750,00 164.500.000,00 385.792.750,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.552.750,00 0,00 17.552.750,00 0,00 1.19. 1.19.1. 02. 24 1.19. 1.19.1. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 183.740.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 183.740.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.168.000,00 77.020.000,00 0,00 86.188.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 75 Orang 9.168.000,00 41.020.000,00 0,00 50.188.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.19. 1.19.1. 06 1.19. 1.19.1. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 28.140.000,00 16.024.600,00 0,00 44.164.600,00 0,00 4.020.000,00 2.800.000,00 0,00 6.820.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 Dokumen 4.020.000,00 4.085.000,00 0,00 8.105.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 4.020.000,00 4.000.000,00 0,00 8.020.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 06. 05 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen 16.080.000,00 5.139.600,00 0,00 21.219.600,00 0,00 1.19. 1.19.1. 15 1.19. 1.19.1. 15. 02 1.19. 1.19.1. 15. 03 1.19. 1.19.1. 15. 06 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembangunan pos jaga/ronda Dumoga Kab. Bolaang Mongondow Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan 75 Orang lingkungan Sosialisasi Penanganan Gangguan Keamanan 100 Orang 8.466.000,00 414.967.200,00 198.000.000,00 621.433.200,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 2.436.000,00 183.400.000,00 0,00 185.836.000,00 0,00 2.898.000,00 113.306.000,00 0,00 116.204.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 15. 07 Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing, dan Pakem di Sulawesi Utara 3.132.000,00 45.761.200,00 0,00 48.893.200,00 0,00 1.19. 1.19.1. 15. 08 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 0,00 72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 16 1.19. 1.19.1. 16. 02 1.19. 1.19.1. 16. 05 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sulawesi Utara 2 Dok 12.528.000,00 1.144.258.350,00 0,00 1.156.786.350,00 0,00 4.176.000,00 46.725.600,00 0,00 50.901.600,00 0,00 0,00 269.959.550,00 0,00 269.959.550,00 0,00 1.19. 1.19.1. 16. 11 Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelejen Daerah 60 orang 4.176.000,00 351.573.200,00 0,00 355.749.200,00 0,00 1.19. 1.19.1. 16. 12 1.19. 1.19.1. 16. 13 1.19. 1.19.1. 16. 14 1.19. 1.19.1. 16. 15 Rakornis KOMINDA, Kab/Kota se-sulawesi Utara Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Polda SULUT Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan TNI AD Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan TNI AU 4.176.000,00 103.600.000,00 0,00 0,00 180.400.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 107.776.000,00 0,00 180.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 7.480.000,00 464.775.400,00 0,00 472.255.400,00 0,00 1.19. 1.19.1. 17. 01 1.19. 1.19.1. 17. 03 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 75 Orang 75 orang 2.664.000,00 76.766.000,00 0,00 2.408.000,00 77.493.600,00 0,00 79.430.000,00 0,00 79.901.600,00 0,00 1.19. 1.19.1. 17. 04 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan LVRI 0,00 88.525.000,00 0,00 88.525.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.19. 1.19.1. 17. 05 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan DHD 45 0,00 48.525.000,00 0,00 48.525.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 17. 06 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara 0,00 95.100.000,00 0,00 95.100.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 17. 08 Pemberdayaan Forum-Forum Ormas/LSM 75 orang 2.408.000,00 78.365.800,00 0,00 80.773.800,00 0,00 1.19. 1.19.1. 18 1.19. 1.19.1. 18. 01 1.19. 1.19.1. 18. 02 1.19. 1.19.1. 18. 04 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum 75 0rang keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan 300 orang kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan 18.540.000,00 469.999.950,00 0,00 488.539.950,00 0,00 2.664.000,00 38.192.000,00 0,00 40.856.000,00 0,00 3.996.000,00 125.853.800,00 0,00 129.849.800,00 0,00 3.000.000,00 78.664.800,00 0,00 81.664.800,00 0,00 1.19. 1.19.1. 18. 05 Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan 75 Orang 2.664.000,00 45.175.000,00 0,00 47.839.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 18. 06 Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan 0,00 90.125.000,00 0,00 90.125.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 18. 07 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 75 Orang 2.664.000,00 38.312.600,00 0,00 40.976.600,00 0,00 1.19. 1.19.1. 18. 08 Peningkatan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan 75 0rang 3.552.000,00 53.676.750,00 0,00 57.228.750,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21 Program pendidikan politik masyarakat 126.578.000,00 1.071.506.130,00 0,00 1.198.084.130,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21. 02 fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 55.980.000,00 133.262.800,00 0,00 189.242.800,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21. 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 75 orang 56.960.000,00 112.372.490,00 0,00 169.332.490,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21. 04 Penyusunan data base partai politik 10 Buku 2.346.000,00 84.848.440,00 0,00 87.194.440,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21. 05 Penyuluhan Pendidikan Politik kepada Masyarakat 500 orang 2.124.000,00 123.378.000,00 0,00 125.502.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21. 07 Dukungan dan Fasilitasi Pemilu/Pilpres/Pemilukada 0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 65.912.400,00 0,00 65.912.400,00 0,00 1.19. 1.19.1. 21. 09 Sosialisasi /diskusi publik pengawas pemilu 100 orang 9.168.000,00 181.732.000,00 0,00 190.900.000,00 0,00 Jumlah 373.117.000,00 4.380.615.000,00 362.500.000,00 5.116.232.000,00 0,00 MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Badan NIP. 195903011989031008 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3