MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Kantor Perkebunan NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 2.01.01 1 2.01.01.19 2.01.02 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkunagn Indutri Hasil Tembakau 200.000.000 Sub Total 200.000.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan administrasi dan operasional perkentoran Terlaksananya administrasi dan opearsional perkantoran 1 paket Kantor Perkebunan kab. 450.000.000 Sub Total 450.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor 67.675.000 2 2.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 2.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4 2.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 2.01.02.24 6 2.01.02.36 2.01.05 USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya perawatan kendaraan dinas Terpenuhinya sarana transportasi darat Terpenuhinya sarana perlengkapan dan peralatan kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Perkebunan Terpeliharanya kendaraan dinas Terlaksananya perbaikan dan Terpeliharanya peralatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor 2 unit 1 paket 1 unit 1 unit 12 unit komputer dan 4 mesin ketik Kantor Perkebunan kab. 30.000.000 35.000.000 10.000.000 25.000.000 15.000.000 Sub Total 115.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7 2.01.05.04 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan Sejenisnya Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam rangka diklat/bintek/pelatihan peningkatan kualitas aparatur Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur 6 orang Kab. 30.000.000 Sub Total 30.000.000 2.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 8 2.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD Tersususunnya buku LAKIP SKPD 8 buku 6.000.000 9 2.01.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 5.500.000 10 2.01.06.04 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan laporan evaluasi hasil pembangunan Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ dan LPPD 4.500.000 11 2.01.06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 4.000.000 Sub Total 20.000.000 2.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 12 2.01.15.01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya Rakor APTI, Pelatihan Penanganan Pasca panen, Studi Banding Meningkatnya peran APTI dan Ketrampilan Petani dalam penanganan Pasca panen 2 x 30 orang, 2 x 50 orang Sekabupaten 100.000.000 13 2.01.15.09 Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Usaha Berbasis Pertanian Tersedianya bibit kelapa genjah dan bibit pinang kopi, kenanga dan cabe jamu Optimalisasi lahan pekarangan 4000 bibit kelapa genjah, 3000 bibit Kec. Senduro, Yosowilangun dan 60.000.000 14 2.01.15.10 Sekolah Lapang Terlaksananya SL Pengelolaan Usaha Tani Tebu, SL PHT Tembakau, Kopi, kakao, Konservasi, Kelapa dan Studi Banding Meningkatnya ketrampilan petani dalam pengelolaan usahatani dan PHT 12 kelompoktani Kec. dan Tekung, Yosowilangun, Pronojiwo 150.000.000 Sub Total 310.000.000 2.01.17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 15 2.01.17.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pengadaan Alat Pengupas Kulit Kopi Basah Peningkatan Mutu Kopi Ose Rakyat 1 unit Kec. Senduro 32.000.000
16 2.01.17.05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Terlaksananya pelatihan pengoperasian dan pengelolaan manajemen ALSINTAN Meningkatnyaketrampilan dan manajemen pengeloaan ALSINTAN bagi kelompok 60 orang Se kabupaten 33.000.000 2.01.18 17 2.01.18.07 Sub Total 65.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan 18 2.01.18.08 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Penyediaan sarana pengamatan dan pengendalian OPT Perkebunan terlaksananya rehabilitasi kebun kopi, kelapa dan cengkeh rakyat Terkendalinya sumber inang OPT Terpeliharanya kebun kopi, kelapa dan cengkeh rakyat 2 kali Se Kabupaten 54.000.000 Kopi 100 ha, cengkeh 500 ha, Kec. Gucialit dan Tempursari, Senduro, 150.000.000 19 2.01.18.09 Fasilitasi Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau Terlaksananya intensifikasi tembakau Burley, rajang, lumajang VO/kesturi dan demplot penggunaan pupuk organik Meningkatnya produksi dan kualitas tembakau 150 ha Kec. Pasirian, Tempeh, Sumbersuko, Kunir, Candipur 350.000.000 20 2.01.18.13 Pengadaan dan Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) 21 2.01.18.14 Intensifikasi Tanaman Perkebunan 2.01.19 22 2.01.19.03 Tersedianya alat mesin traktor 4 unit, kultivar 9 unit, pompa air 3 unit, mesin rajang tembakau 6 unit, handsprayer 4 unit, mesin pecah kulit kopi 2 unit, APPO 2 unit, traktor tebu 2 unit Terlaksananya intensifikasi kopi dan kakao rakyat meningkatnya kualitas produksikomoditi, pemanfaatan alat mesin pertanian Terpeliharanya tanaman kopi dan kakao rakyat 32 unit kopi 500 ha, kakao 200 ha Kec. Tempeh, Pasirian, Candipuro, Kunir,, Kec. Pronojiwo, Senduro, Tempursari, Randuagung, G 325.000.000 100.000.000 Sub Total 979.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya penyuluhan pertanian Terlaksananya program kerja penyuluhan pertanian 6 kecamatan 60.000.000 23 2.01.19.11 Peningkatan Sarana Penyuluh Pertanian Terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian Terlaksananya penyuluhan pertanian 6 kecamatan Kec. yosowilangun, kunir, rowokangkung, tempeh, ra 50.000.000 24 2.01.19.12 Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terlaksananya demplot tanaman terlaksananya GAP tanaman 2 ha Yosowilangun, Rowokangkung 100.000.000 Sub Total 210.000.000 2.01.24 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 25 2.01.24.06 Pengembangan Promosi Produk Pertanian Terlaksananya Expo produk, informasi harga pasar dan pasart romadhan Meningkatnya akses pasar produk 1 kali expo, 1 kali pasar Ramadhan Se Kabupaten 30.000.000 Sub Total 30.000.000
2.01.25 PROGRAM PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK 26 2.01.25.01 Perencanaan dan Pengadaan Pupuk serta Monitoring dan Pelaporan Distribusi Pupuk Terlaksananya rakor perencanaan pupuk, penyusunan RDKK, pengawasan dan monitoring distribusi pupuk bersubsidi Alokasi pupuk sesuai kebutuhan, tepat waktu dan tepat sasaran 1 x 30 orang, 5 x 30 orang Se kabupaten 35.000.000 Sub Total 35.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU Standarisasi Kualitas Bahan Baku Terselenggaranya standarisasi kualitas bahan baku Terciptanya standarisasi kualitas bahan baku 50.000.000 Penanganan Panen dan Pasca Panen Baku Terlaksananya penangan panen dan pasca panen baku terciptanya penangangan panen dan pasca panen baku 615.000.000 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Adanya penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau semakin kuatnya kelembagaan kelompok petani tembakau 325.000.000 Sub Total 990.000.000 TOTAL 3.434.000.000