PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta karunia-nya, penyusunan Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2016 lingkup Kecamatan Selaparang ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan untuk itu terima kasih pula kami haturkan kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA ini. Laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan instansi Kecamatan Selaparang. Selain itu RENJA SKPD juga merupakan wujud transparansi instansi Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan, terhadap realisasi proggram maupun kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu RENJA SKPD juga merupakan salah satu peningkatan mutu perencanaan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam RENJA SKPD ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan kami pada waktu mendatang. Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Mataram, April 2015 Camat Selaparang Drs.M.Saleh Nip. 19640922 19873 1 012 ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang. 1 1.2. Landasan Hukum. 1 1.3. Maksud dan Tujuan.. 2 1.4. Sistematika Penulisan... 2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SELAPARANG TAHUN 2013 4 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kecamatan Selaparang. 4 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang 11 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang 13 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 13 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 14 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 15 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.... 15 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Selaparang... 15 3.3. Program dan Kegiatan.. 15 BAB IV PENUTUP 18 ii

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, pada tahun anggaran tahun 2015 akan kita buat apa yang dinamakan Renja SKPD tahun 2016. Renja ini merupakan suatu perencanaan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang dijabarkan dalam program-program untuk selanjutnya diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan. Setiap unit kerja/skpd diwajibkan menyusun Renja SKPD. Adapun proses penyusunan Renja SKPD yaitu dengan menentukan sasaran, indikator sasaran apa saja, baru disusun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Pada indikator kegiatan tersebut akan terlihat input, output dan outcome sehingga kita dapat melihat dengan jelas sampai sejauh mana korelasi antara outcome dengan sasaran yang telah ditentukan. Perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya (Renja) merupakan pedoman sebagai dokumen resmi SKPD yang dalam hal ini Kantor Camat Selaparang dalam menentukan langkahlangkah pembangunan yang dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Selaparang yang penjabarannya pada pelaksana teknis di SKPD yaitu Camat Selaparang beserta jajarannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD : 1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas); 3. Undang-undang No 32 tentang Pemerintah Daerah; 1

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 dan 6. Surat BAPPEDA Kota Mataram Nomor 74.E/Bappeda-Kt/IV/2012 Perihal Renja-SKPD Tahun 2013 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Selaparang dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Program dan Kegiatan selama lima tahun sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk membuat perencanaan dalam kurun waktu satu tahun secara berkelanjutan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika dari Rencana Kerja Kantor Camat Selaparang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Selaparang 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Selaparang 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT SELAPARANG TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Camat Selaparang Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA Tahun Anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: No I Uraian Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Uraian Indikator Target Realisasi Sasaran : Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Lancar, Tertib dan Teratur Serta Dapat Dipertanggungjawabkan. Rp 553.747.823,- 100 % % Capaian Rp 542.418.431,- 97,95 % 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 18.622.500,- Rp 11.337.981,- 60,88% 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpelihara dan berizinnya kendaraan dinas/operasional Rp 2.000.000,- Rp 897.150,- 44,86% 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome: Tersedianya Alat Tulis Kantor Rp 15.857.723.,- Rp 15.850.700,- 99,96% 4

No Uraian Program dan Kegiatan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Uraian Indikator Target Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 4.675.000,- % Capaian Rp 4.675.000,- 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 6.350.000,- Rp 6.350.000,- 100 % 6 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 11.045.600,- Rp 10.320.600,- 93,44% 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.320.000,- Rp 1.210.000,- 91,67% 8 Penyediaan Makanan Minuman dan Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome: Tersedianya makanan dan minuman Rp 4.750.000,- Rp 4.750.000,- 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcome : Terlaksananya Konsultasi ke Luar Daerah Rp 49.000.000,- Rp 49.000.000,- 96,03% 10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Output : TersedianyaDokumen Perencanaan SKPD Outcome : Tersusunnya Rp 4.997.000,- Rp 4.997.000,- 95,79% 5

