DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Perkan - Dana Rp 600.000 600.000 00,00 toran - Tersedianya jumlah surat yang terkirim surat 250 250 00,00 - Lancarnya kegiatan surat menyurat % 00 00 00,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Dana Rp 230.359.000 29.829.428 95,43 - Tersedianya pembayaran jasa : - Telepon Bulan 2 2 00,00 - Air Bulan 2 2 00,00 - Listrik Bulan 2 2 00,00 - Internet Bulan 2 2 00,00 - Domain dan Hosting Bulan 2 2 00,00 - Sewa Bandwidth Bulan 2 2 00,00 - Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 2 2 00,00 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Dana Rp 50.000.000 49.7000 99,42 - Tersedianya ATK Dishub : Jenis 66 66 00,00 - Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran bulan 2 2 00,00 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Dana Rp 467.345.500 466.30000 99,78 - Tersedianya barang cetakan Jenis 3 3 00,00
Lancarnya pelayanan administrasi Bulan 2 2 00,00 - perkantoran 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Dana Rp 25.000.000 25.000.000 00,00 - Tersedianya komponen instalasi listrik : Jenis 32 32 00,00 - Lancarnya kegiatan rutin Dishub bulan 2 2 00,00 6. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Dana Rp 8.640.000 8.640.000 00,00 - Tersedianya Majalah - Kontras Bulan 2 2 00,00 - Tempo Bulan 2 2 00,00 - Tersedianya surat kabar : - Priangan Bulan 2 2 00,00 - Harapan Rakyat Bulan 2 2 00,00 - Pikiran Rakyat Bulan 2 2 00,00 - Tajuk Bulan 2 2 00,00 - Tribun Bulan 2 2 00,00 - Terpenuhinya kebutuhan berita dan informasi Bulan 2 2 00,00 7. Penyediaan makan dan minuman - Dana Rp 60.000.000 60.000.000 00,00 - Tersedianya makan dan minum dalam rangka rapat-rapat kegiatan Dishubkominfo Bulan 2 2 00,00 - Terpenuhinya jamuan-jamuan rapatrapat kegiatan Dishub Bulan 2 2 00,00
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah - Dana Rp 325.000.000 325.000.000 00,00 - Terfasilitasinya biaya rakor dan konsultasi ke luar daerah OH 564 564 00,00 - terpenuhinya kebutuhan rakor dan konsultasi Bulan 2 2 00,00 9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran - Dana Rp 7.200.000 0 0,00 - Terbiayainya honor : - TKK ( org) OB 2 0 0,00 - Terpenuhinya Honor : - TKK Bulan 2 0 0,00 0. Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah - Dana Rp 35.000.000 35.000.000 00,00 - Tersedianya biaya rapat koordinasi dalam daerah OH 74 74 00,00 - Lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah Bulan 2 2 00,00 Program Peningkatan. Pengadaan Kendaraan Dinas Sarana dan Prasarana Operasional - Dana Rp 96.325.000 96.325.000 00,00 Aparatur - Tersedianya Kendaraan Operasional Unit 5 5 00,00 - Tersedanya kendaraan operasional Unit 5 5 00,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Dana Rp 75.35.000 75.35.000 00,00 - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Jenis 39 39 00,00 - Tersedianya perlengkapam gedung kantor Jenis 39 39 00,00 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Dana Rp 66.75.000 6.797.000 97,37 - Tersedianya : - Komputer Notebook Unit 4 4 00,00 - Printer Unit 5 5 00,00 - Monitor Unit 4 4 00,00 - Alat Uji emisi Unit 00,00 4 Pengadaan Mebeleur - Tersedianya alat kebutuhan kantor Unit 4 4 00,00 - Dana Rp 38.925.000 38.925.000 00,00 - Kursi sice Buah 2 2 00,00 - Kursi Rapat Buah 75 75 00,00 - Meja Kerja Buah 00,00 - sofa Buah 00,00 - Kursi Tunggu Buah 3 3 00,00 - Lemari Arsip Buah 3 3 00,00 - Karpet M2 80 80 00,00 - Tersedianya meubeleur Jenis 7 7 00,00 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Dana Rp 84.500.000 84.500.000 00,00 - Pemeliharaan gedung kantor M2 420 420 00,00 - Pemeliharaan halaman Gedung kantor M2 96 96 00,00
