Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/10 PROSEDUR Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA Diluluskan oleh : (En. Abdul Aziz Mahmudin) Wakil Pengurusan
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 2/10 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini memastikan kaedah analisa data digunakan bagi tujuan peningkatan keberkesanan dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti. 2.0 SKOP Prosedur ini digunakan oleh Jawatankuasa Analisa Data dalam penyediaan analisa data untuk menilai pencapaian keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti di UniMAP.
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 3/10 3.0 SINGKATAN WP : Wakil Pengurusan TWP : Timbalan Wakil Pengurusan PP PPA : Penolong Pendaftar Pejabat Pengurusan Akademik KPB : Ketua Penolong Bendahari KJa : Ketua Juruaudit PUPK : Pengarah Unit Pembangunan Korporat PPA : Pegawai Perhubungan Awam PJAP : Pengerusi Jawatankuasa Aduan Pelanggan JKAD : Jawatankuasa Analisa Data LPDOK : Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti MKSP : Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 4/10 4.0 DEFINASI Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan : Aduan dan maklum balas merangkumi apa jua maklumat yang disampaikan oleh pelanggan atau yang diperolehi mengenai Sistem Pengurusan Kualiti UniMAP : Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bertujuan mengkaji semula keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti UniMAP. 5.0 DOKUMEN RUJUKAN Bil. Nama Dokumen Lokasi No. Rujukan 5.1. Manual Kualiti (i) Objektif Kualiti Seksyen 5.4.1 (ii) Kaji Semula Pengurusan - Seksyen 5.6 (iii) Menentukan Keperluan keperluan Perkhidmatan Yang Hendak Disampaikan - Seksyen 7.2.1 Bilik Dokumen MK-UniMAP-
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 5/10 (iv) Kepuasan Hati Pelanggan - Seksyen 8.2.1 (v) Analisa data Seksyen 8.4 5.2 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Bilik Dokumen PK.UniMAP.(P).07 5.3 Tindakan Pembetulan Bilik Dokumen PK.UniMAP.(P).05
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 6/10 6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN Tanggungjawab Tindakan WP 1. Hantar memo kepada TWP/ PP PPA/ PJAP/ KPB untuk mengumpul data. TWP/ PP PPA / KPB/ PJAP 2. Mengumpul maklumat dan data mengenai: a) Pencapaian Objektif Kualiti b) Tindakan Pembetulan dan Pencegahan c) Hasil laporan audit d) Aduan dan maklumbalas pelanggan e) Analisa prestasi pembekal 3. Menyerahkan maklumat dan data kepada WP WP 4. Memastikan data yang diterima lengkap untuk keperluan analisa data 5. Menyerahkan data yang telah lengkap kepada JKAD untuk dianalisa.
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 7/10 JKAD 6. Membuat analisa data bagi maklumat di atas. 7. Banding dengan Dasar dan Objektif Kualiti. 8. Sediakan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti 9. Serahkan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti RK.UniMAP.(P).13- kepada WP untuk dibentangkan dalam MKSP. 7.0 REKOD KUALITI Bil. Nama Rekod No. Rujukan Lokasi Tempoh Simpanan 7.1 Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti FRK.UniMAP.(P).13 - Bilik Dokumen 5 tahun 7.2 Fail LPHA. FRK.UniMAP.(P).03-05 Bilik Dokumen 5 tahun 7.3 Fail Laporan Tindakan Pembetulan FRK.UniMAP.(P).05- Bilik Dokumen 5 tahun 7.4 Fail Laboran AMP FRK.UniMAP.(P).11- Bilik Dokumen 5 tahun
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 8/10 8.0 LAMPIRAN No. Lampiran Tajuk Lampiran 1 Carta Alir Prosedur Analisa Data
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 9/10 CARTA ALIR PROSEDUR LAMPIRAN 1 Tanggungjawab Aliran Proses Kerja Rekod Mula WP Hantar memo kepada TWP/ PP PPA / PJKAP / KPB/KJa untuk mengumpul data. TWP/ PP PPA / PJKAP / KPB Mengumpul data dan menyerahkan kepada WP. Tidak WP JKAD Ya Memastikan data yang diterima lengkap untuk keperluan analisa data. Membuat analisa data banding dengan Dasar dan Objektif Kualiti JKAD JKAD Sediakan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti. Serahkan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti kepada WP untuk dibentangkan dalam MKSP. RK.UniMAP.(P).13-
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 10/10 Selesai