No Uraian Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Uraian Indikator Target Realisasi RKA, DPA, DPPA dan LAKIP % Capaian 11 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Output : Tersedianya Administrasi Umum dan Kepegawaian Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian Rp 35.200.000,- Rp 35.200.000,- 99,97% 12 Penyediaan Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan Rp 399.930.000,- Rp 397.830.000,- 99,47% II Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Sasaran: Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur serta Fasilitas yang Memadai untuk Menunjang Tupoksi Rp 216.540.000,- Rp 206.875.000,- 95,54% 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Outcome: Tersedianya kendaraan dinas/operasional Rp 19.200.000,- Rp 16.275.000,- 84,77% 2 Pengadaan Peralatan Kantor Gedung Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Peralatan gedung kantor Rp 55.000.000,- Rp 51.500.000,- 93,64% 3. Pengadaan Gedung Kantor Pengadaan Gedung Kantor Outcome: Tersedianya Gedung Kantor Rp 47.670.000,- Rp 45.670.000,- 95,80% 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Rp 26.020.000,- Rp 24.980.000,- 96,00% 6

No III Uraian Program dan Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Uraian Indikator Target Realisasi Sasaran : Meningkatnya disiplin Aparatur Rp 4.350.000,- % Capaian Rp 4.170.000,- 95,86% 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp 4.350.000,- Rp 4.170.000,- 95,86% IV Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp 5.920.000,- Rp 5.920.000,- 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Output : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Rp 4.205.000,- Rp 4.205.000,- 2 Penyusunan pelaporan akuntabilitas Output : Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Outcome: Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Rp 1.715.000,- Rp 1.715.000,- V Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Lingkungan Rp 21.000.000,- Rp 21.000.000,- 1 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban Output : Terwujudnya kebersihan dan ketertiban Outcome: Terlaksananya gerakan sadar kebersihan dan ketertiban Rp 21.000.000,- Rp 21.000.000,- VI Program Pengembangan Data/Informasi Sasaran : Data Kependudukan yang Akurat Rp 9.220.000,- Rp 9.220.000,- 7

No Uraian Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Uraian Indikator Target Realisasi % Capaian 1 Penyusunan Data Kependudukan Output : Tersedianya Data Kependudukan Outcome: Terlaksananya Penyusunan Data Kependudukan Rp 9.220.000,- Rp 9.220.000,- VII Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 1 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat VIII Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan Sasaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Outcome: Terlaksananya Monitoring pembangunan sarana dan prasarana Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Rp 7.570.000,- Rp 7.570.000,- Rp 1.539.350.000,- Rp 7.570.000,- Rp 7.570.000,- Rp 1.490.594.945,- 98,35% 1 Koordinasi Pembangunan Keamanan Ketertiban Masyarakat 2 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Outcome: Terkoordinasinya Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kapasitas Kelurahan Rp 39.350.000,- Rp 1.500.000.000,- Rp 37.730.000,- 95,88% Rp 1.452.864.945,- 96,86% IX Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan Sasaran : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan Rp 60.615.000,- Rp 59.865.000,- 98,76% 1 Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan MPBM Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya MPBM Tingkat Kecamatan Rp 29.040.000,- Rp 28.290.000,- 97,42% 8

No Uraian Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Uraian Indikator Target Realisasi % Capaian 2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Input : dana Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Outcome: Terevaluasinya Kinerja Pemerintah Kelurahan Rp 17.015.000,- Rp 17.015.000,- 3 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Input : dana Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Outcome: Terevaluasinya Tingkat Kebersihan Lingkungan Rp 7.550.000,- Rp 7.550.000,- 4 Monitoring Kebersihan Lingkungan Input : dana Monitoring Kebersihan Lingkungan Outcome: Termonitornya Kebersihan Lingkungan Rp 7.010.000,- Rp 7.010.000,- X Program Peningkatan Kesetaraan Gender Kepemudaan dan Sasaran : Terwujudnya Kesetaraan Gender Perempuan dan Peran Aktif Pemuda Rp 57.382.000,- Rp 57.082.000,- 99,48% 1 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Input : dana Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Outcome: Terlaksananya beberapa macam lomba tujuh belasan Rp 41.140.000,- Rp 40.840.000,- 99,27% 1 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Input : dana Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Outcome: Terbina dan Berdayanya Organisasi Perempuan Rp 16.242.000,- Rp 16.242.000,- XI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp 62.628.000,- 100 % Rp 62.208.000,- 99,33% 9

