PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup ORGANISASI :. 08. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP SUB UNIT ORGANISASI :. 08. 0. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 962084 9862 002 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi :. 08. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi :. 08. 0. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 7.283.892.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.273.860.000,00 5.. Belanja Pegawai 4.273.860.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 3.00.032.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 30.923.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.566.609.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 32.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.283.892.000,00) MANADO, 05 Maret 204 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 962084 9862 002 Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi :. 08. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi :. 08. 0. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 204 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 962084 9862 002 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi :. 08. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi :. 08. 0. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 4.273.860.000,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.273.860.000,00 0,00 5.. Belanja Pegawai 4.273.860.000,00 0,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 2.73.00.000,00 0,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.050.470.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - -Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA 2.050.470.000 2.050.470.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 200.90.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - -Tunjangan Keluarga.00 TA 200.90.000 200.90.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 203.300.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - -Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA 203.300.000 203.300.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 75.660.000,00 0,00 Tunjangan Umum - -Tunjangan Umum.00 TA 75.660.000 75.660.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 33.30.000,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA 33.30.000 33.30.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50.030.000,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA 50.030.000 50.030.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 50.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - -Pembulatan Gaji.00 TA 50.000 50.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.560.850.000,00 0,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.560.850.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - -Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.00 TA.560.850.000.560.850.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret 204 - Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 962084 9862 002 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 9680408 98902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 9580620 98224 00 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 9677 98902 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 970062 9900 00 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 9690927 20032 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 9760327 99503 2 00 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 973004 200003 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 9630220 99007 2 00 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi :. 08. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi :. 08. 0. 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah.08..08.. 0 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.460.000,00 438.767.600,00 0,00 53.227.600,00 0,00.08..08.. 0. 0.08..08.. 0. 02.08..08.. 0. 03.08..08.. 0. 04.08..08.. 0. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Manado 0,00 295.332.00,00 0,00 45.600.000,00 32.800.000,00 0,00 46.860.000,00 0,00 0,00 0,00 3.325.500,00 0,00 0,00 07.30.000,00 0,00 295.332.00,00 0,00 78.400.000,00 0,00 46.860.000,00 0,00 3.325.500,00 0,00 07.30.000,00 0,00.08..08.. 02.08..08.. 02. 05.08..08.. 02. 07.08..08.. 02. 09.08..08.. 02. 0.08..08.. 02. 22.08..08.. 02. 24.08..08.. 02. 28.08..08.. 02. 45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Prov.sulut Gedung Kantor 0,00 39.300.000,00 32.500.000,00 45.800.