- Terpeliharanya gedung kantor Dishub Bulan 2 2 00,00 6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - Dana Rp 25.000.000 24.09.500 99,59 7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor - Tersedianya biaya service : - Roda 4 (9 unit) Bulan 2 2 00,00 - Roda 2 (5 unit) Bulan 2 2 00,00 - Tersedianya Bahan bakar : - Roda 4 Liter 924 924 00,00 - Roda 2 Liter 540 540 00,00 - Tersedianya pelumas : - Roda 4 Liter 5.544 5.544 00,00 - Roda 2 Liter 5.544 5.544 00,00 - Tersedianya belanja Kir : - Pick up Kali 2 2 00,00 - Minibus kali 2 2 00,00 - Tersedianya belanja Pajak/STNK : - Pajak : - Pick up/minibus unit 9 9 00,00 - sepeda motor unit 5 5 00,00 - STNK ; - Roda 2 unit 2 2 00,00 - Penggantian STNK unit 4 0 0,00 - Terawatnya kendaraan dinas/operasional Bulan 2 2 97,34 - Dana Rp 050.000 050.000 00,00 - Tersedianya biaya pemeliharaan Unit 49 49 00,00 - Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dishub Unit 49 49 00,00 8. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor - Dana Rp.500.000.500.000 00,00 - Tersedianya biaya pemeliharaan Unit 35 35 00,00
- Terpeliharanya peralatan kantor Dishub Unit 35 35 00,00 9. Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Operasional - Dana Rp 288.000 288.000 00,00 - Tersedianya biaya pemeliharaan Unit 00,00 - Meningkatnya sarana prasarana aparatur Unit 00,00 3 Program Peningkatan Disiplin. Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Dana Rp 50.000.000 45.90.000 90,38 - Tersedianya pakaian kerja lapangan Stel 30 30 00,00 Stel 6 6 00,00 - Terpenuhinya pakaian kerja lapangan Stel 36 36 00,00 4. Program Peningkatan Kapasitas. Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Daya Aparatur - Dana Rp 0.000.000 5.900.000 59,00 - Tersedianya biaya pelatihan implementasi SIPKD Orang 4 3 75,00 - Bertambahnya wawasan Pegawai Orang 4 3 75,00 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Dana Rp 0.000.000 0 0,00 - Terlaksananya Bimbingan Teknis Orang 4 0 0,00 - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Orang 4 0 0,00
5. Program Peningkatan. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - Dana Rp 7.500.300 7.500.300 00,00 SKPD - Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan 3 3 00,00 - Terpenuhinya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan 00 00 00,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Dana Rp 7.500.000 7.500.000 00,00 - Terlaksananya penyusunan lap keuangan semesteran kali 2 2 00,00 - Tersedianya laporan keuangan semesteran Laporan 2 2 00,00 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Dana Rp 8.000.000 8.000.000 00,00 - Terlaksananya penyusunan lap keuangan akhir tahun kali 00,00 - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Laporan 00,00 4. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD - Dana Rp 40.000.000 40.000.000 00,00 - Tersedianya dokumen perencanaan Dokumen 6 6 00,00 - Lancarnya kegiatan perencanaan Bulan 2 2 00,00
5. Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan - Dana Rp 4.375.000 40.75.000 99,5 - Tersedianya honorarium pengelola keuangan bulan 2 2 00,00 - Lancarnya kegiatan administrasi keuangan Bulan 2 2 00,00 6. Program Pembangunan Prasarana. dan Fasilitas Perhubungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Dana Rp 37.600.000 37.600.000 00,00 - Terlaksananya monevkegiatan Kali 4 4 00,00 - Tersedianya Data program pembangunan perhubungan dan telekomunikasi dan informatika Laporan 4 4 00,00 Sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan - Dana Rp 75.000.000 74.990.609 99,99 - Tersosialisasinya Kebijakan di Bidang Perhubungan Kali 3 3 00,00 - Meningkatmnya pemahaman tertib lalu lintas kali 3 3 00,00 7. Program Rehabilitasi dan. pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor - Dana Rp 85.000.000 8930.000 97,56 - uji kalibrasi Kali 00,00 - Pemeliharaan alat uji Unit 00,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas - Terawatnya alat uji kendaraan Unit 00,00 - Dana Rp 30.000.000 29.806.000 99,85
Terlaksananya pemeliharaan Sarpras Lalu Lintas Unit 20 20 00,00 8. Program Peningkatan Pelayanan. Angkutan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Terpeliharanya sarana dan prasarana lalin Unit 20 20 00,00 - Dana Rp 54.900.000 54.900.000 00,00 - Terlaksananya pengendalian operasi bulan 2 2 00,00 - Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya bulan 2 2 00,00 Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah - Dana Rp 9770.000 9770.000 00,00 - Terlaksananya pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Kali 38 38 00,00 - Terciptanya layanan uji kendaraan bermotor yang cepat, tepat, murah dan mudah kali 38 38 00,00 3. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan - Dana Rp 70.000.000 69.990.000 99,99 - Terlaksananya pengamanan lalu lintas Lebaran, Natal dan tahun baru Event 3 3 00,00 Terkoordinasinya arus lalu lintas dalam peningkatan pelayanan angkutan - Event 3 3 00,00 4. Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir - Dana Rp 84.940.000 84.940.000 00,00
- Terlaksananya pembinaan dan kali 2 2 00,00 Pengawasan Juru Parkir (25 org) - Terbinanya dan terawasinya juru parkir dalam pencapaian PAD Bulan 2 2 00,00 5. Pemantauan dan Pembinaan Perijinan Angkutan Penumpang Umum - Dana Rp 50.000.000 50.000.000 00,00 - Terlaksananya pemantauan dan pembinaan perijinan angkutan penumpang umum Terminal 2 2 00,00 - Terpantau dan terbinanya perijinan angkutan penumpang umum bulan 2 2 00,00 6. Pengawasan dan Pengendalian Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Terminal - Dana Rp 40.000.000 40.000.000 00,00 - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Terminal Keg. 3 3 00,00 - Lancarnya arus lalu lintas di Terminal Keg. 3 3 00,00 7. Pengawasan operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Ciamis - Dana Rp 35.550.000 35.550.000 00,00 - Terlaksananya pengawasan operasionalisasi terminal Terminal 6 6 00,00 - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang Dok 4 4 00,00 8. Pengawasan operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Kawali - Dana Rp 8.780.000 8.780.000 00,00
- Terlaksananya pengawasan Terminal 4 4 00,00 operasionalisasi terminal - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang Dok 4 4 00,00 9. Pengawasan operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Banjarsari - Dana Rp.575.000.575.000 00,00 - Terlaksananya pengawasan operasionalisasi terminal Terminal 4 4 00,00 - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang Dok 4 4 00,00 9. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor - Dana Rp 5.000.000 5.000.000 00,00 - Terlaksananya pembinaan bengkel Bengkel 8 8 00,00 9. Program Peningkatan dan. Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas - Tersedianya data untuk perencanaan Dok. 00,00 - Dana Rp 33243.000 33.35.000 99,72 DAK - Tersedianya : - Rambu lalu lintas Unit 5 5 00,00 - RPPJ Unit 30 30 00,00 - Marka jalan M' 80 80 00,00 - Paku jalan Unit 58 58 00,00 004 004 - Meningkatnya prasarana keselamatan jalan jenis 4 4 00,00 Pengadaan Traffic dan Warning Light - Dana Rp 279.354.500 279.20.000 99,95 DAK - TersedianyaWarning Light Unit 5 5 00,00