No Uraian Program dan Kegiatan 1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Uraian Indikator Target Realisasi Input : dana Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan Rp 4.200.000,- % Capaian Rp 4.200.000,- 2 Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Input : dana STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Outcome: Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Rp 54.328.000,- Rp 53.908.000,- 99,23% XII 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Input : dana Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Outcome: Terlaksananya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Input Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Rp 4.100.000,- Rp 74.530.000,- 100 % Rp 4.100.000,- Rp 73.390.000,- 98,47% 1 Pengeolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil Input : dana Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Outcome: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Kelurahan Rp 74.530.000,- Rp 73.390.000,- 98,47% Sumber Data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi terget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun perkiraan capaian pelaksanaan Renja Kecamatan Selaparang tahun 2014 sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam Renja Kecamatan Selaparang Tahun 2014. 10

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selaparang 1. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan Dalam kaitannya dengan tupoksi Kecamatan yaitu koordinatif, maka akan terlihat hasil yang dicapai yaitu laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan penanggulangan bencana. 2. Program Pengembangan Data/Informasi Output yang dihasilkan dalam program ini adalah laporan dalam bentuk dokumen tentang data kependudukan yang ada di kelurahan se-kecamatan Selaparang. 3. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kependudukan Output yang dihasilkan dalam program ini adalah : a. Usulan-usulan pembangunan di Kelurahan-kelurahan b. Lomba kelurahan yang dituangkan dalam bentuk profil kelurahan c. Lomba kebersihan lingkungan untuk semua kelurahan se-kecamatan Selaparang d. Monitoring kebersihan lingkungan yang dilakukan sekitar 4 kali dalam setahun untuk memback-up lomba kelurahan diatas 4. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan Hasil yang dicapai dalam program ini adalah pembinaan terhadap posyandu-posyandu yang ada di Kecamatan Selaparang 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Output yang dihasilkan dalam program ini adalah: a. Lomba UKS b. STQ dan Pelaksanaan Pawai Takbiran 6. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Output yang dihasilkan adalah pemberdayaan dalam hal ini pembinaan terhadap Pokja yang ada di semua Kelurahan se-kecamatan Selaparang. Pembinaan dalam hal ini adalah sosialisasi Gerakan Menuju LIngkungan dengan SAmpah Nihil (LISAN), pelatihan tentang kerajinan sampah plastik, pelatihan pembuatan kompos dan pengadaan sarana oleh masing-masing kelurahan. 11

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) SPM/Standar No Indokator IKK Tahun Nasional 2010 Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Selaparang Kota Mataram Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 2010 2011 Tahun Tahun 2012 2013 Catatan Analisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Terwujudnya 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Kesadaran Lingkungan 100 % 100 % 100 % 100 % 97,79% 100 % 100 % 100 % Data Kependudukan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % yang Akurat Terwujudnya Peningkatan Kapasitas 100 % 100 % 100 % 100 % 97,49% 100 % 100 % 100 % Kelurahan Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % dalam Pembangunan Terwujudnya Kesetaraan Gender Perempuan 100 % 100 % 100 % 100 % 86,73% 100 % 100 % 100 % dan Peran Aktif Pemuda Terwujudnya Peningkatan Keamanan Lingkungan 100 % 100 % 100 % 100 % 95,41% 100 % 100 % 100 % Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 96,78% 100 % 100 % 100 % Masyarakat Pedesaan 12