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 89.300.000,00 0,00 89.300.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00.08..08.. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00.08..08.. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9.08..08.. 05.08..08.. 05. 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 7.858.000,00 0,00 7.858.000,00 0,00 0,00 7.858.000,00 0,00 7.858.000,00 0,00.08..08.. 06.08..08.. 06. 0.08..08.. 06. 02.08..08.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2.33.000,00 9.968.500,00 0,00 32.28.500,00 0,00.974.000,00 6.409.000,00 0,00 8.383.000,00 0,00 2.095.000,00 6.33.000,00 0,00 8.408.000,00 0,00 8.244.000,00 7.246.500,00 0,00 5.490.500,00 0,00.08..08.. 07 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00.08..08.. 07. 0 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Manado 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00.08..08.. 5.08..08.. 5. 02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan / Kab/kota 0,00 287.047.000,00 0,00 287.047.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00.08..08.. 5. 06 Bimbingan teknis persampahan 0,00 4.428.000,00 0,00 4.428.000,00 0,00.08..08.. 5. 4 Pengolahan Sampah di Taman Laut Bunaken Bunaken 0,00 2.69.000,00 0,00 2.69.000,00 0,00.08..08.. 6.08..08.. 6. 0.08..08.. 6. 04.08..08.. 6. 07 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Koordinasi hasil pengkajian dampak lingkungan sulut,kab/kot a Dalam daerah dan Luar Daerah 0,00 759.222.400,00 0,00 759.222.400,00 0,00 0,00 94.933.000,00 0,00 94.933.000,00 0,00 0,00 06.482.000,00 0,00 06.482.000,00 0,00 0,00 6.793.000,00 0,00 6.793.000,00 0,00.08..08.. 6. 3 Koordinasi penyusunan AMDAL 0,00 97.460.000,00 0,00 97.460.000,00 0,00.08..08.. 6. 7 Sosialisasi Penaatan Hukum Lingkungan 0,00 6.969.000,00 0,00 6.969.000,00 0,00.08..08.. 6. 20 Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala 0,00 87.636.000,00 0,00 87.636.000,00 0,00.08..08.. 6. 2 Pemantauan Kualitas Air Danau Lintas Perovinsi dan 0,00 75.38.000,00 0,00 75.38.000,00 0,00.08..08.. 6. 22 Pemantauan Kualitas Udara Ambien 6 Kota 0,00 83.85.000,00 0,00 83.85.000,00 0,00.08..08.. 6. 23 Verifikasi Dugaan Kasus Lingkungan 0,00 4.663.000,00 0,00 4.663.000,00 0,00.08..08.. 6. 24 Bimbingan dan Pengawasan Pengumpul LB3 0,00 7.82.000,00 0,00 7.82.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9.08..08.. 6. 25 Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 0,00 5.680.400,00 0,00 5.680.400,00 0,00.08..08.. 6. 26 Bimbingan Teknis Pelaporan UKL/UPL 0,00 6.749.000,00 0,00 6.749.000,00 0,00.08..08.. 6. 28 Sosialisasi Naskah Akademik RPPLH Provvinsi 0,00 4.796.000,00 0,00 4.796.000,00 0,00.08..08.. 6. 29.08..08.. 6. 3 Diseminasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket),Kab/ Kota 0,00 32.656.000,00 0,00 0,00 24.054.000,00 0,00 32.656.000,00 0,00 24.054.000,00 0,00.08..08.. 7.08..08.. 7. 0 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 8.500.000,00 429.307.500,00 0,00 437.807.500,00 0,00 0,00 53.60.000,00 0,00 53.60.000,00 0,00.08..08.. 7. 02 Fasilitasi Pantai dan Laut Lestari 0,00 78.34.000,00 0,00 78.34.000,00 0,00.08..08.. 7. 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 0,00 30.433.500,00 0,00 30.433.500,00 0,00.08..08.. 7. 0 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 0,00 4.304.000,00 0,00 4.304.000,00 0,00.08..08.. 7. 23 Forum DAS Tondano 0,00 89.598.000,00 0,00 89.598.000,00 0,00.08..08.. 7. 24 Perlombaan Sekolah Adiwiyata dan 0,00 33.274.000,00 0,00 33.274.000,00 0,00.08..08.. 7. 25 Perlombaan Kalpataru 8.500.000,00 29.954.000,00 0,00 38.454.000,00 0,00.08..08.. 9.08..08.. 9. 0.08..08.. 9. 06.08..08.. 9. 07 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sulut provinsi,kab/ Kota,Kab/ Kota 7.650.000,00 405.638.000,00 0,00 423.288.000,00 0,00 0,00 58.770.000,00 0,00 58.770.000,00 0,00 0,00 68.532.000,00 0,00 68.532.000,00 0,00 7.650.000,00 62.722.000,00 0,00 80.372.000,00 0,00.08..08.. 9. 08 Pekan Lingkungan Indonesia Jakarta 0,00 35.286.000,00 0,00 35.286.000,00 0,00.08..08.. 9. 09 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 0,00 80.328.000,00 0,00 80.328.000,00 0,00 Jumlah 30.923.000,00 2.566.609.000,00 32.500.000,00 3.00.032.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 MANADO, 05 Maret 204 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA NIP. 962084 9862 002 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4