PAPARAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2014 Bekasi, 18 Maret 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (UU No. 25/2004, Pasal 5 Ayat 3) Rencana Pembangunan Tahunan di daerah diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
FUNGSI RKPD RKPD Tahun 2014 menjadi acuan bagi: 1. Seluruh Komponen Pelaku Pembangunan dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Penyelenggaraan Tugas Pembangunan Daerah 2. Proses Perencanaan Anggaran Daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD TA.2014 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA.2014 3. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat y j j g Daerah (Renja-SKPD) T.A. 2014
EVALUASI KINERJA 2011-2012 2012
Pertumbuhan Penduduk Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%) 2005 2,001,899 2006 2,071,444 3.47 2007 2,143,804 349 3.49 2008 2,238,717 4.43 2009 2,319,518, 3.61 2010 2,334,871 0.66 2011 2,422,922 3.77 2012* 2,499,827 3.17 * Angka Proyeksi Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Kepadatan Penduduk Tahun 2011 KECAMATAN LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK PONDOKGEDE 16.29 298,737 18,339 JATISAMPURNA 14.49 102,315 7,061 PONDOK MELATI 18.57 135,843 7,315 JATIASIH 22 214,875 9,767 BANTARGEBANG 17.04 101,542 5,959 MUSTIKA JAYA 24.73 150,586 6,089 BEKASI TIMUR 13.49 256,592 592 19,021 RAWALUMBU 15.67 191,468 12,219 BEKASI SELATAN 14.96 220,483 14,738 BEKASI BARAT 18.8989 286,135 15,147147 MEDANSATRIA 14.71 157,314 10,694 BEKASI UTARA 19.65 332,040 16,898 JUMLAH 210.49 2,447,930 11,630 Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB ADHB Rp 40,528,808,000,000 PDRB ADHK Rp 16,571,540,000,000 540 000 000 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (dalam juta rupiah) 17 12 7 2 6.44 5.94 4.13 5.84 7.08 6.55 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
PDRB Per Kapita (Dalam Juta Rupiah) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Penduduk Tahun 2011 Sebesar Rp 16,727,244 20 18 16 14 12 10 8 6 4 13.19 13.57 15.28 16.73 17.44 2008 2009 2010 2011 2012* * Angka Sementara Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Laju Inflasi (%) Laju Inflasi Kota Bekasi Tahun 2012 sebesar 3,46% dengan agregat g tertinggi disumbang dari kelompok bahan makanan 12 10 8 6 4 2 0 10.1 7.88 2.63 3.45 3.46 2008 2009 2010 2011 2012 Inflasi Tahunan Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Kemiskinan Tahun Jumlah penduduk miskin (jiwa) Garis Kemiskinan (Rp) Penduduk Miskin (%) 2009 134.170 299.432 5,78 2010 148.010 332.849 6,34 2011 145.900 234.662 6,02 Sumber: TNP2K, 2012
INFORMASI STATUS KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU KOTA BEKASI Nama Kecamatan PONDOKGEDE JATISAMPURNA PONDOKMELATI JATIASIH BANTARGEBANG G MUSTIKAJAYA BEKASI TIMUR RAWALUMBU BEKASI SELATAN BEKASI BARAT MEDAN SATRIA BEKASI UTARA Paling Miskin RUMAH TANGGA Miskin Rentan Miskin (Near Poor) Jumlah Rumah Tangga Paling Miskin JUMLAH INDIVIDU Miskin Rentan Miskin (Near Poor) Jumlah Individu 3,133 2,999 2,762 8,894 15,093 12,561 10,863 38,517 1,516 992 999 3,507 7,128 3,998 3,380 14,506 1,615 1,806 1,918 5,339 7,906 7,599 7,311 22,816 3,370 2,844 2,293 8,507 16,604 12,030 8,707 37,341 1,425 1,257 1,272 3,954 6,506 5,025 4,505 16,036 2,201 2,439 2,255 6,895 10,892 9,894 8,169 28,955 2,516 2,186 2,121 6,823 12,402 9,446 8,407 30,255 2,393 2,046 1,857 6,296 11,575 8,384 27,090 7,131 1,738 2,043 2,066 5,847 8,759 8,752 8,399 25,910 2,993 2,963 3,347 9,303 15,033 12,753 13,366 41,152 1,592 1,776 1,756 5,124 7,995 7,570 6,745 22,310 2,258 2,715 3,419 8,392 11,537 12,047 13,802 37,386 JUMLAH 26,750 26,066 26,065 78,881 131,430 110,059 100,785 342,274 Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012
Indeks Pendidikan KOMPONEN INDEKS ANGKA MELEK HURUF TAHUN 2009 2010 2011 2012* 98,49 98,51 98,56 99,10 RATA-RATA LAMA 10,52 10,53 10,58 10,70 SEKOLAH * Angka Perkiraan Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Indeks Kesehatan KOMPONEN Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Harapan Hidup (AHH) TAHUN 2009 2010 2011 43 65 42 20 20 18 69,58 69,64 69,70 Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Indeks Pembangunan Manusia 78.00 77.50 77.00 77.41 76.50 76.72 76.00 75.50 75.99 76.36 75.00 2009 2010 2011 2012* * Angka Prediksi g Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Proyeksi PDRB 60.00 50.0000 40.00 30.00 20.00 10.00 51.03 47.32 43.60 40.53 35.68 29.53 31.48 14.04 14.62 15.48 16.57 17.29 18.13 18.97-2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* ADHK ADHB * Angka Proyeksi, Dalam Trilyun Rupiah Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Proyeksi PDRB Per Kapita 25.00 20.00 15.00 10.00 13.19 13.57 15.28 17.44 18.73 19.73 16.73 5.00 6.27 6.30 6.63 6.84 6.92 7.11 7.26-2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* ADHB ADHK * Angka Proyeksi, Dalam Juta Rupiah Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00-16.15 17.46 15.08 13.60 13.36 13.59 12.11 6.44 5.94 6.6060 5.84 7.08 6.55 6.72 7.12 4.13 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* LPE ADHB * Angka Proyeksi, Dalam % Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011 LPE ADHK
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2013 2014 Nasional 6,4 6,8 6,5 6,9 Provinsi Jawa Barat 6,88 6,95 7,21 7,29 Kota Bekasi* 6,72 7,12 * Angka Proyeksi, Dalam % Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 1,000.00 900.00 800.00 700.00 735.26 948.99 871.28 600.00 500.00 568.34 400.00 300.00 200.00 100.00 04 174.81 190.04 231.69 296.05-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* * Angka Proyeksi, Dalam Milyar Rupiah Sumber : Diolah dari BPKAD Kota Bekasi, 2012
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
VISI MISI KOTA BEKASI 2013-2018 VISI : BEKASI MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN MISI : 1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.