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selaparang Pada bagian ini akan dibahas hal-hal penting yang merupakan isu penting dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan dalam hal koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan dengan keterbatasan sarana dan prasarana maupun kuantitas personalia. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain : 1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan seperti penertiban rumah pondokan dan penertiban PKL dalam rangka pendayagunaan potensi yang ada di wilayah. 2. Pelayanan prima sebagai tindak lanjut dari fungsi kecamatan dalam hal pelayanan yang mana pelayanan harus dilakukan secara cepat dan akurat untuk mencapai kepuasan masyarakat. 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan berdasarkan RKPD Kota Mataram Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Selaparang Kota Mataram tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam MPBM Tahunan. Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Kota Mataram Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikator (Rp 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp 000) Catatan Penting 13

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program/kegiatan diperoleh dari kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang diselenggarakan pada tingkat Kelurahan yang kemudian diusulkan pada MPBM tingkat Kecamatan. 14

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Selaparang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang meliputi pnerbtiban rumah pondokan dan PKL. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Selaparang Adapun tujuan daripada Rencana Kerja (Renja) pada Kecamatan Selaparang adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui perencanaan program dan kegiatan setiap tahunnya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD. Sedangkan sasarannya adalah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. 3.3 Program dan Kegiatan Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang, maka untuk tahun 2015 telah direncanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 15

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tabel 3.3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun 2015 No Uraian Program/Kegiatan Lokasi Dana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp 5.920.000,00 1. Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Selaparang Rp 4.205.000,00 2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Selaparang Rp 1.715.000,00 2. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Rp 14.380.000,00 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan Kec. Selaparang Rp 14.380.000,00 3. Program Pengembangan Data/Informasi Rp 19.000.000,00 1. Inventarisasi Data Pemerintah Kec. Selaparang Rp 19.000.000,00 4. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rp 23.800.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 1. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kec. Selaparang Rp 23.800.000,00 5. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Keluran 6. 7. 1. Koordinasi Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN 1. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 2.1 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Rembiga Dengan Program/Kegiatan unggulan Kelurahan Ramah Anak 2.2 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Karang Baru Dengan Program/Kegiatan unggulan Karang Baru Bergizi 2.3 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Barat Dengan Program/Kegiatan unggulan Kelurahan Ramah Lansia 2.4 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Dengan Program/Kegiatan unggulan Kelurahan Pangan Lestari Kec. Selaparang Rp 24.900.000,00 Rp 74.450.000,00 Kec. Selaparang Rp 74.450.000,00 Rp1.440.000.000,00 Kel. Rembiga Rp 160.000.000,00 Kel. Baru Kel. Barat Karang Monjok Rp 160.000.000,00 Rp 160.000.000,00 Kel. Monjok Rp 160.000.000,00 2.5 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Monjok Timur Kel. Monjok Rp 160.000.000,00 Timur 2.6 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Mataram Barat Kel. Mataram Rp 160.000.000,00 Dengan Program/Kegiatan unggulan Kelurahan Barat Pemanfaat Pekarangan 2.7 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Gomong Dengan Program/Kegiatan unggulan Kelurahan ASRI Kel. Gomong Rp 160.000.000,00 2.8 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung Kel. Dasan Rp 160.000.000,00 Dengan Program/Kegiatan unggulan Kawasan Atraksi Agung Budaya 2.9 Peningkatan Kapasitas Kelurahan Dasan Agung Baru Kel. Dasan Rp 160.000.000,00 Dengan Program/Kegiatan unggulan Kelurahan Agung Baru Berbasis Wirausaha 8. Program Penigkatan Partisipai Masyarakat Kelurahan Rp 71.155.000,00 16

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) No Uraian Program/Kegiatan Lokasi Dana dalam Pembangunan 1. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang Rp 29.040.000,00 2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Kec. Selaparang Rp 21.015.000,00 3. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang Rp 10.250.000,00 4. Monitoring Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang Rp 10.850000,00 9. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Rp 67.152.000,00 Kepemudaan 1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kec. Selaparang Rp 52.590.000,00 2. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Kec. Selaparang Rp 14.562.000,00 10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Rp 71.508.000,00 Pedesaan 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kec. Selaparang Rp 6.850.000,00 2. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang Rp 64.658.000,00 11. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Rp 39.680.000,00 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Kec. Selaparang Rp 39.680.000,00 17