- Meningkatnya prasarana keselamatan Unit 5 5 00,00 jalan 3. Penataan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas - Dana Rp 55.000.000 55.000.000 00,00 - Terlaksananya penataan ruas jalan Rawan Laka lantas Lokasi 2 2 00,00 - Tertatanya ruas jalan rawan Kecelakaan Lokasi 2 2 00,00 4. Peningkatan Fasilitas Terminal dan subterminal - Dana Rp 60.068.000 60.068.000 00,00 - Terehabilitasinya terminal Terminal 5 5 00,00 - Terpenuhinya kelengkapan terminal dan subterminal Terminal 5 5 00,00 5. Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan - Dana Rp 88.00.000 88.00.000 00,00 - Terlaksananya kegiatan pengamanan arus lalu lintas Bulan 2 2 00,00 - Lancarnya kegiatan pengamanan lalu lintas dan angkutan Bulan 2 2 00,00 0. Program Pengembangan. Komunikasi, Informasi dan Media Masa Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi - Dana Rp 35.550.000 35.550.000 00,00 - Kamera Unit 00,00 - PABX Unit 00,00 - Optimalnya komunikasi dan informasi Jenis 2 2 00,00
Pemeliharaan Alat Relay TV - Dana Rp 29.900.000 29.900.000 00,00 - Terpeliharanya daya guna relay Unit 00,00 - Kualitas relay TV terjaga Unit 00,00 3. Pembinaan KIM - Dana Rp 34.955.000 34.955.000 00,00 - Terlaksananya pembinaan dan pendataan KIM Kali 3 3 00,00 4. Optimalisasi Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi - Tersedianya data KIM Dok. 00,00 - Dana Rp 5406.500 5.977.500 99,72 - Terlaksananya kegiatan optimalisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Bulan 2 2 00,00 - Optimalnya PAD dan Menara Telekomunikasi Bulan 2 2 00,00 5. Operasionalisasi Website Kabupaten Ciamis - Dana Rp 3400.000 3.900.000 99,62 Tersedianya biaya operasionalisasi - website Unit 00,00 - Berfungsinya Website Kab. Ciamis Bulan 2 2 00,00 6. Operasionalisasi LPSE - Dana Rp 98.020.000 93.320.000 97,63
Tersedianya biaya operasionalisasi Unit 00,00 - LPSE - Lancarnya kegiatan LPSE Bulan 2 2 00,00 7. Penyebarluasan informasi melalui media tradisional pertunjukan rakyat - Dana Rp 50.700.000 50.700.000 00,00 - Terlaksananya penyebaran informasi kali 4 4 00,00 melaluin media tradisional pertunjukan rakyat - Tersampaikannya informasi kepada masayarakat kali 4 4 00,00 8. Penyebarluasan informasi melalui media interpersonal (ceramah diskusi) - Dana Rp 29.206.250 29.206.250 00,00 - Terlaksananya penyebaran informasi kali 4 4 00,00 melaluin mediainterpersonal (ceramah diskusi) 9. - Tersampaikannya informasi kepada kali 4 4 00,00 Peningkatan sarana prasarana LPSE Masukan masayarakat : - Dana Rp 458.35.000 458.03.500 99,94. Program Kerjasama Informasi dan. Media Massa Penyebarluasan Informasi melalui Jingle Spot di Radio dan televisi (daerah) - Terlaksananya peningkatan sarana Paket 2 2 00,00 prasarana LPSE - Lancarnya operasional LPSE Paket 2 2 00,00 - Dana Rp 5.000.000 5.000.000 00,00 - Terlaksananya jasa penyiaran radio Station 6 6 00,00 - Tersosialisasikannya informasi daerah Station 6 6 00,00
Penyebarluasan informasi melalui Media Lauar Ruang (Leaflet, - Dana Rp 4.957.500 4.657.500 97,99 spanduk, baliho, dll) - Terlaksananya penyebaran informasi kali 3 3 00,00 melaluin media luar ruang - Tersampaikannya informasi kepada masayarakat kali 3 3 00,00