KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha- Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja. i
Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mangupura, 20 Maret 2016 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, I Wayan Weda Dharmaja, S.IP, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640705 198603 1 039 ii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... i Daftar Isi. ii Daftar Gambar... iv Daftar Tabel... v Ringkasan Eksekutif... vi BAB I Pendahuluan.... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Maksud dan Tujuan... 3 1.3 Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung... 3 1.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan... 5 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja... 8 2.1 Rencana Strategis...... 8 2.2 Rencana Kinerja (RKT) dan Penetapan Kinerja... 15 BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan... 21 3.1 Evaluasi Kinerja...... 22 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja....... 23 3.3 Akuntabilitas Keuangan... 51 3.4 Capaian prestasi dan penghargaan... 53 BAB IV Kesimpulan dan Saran..... 54 4.1 Kesimpulan... 54 4.2 Saran... 56 Lampiran Lampiran : Lampiran I : Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Lampiran II : Tabel Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Lampiran III : Tabel Pengukuran Kinerja iii
DAFTAR GAMBAR Halaman Grafik 3.1 Jumlah Daerah Rawan Kemacetan di Kabupaten Badung Tahun 2011 2013... 30 Gambar 3.2 Karakteristik Tingkat Pelayanan Jalan... 33 Grafik 3.3 Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio) jalan pada ruas Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2011-2013... 34 Grafik 3.4 Perkembangan Pemasangan Traffic Light pada Persimpangan di Kabupaten Badung... 40 Grafik 3.5 Jumlah Kendaraan yang beroperasi dalam keadaan Laik Jalan di Kabupaten Badung Tahun 2011-2013... 43 Grafik 3.6 Jumlah Kendaraan Uji Baik di Kabupaten Badung tahun 2010 2013... 44 Grafik 3.7 Jumlah Pengunjung Website di Kabupaten Badung Tahun 2011 2013... 48 iv
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung... 11 Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung... 14 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung... 22 Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1, Semakin Lancarnya Transportasi... 23 Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penurunan Daerah Rawan Kemacetan.. 28 Tabel 3.4 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 ; Indikator Jumlah Daerah Rawan Kemacetan... 31 Tabel 3.5 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 ; Indikator Tingkat Kepadatan Lalu Lintas ( V/C Ratio )... 35 Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Perhubungan... 36 Tabel 3.7 Data Persimpangan di Kabupaten Badung yang Terpasang Traffic Light... 38 Tabel 3.8 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 2; Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan. 41 Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 3; Meningkatnya Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan... 41 Tabel 3.10 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 3 ; Meningkatnya Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan... 45 Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 4; Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Efektif... 45 Tabel 3.12 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 3; Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Efektif..... 50 v
RINGKASAN EKSEKUTIF Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Dinas / Instansi harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai salah satu instansi teknis dibawah Pemerintah Kabupaten Badung melalui LKjIP melaporkan kepada atasan langsung yaitu Bupati Badung. Tahun 2015 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010 2015. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 2015 dan Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Secara singkat Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang ditunjukkan dengan beberapa tabel antara lain : Rencana Stratejik Tahun 2011-2015 (tabel RS), Rencana Kerja Tahunan (Tabel RKT) Tahun 2015, Dokumen Perjanjian Kinerja (Dokumen PK) Tahun 2015 dan Pengukuran Kinerja tahun 2015. Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan 4 (empat) sasaran, 7 (tujuh) indikator sasaran, dari 3 ( tiga ) misi yang ingin dicapai tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : Capaian kinerja Sasaran Semakin lancarnya transportasi sebesar 117% dengan alat ukur 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Daerah Rawan Kemacetan dalam lima tahun telah berhasil menurunkan 22 lokasi rawan macet dengan capaian kinerja sebesar 135,7% dan indikator vi
Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) capaian kinerjanya 98,3% dengan V/C ratio yang berhasil diturunkan dalam lima tahun sebesar 061 dari kondisi awal V/C ratio rata rata ruas jalan di Kabupaten Badung sebesar 0,85 Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan dengan alat ukur satu indikator yaitu Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light, capaian kinerjanya sebasar102,5%, sehingga dalam 5 tahun jumlah simpang yang terpasang traffic light sebanyak 12 simpang. Sasaran Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan dengan capaian kinerja 97,62% dengan alat ukur 2 (dua) indikator yaitu indikator prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung yang capaian kinerjanga 102,79% dengan jumlah kendaraan laik jalan 40.981 unit dan indikator prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika capaian kinerjanya mencapai 92,44%. Capaian kinrja sasaran Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien sebesar 80,04% dengan alat ukur 2 (dua) indikator yaitu Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung yang capaian kinerjanya sebesar 95,93% dengan jumlah pengunjung 115.111 orang dan indikator Jumlah SKPD yang online, capaian kinerjanya sebesar 64,15% dengan realisasi jumlah SKPD yang on line sebanyak 34 SKPD. Selanjutnya pencapaian sasaran mencakup 7 indikator kinerja utama diketahui memperoleh nilai 98,83% dengan serapan anggaran sebesar 89,99%. Bertitik tolak dari Data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanan kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasa-masa yang akan datang. vii