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Selaparang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan yang sinergi dengan program sebelumnya. Upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Selaparang dicapai secara bertahap sampai 5 tahun ke depan dengan kebijakan program jangka pendek atau program tahunan yang disebut dengan Renja. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Selaparang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang melalui pelaksanaan Tupoksi yang ada. Semoga Allah meridhoi hasil kerja kita sehingga semua program dan kegiatan yang kita rencanakan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Mataram, April 2015 Camat Selaparang, Irwan Rahadi, SSTP., MM NIP. 19770103 199511 1 001 18

RENCANA KERJA FORUM SKPD TAHUN 2016 FORUM SKPD : KECAMATAN SELAPARANG KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME JUMLAH / SUMBER DANA APBD II APBD I APBN/DAK SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.09.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Selaparang 15,972,500.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kec. Selaparang 1,800,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Selaparang 16,142,523.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Selaparang 3,862,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kec. Selaparang 6,350,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Selaparang 10,295,600.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Selaparang 1,320,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Selaparang 4,250,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Selaparang 40,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.19 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Selaparang 6,800,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Kec. Selaparang 20,050,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.01.26 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kec. Selaparang 400,200,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.09.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kec. Selaparang 31,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.02.12 Pengadaan Gedung Kantor Kec. Selaparang 46,193,200.00 Kecamatan Selaparang

KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME JUMLAH / SUMBER DANA APBD II APBD I APBN/DAK SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.09.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Kec. Selaparang 29,572,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.09.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Selaparang 4,205,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.06.07 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Selaparang 1,715,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.30 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik 1.20.09.30.01 Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan Kec. Selaparang 14,380,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.32 Program Pengembangan Data/Informasi 1.20.09.32. 01 Inventarisasi Data Pemerintahan Kec. Selaparang 19,900,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.37 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 1.20.09.37.03 Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kec. Selaparang 23,800,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Rembiga Kel. Rembiga 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Kr. Baru Kel. Karang Baru 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Barat Kel. Monjok Barat 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Kel. Monjok 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang

KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME JUMLAH / SUMBER DANA APBD II APBD I APBN/DAK SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Monjok Timur Kel. Monjok Timur 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Mataram Barat Kel. Mataram Barat 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Gomong Kel. Gomong 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung Kel. Dasan Agung 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40.01 Peningk. Kapasitas Kel. Dan Masy. Kel. Dasan Agung Baru Kel. Dasan Agung Baru 160,000,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.39 Program Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan 1.20.09.39.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan Kec. Selaparang 24,900,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.40 Program Penataan Daerah,Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN 1.20.09.40.02 Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kec. Selaparang 74,450,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.41 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan 1.20.09.41.01 Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang 29,040,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.41.02 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan Kec. Selaparang 21,015,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.41.04 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang 10,250,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.41.05 Monitoring Kebersihan Lingkungan Kec. Selaparang 10,850,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.42 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan 1.20.09.42.02 Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kec. Selaparang 52,590,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.42.03 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Kec. Selaparang 14,562,000.00 Kecamatan Selaparang 1.20.09.44 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.20.09.44.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kec. Selaparang 6,850,000.00 Kecamatan Selaparang

KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME JUMLAH / SUMBER DANA APBD II APBD I APBN/DAK SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.09.44.02 Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Kec. Selaparang 64,658,000.00 Kecamatan Selaparang

KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME JUMLAH / SUMBER DANA APBD II APBD I APBN/DAK SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.09.45 Program Pengembangan Pengelolaan Perasampahan 1.20.09.45.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kec. Selaparang 39,680,000.00 Kecamatan Selaparang J U M L A H 2,486,652,823.00 Camat Selaparang, Irwan Rahadi, SSTP., MM NIP. 19770103 199511 1 001

KODE URAIAN URUSAN PRPGRAM DAN KEGIATAN LOKASI VOLUME JUMLAH / SUMBER DANA APBD II APBD I APBN/DAK SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8