RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 815.998.000,00 815.998.000,00 748.000.000,00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya layanan keluar masuk surat Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 75.000.000,00 menyurat yang baik 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 85.000.000,00 dan Listrik Air dan Listrik 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - Tersedianya dana jasa jaminan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 40.000.000,00 Kesehatan PNS pemeliharaan Kesehatan PNS 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Dana untuk Transaksi Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 5.998.000,00 5.998.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 8.000.000,00 Keuangan 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Dana Jasa Kebersihan Kantor Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 30.000.000,00 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Dana untuk pembelian Alat Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 45.000.000,00 Tulis Kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya dana barang cetakan dan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 50.000.000,00 penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi - Tersedianya Komponen Instalasi Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 30.000.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 40.000.000,00 Perundang-Undangan perundang-undangan 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya dana untuk makan dan minum Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 130.000.000,00 130.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 125.000.000,00 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Tersedianya dana perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 175.000.000,00 175.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 160.000.000,00 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah Indikator Program/Kegiatan Luar Daerah - Tersedianya dana perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 - - Kegiatan 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 01 Pembangunan Gedung Kantor - Pembuatan Pagar Halaman Kantor Bappeda - Tersedianya Pagar Gedung Kantor Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 950.000.000,00 950.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 60.000.000,00 2.321.000.000,00 2.321.000.000,00 615.000.000,00 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan Aula Bappeda Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 - - Kegiatan - Pengadaan Sound System Gedung Aula - Tersedianya Sound System pada Gedung Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 - - Kegiatan Bappeda Aula Bappeda 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Tersedianya Proyektor, Komputer PC Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 - - Kegiatan 02 10 Pengadaan Meubeleur Gedung Aula - Tersedianya Kursi Kerja, Meja Kerja, Sofa Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 - - Kegiatan dan Rak Buku pada Aula Bappeda 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Tersedianya dana pemeliharaan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 - - Kegiatan Dinas/Operasional rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - - 1 Tahun 160.000.000,00 - - 1 Tahun 40.000.000,00
Indikator Program/Kegiatan Dana/Pagu 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya Kantor Bappeda Kab. Pulang Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 55.000.000,00 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Terawat Mobil Jabatan Kepala Bappeda Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 60.000.000,00 Kab. Pulang 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - Tersedianya dana pemeliharaan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 30.000.000,00 Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - Tersedianya dana pemeliharaan Peralatan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 30.000.000,00 Kantor Gedung Kantor 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Terlaksananya rehab 2 ruang kerja dan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 650.000.000,00 650.000.000,00 - - Kegiatan - - ruang kantor utama 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 03 02 Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu - Tersedianya Pakaian Batik Pegawai Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 50.000.000,00 Bappeda 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Tersedianya SDM Bidang Perencanaan yang Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 90.000.000,00 handal dan berkualitas 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan 38.000.000,00 38.000.000,00 41.000.000,00 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Pelaporan Keuangan Semesteran yang Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 7.000.000,00 lengkap dan akurat 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Tersedianya laporan Prognosis Realisasi Keuangan Anggaran yang lengkap dan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 7.000.000,00 Akurat 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Tersedianya laporan Prognosis Realisasi Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 7.500.000,00 7.500.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 7.000.000,00 Keuangan Anggaran yang lengkap dan Akurat 06 05 Penyusunan Dokumen LAKIP - Tersedianya LAKIP BAPPEDA yang akurat Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 15.500.000,00 15.500.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 20.000.000,00 dan lengkap 21 Program Perencanaan Pembangunan 2.433.775.000,00 2.433.775.000,00 2.256.605.000,00 Daerah 21 15 Asistensi Program/Kegiatan SKPD pada - Tersedianya KUA dan PPAS Perubahan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 180.000.000,00 Perubahan APBD APBD Tahun 2014 21 16 Asistensi Program/Kegiatan SKPD untuk - Tersedianya KUA dan PPAS APBD Tahun Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 180.000.000,00 Penyusunan APBD 2015 21 30 Standarisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penyamaan Persepsi penyusunan Dokumen Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 70.000.000,00 Perencanaan pada SKPD 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Terlaksananya proses perencanaan dari Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 292.170.000,00 292.170.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 250.000.000,00 tingkatan terbawah-atas (Bottom-Up) 21 10 Penetapan RKPD - Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 100.000.000,00 Daerah Tahun 2015 21 19 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD - Terlaksananya Sinkronisasi Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 75.000.000,00 Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD 21 32 Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan - Tersedianya panduan pelaksanaan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 70.000.000,00 Musrenbang Tingkat Desa/Kecamatan Tahun Musrenbang ditingkat desa/kecamatan 2015 tahun 2015 21 21 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten - Terlaksananya pengendalian realisasi pembangunan baik fisik dan serapan keuangan per triwulan (4 Kali ) Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 235.000.000,00 235.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 235.000.000,00