TEMA RKPD 2014 Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan kesejahteraan sosial Berbasis Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel Tema ini merupakan sintesis dari tema RPJMD 2013-2018 pada tahun I yang memfokuskan pada arah kebijakan: reformasi birokrasi, pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan pembangunan.
Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Tahun 2014 merujuk pada Prioritas i Pembangunan Tahap I dalam Rancangan Awal RPJMD 2013-2018, yaitu: Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat
Tematik Sektoral BIDANG EKONOMI 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya b kegiatan usaha masyarakat. 2. Membangun iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kualitas SDM untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. 3. Penguatan kelembagaan koperasi. 4. Peningkatan aksesibilitas permodalan. 5. Pengembangan usaha perdagangan. 6. Pengembangan pariwisata. 7. Mendorong Peningkatan Investasi melalui 7. Mendorong Peningkatan Investasi melalui Deregulasi kebijakan investasi.
Tematik Sektoral BIDANG FISIK 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. 2. Peningkatan pra sarana dan sarana transportasi. 3. Pengendalian kepadatan perumahan dan permukiman. 4. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 2031. 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 6. Peningkatan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat.
Tematik Sektoral BIDANG SOSIAL BUDAYA 1. Pengembangan budaya yang berorientasi pada konservasi dan kemajemukan budaya. 2. Peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun. 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan. 4. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan. 5. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan. 6. Peningkatan kesejahteraan keluarga. 7. Peningkatan layanan administrasi kependudukan. 8. Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi. 9. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. 10. Peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. 11. Reformasi eo Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola eoa kepemerintahan yang baik. 12. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.
PROGRAM PRIORITAS TA.2014 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan g data/informasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program Penataan Administrasi i i Kependudukan d Program peningkatan pelayanan perijinan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KELURAHAN BIDANG KEGIATAN NILAI % FISIK 4,372 603,081,728,834 69.63 EKONOMI 665 38,964,299,300 300 450 4.50 SOSIAL DAN BUDAYA 2,392 224,113,859,700 25.87 JUMLAH 7,429 866,159,887,834 100
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KECAMATAN BIDANG KEGIATAN NILAI % FISIK 3,205 613,209,036,564 69.39 EKONOMI 561 43,932,750,000 000 497 4.97 SOSIAL DAN BUDAYA 1,795 226,518,121,200 25.63 JUMLAH 5,561 883,659,907,764 100
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD BIDANG NILAI % FISIK 1,059,509,031,822 48,65 EKONOMI 68,266,508,000 000 313 3,13 SOSIAL DAN BUDAYA 1,049,986,295,800 48,21 JUMLAH 2,177,761,835,622 100
Kebijakan Pendapatan Daerah TA.2014 PENDAPATAN DAERAH Rp 2,665,999,734,948.00 948 PENDAPATAN ASLI DAERAH sebesar Rp 948,991,798,600 meningkat sebesar 8,92% dari tahun 2013. DANA PERIMBANGAN sebesar Rp 1,281,726,540,193 meningkat sebesar 6,40% dari tahun 2013, diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH sebesar Rp 435,281,396,155 diluar Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Kebijakan Belanja Daerah TA.2014 BELANJA DAERAH sebesar Rp 2,719,169,365,148 Diluar belanja yang bersumber dari DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,131,686,897,580 atau sebesar 41,62% dari Total Belanja Belanja Langsung sebesar Rp 1,587,482,467,568 atau sebesar 58,38% dari Total Belanja
Kebijakan Pembiayaan Daerah TA.2014 PEMBIAYAAN DAERAH sebesar Rp 53,169,630,200 diperoleh dari selisih Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebesar Rp 70,000,000,000 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebesar Rp 16,830,369,800
PAGU INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG TA.2014 BIDANG NILAI % FISIK 539,692,558,499 558 38 EKONOMI 85,214,614,500 6 SOSIAL DAN BUDAYA 795,336,401,999 56 JUMLAH 1,420,243,574,998 100 Catatan : Pagu Indikatif tsb, belum termasuk Dana-Dana yang berasal dari Pusat/Provinsi
Pada Tahun 2014, untuk jenis Pendapatan yang bersumber dari : Dana Alokasi Khusus; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; Tidak diproyeksikan karena hal tsb merupakan Tidak diproyeksikan, karena hal tsb merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/Provinsi yang tidak dapat diprediksi alokasi maupun besarannya.
Terima Kasih