Indikator Program/Kegiatan Dana/Pagu 21 36 Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD - Terlaksananya sinkronisasi penyusunan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 75.000.000,00 dokumen Renja SKPD sesuai dengan RPJMD 2013-2018 dan RKPD 2015 21 41 Penyusunan Rancangan RKPD - Tersedianya Rancangan Awal RKPD Kec. Kah. Hilir 120.000.000,00 - - Kegiatan Kabupaten Pulang 2015 21 42 Evaluasi RKPD - Tersedianya dokumen evaluasi RKPD Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 150.000.000,00 Kabupaten Pulang Tahun 2014 21 43 Koordinasi dan Fasilitasi Penunjangan Kegiatan - Terlaksananya Fasilitasi dalam menyokong Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 100.000.000,00 REDD+ 21 44 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan REDD+ Pulang - Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Tahun 2014 dan Ujian Sertifikasi sesuai dengan Perpres 70 Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 351.605.000,00 351.605.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 351.605.000,00 21 45 Pelaksanaan Forum Bappeda - Terlasananya koordinasi dalam forum Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 30.000.000,00 Bappeda se-kalteng 21 46 Koordinasi dan Sinkronisasi RPJMD dengan - Renstra SKPD yang sesuai dengan Perda Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 140.000.000,00 140.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 140.000.000,00 Renstra SKPD RPJMD 21 47 Sosialisasi Pelatihan dan Pelaporan TEPPA - Terlaksananya sosialisasi penyusunan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 60.000.000,00 Berbasis Aplikasi Laporan TEPPA pada SKPD 21 48 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TEPPA - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Kec. Kah. Hilir 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 70.000.000,00 pelaporan serapan anggaran pada SKPD oleh TEPPA 22 Program Perencanaan Pembangunan 585.808.777,27 585.808.777,27 730.898.641,41 Ekonomi 22 10 Publikasi Data Statistik Kabupaten P. 2014 - Tersedianya buku Pulang Dalam Kab.Pulang 1 Tahun 43.000.000,00 43.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 43.000.000,00 Angka, PDRB, IKK dan IPM Tahun 2013 22 17 Penyusunan basis data ekonomi serta identifikasi permasalahan ekonomi - Terlaksananya koordinasi identifikasi permasalahan ekonomi daerah dan tersedianya basis data ekonomi Kab.Pulang 1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 90.000.000,00 22 18 Pemantauan dan Evaluasi produktifitas ekonomi, - Terlaksananya pemantauan dan Evaluasi Kab.Pulang 1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 100.000.000,00 komoditi ekonomi serta potensi ekonomi kabupaten pulang pisau produktifitas ekonomi, komoditi ekonomi serta potensi ekonomi kabupaten pulang pisau 22 15 Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan - Tercapainya Koordinasi yang aktif dalam Kab.Pulang 1 Tahun 192.808.000,00 192.808.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 287.898.641,41 Bidang Ekonomi dan Statistik perencanaan pembangunan dan perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Statistik 22 14 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan - Tersedianya SDM berkualitas bidang Kab.Pulang 1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 80.000.000,00 Bidang Ekonomi perencanaan Pembangunan Ekonomi 22 19 Koordinasi Pelaksanaan PENAS - Terlaksananya koordinasi persiapan Kab.Pulang 1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan 1 Tahun 50.000.000,00 pelaksanaan PENAS 22 13 Mengikuti Konreg se-kalimantan Tengah dan - Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Kab.Pulang 1 Tahun 65.000.777,27 65.000.777,27 - - Kegiatan 1 Tahun 80.000.000,00 Regional Kalimantan PNS 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 920.000.000,00 920.000.000,00 1.155.000.000,00 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan 23 05 Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan - Terlaksananya Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan 8 Kecamatan dan Provinsi 1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 250.000.000,00 1 Tahun 100.000.000,00
Indikator Program/Kegiatan Dana/Pagu 23 06 Pelaksanaan Analisis Pembangunan Sosial - Terlaksananya Analisis Pembangunan Sosial 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 200.000.000,00 Budaya Kabupaten Pulang Budaya 23 07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan 23 08 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang 23 09 Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bisang Sosial Budaya dan - Tersedianya dan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Pariwisata 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi - Peninjauan Pameran Investasi Bidang PMD dan Kegiatan Pameran Lainnya serta Penyampaian Peluang Investasi di Kab. Pulang 15 05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 15 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 15 13 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal 15 14 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang PMD 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 18 10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 18 08 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemukiman, Perumahan dan Perkotaan - Koordinasi Lintas Sektoral dalam Bidang dan Pengembangan Modal Daerah serta Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan PMD Dalam Daerah dan Luar Daerah - Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal - Pelaksanaan Rakor se Kalteng dan Konsultasi Tingkat regional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pada Bidang PMD melalui Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis - Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemukiman,Perumahan dan perkotaan 18 12 - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pembangunan Bidang Perhubungan dan Kominfo 18 07 Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Fisik - Terlaksananya Koordinasi Program/Kegiatan dan Prasarana Fisik dan Prasarana 18 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pengendalian pembangunan di 8 (delapan) Kecamatan 18 09 Koordinasi Perencanaan di Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian 1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 55.000.000,00 1 Tahun 350.000.000,00 1 Tahun 200.000.000,00 412.900.000,00 412.900.000,00 412.900.000,00 120.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 83.400.000,00 83.400.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 74.500.000,00 74.500.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 100.000.000,00 1 Tahun 83.400.000,00 1 Tahun 74.500.000,00 1 Tahun 35.000.000,00 715.000.000,00 715.000.000,00 735.000.000,00 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 - - Kegiatan 120.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00 - - Kegiatan luar daerah 120.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 60.000.000,00 1 Tahun 180.000.000,00 1 Tahun 50.000.000,00 1 Tahun 130.000.000,00 1 Tahun 125.000.000,00
Indikator Program/Kegiatan Dana/Pagu 18 13 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur luar daerah 1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 - - Kegiatan 1 Tahun 70.000.000,00 Perencana Bidang Pendataan, Pelaporan dan perencana Bidang Pendataan, Pelaporan Pengendalian dan Pengendalian 15 ProgramPerencanaan Tata Ruang 101.781.447,79 101.781.447,79 100.000.000,00 015 020 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang - Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi 1 Tahun 101.781.447,79 101.781.447,79 - - Kegiatan 1 Tahun 100.000.000,00 Kabupaten Pulang Penataan Ruang Kabupaten Pulang