PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : DR. Ir. H. SAFRIAL, MS : BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Kuala Tungkal, Maret 2016. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, DR. Ir. H. SAFRIAL, MS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT No Sasaran Strategis Indikator Kinerja (outcome) Target 1 Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan sungai 2 Peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan listrik & telekomunikasi 3 Peningkatan ketersediaan air bersih dan jaringan irigasi yg lebih merata 4 Peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat 5 Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan 6 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penentuan kebutuhan pangan 7 Peningkatan distribusi pendapatan & berkurangnya kesenjangan pembangunan daerah 8 Peningkatan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal guna mengurangi angka Pengangguran 9 Peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial 10 Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas 11 Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas 12 Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas 1 Persentase jalan yang dapat dilalui masyarakat dengan lancar 86,85 % 2 Persentase laka lantas 20 % 3 Jumlah desa terisolir yang terbuka 10 % 1 Ratio elektrifikasi 70 % 1 Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih 2 Luas lahan pertanian yang teraliri air irigasi 1 Presentase Jumlah rumah layak huni 1 Jumlah pemanfaatan tata ruang sesuai RT RW 1 Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita 2 Skor pola pangan harapan 81,56 3 Persentase penanganan daerah rawan pangan 80 % 106 unit 7 2.200 kkal/kap /hari 1 Indeks gini ratio 0,315 % 1 Persentase penurunan angka pengangguran 1 Jumlah penurunan angka kemiskinan 1 Persentase laju Pertumbuhan penduduk 8,85 % 324,998 jiwa 1 Angka Melek huruf 98,9 % 2 Angka rata-rata lama 8,5 tahun sekolah 3 Angka putus sekolah 0,05 % 1 Presentase Angka Usia Harapan Hidup 73,8 tahun
13 Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama 14 Peningkatan pengembangan nilainilai budaya daerah 15 Peningkatan peran pemuda dan atlet berprestasi dalam olahraga (prestise daerah) 16 Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 17 Peningkatan stabilitas ekonomi makro dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas 18 Peningkatan iklim investasi yang sehat dan efisien melalui reformasi kelembagaan ekonomi 19 Pengembangan ekspor dan kepariwisataan daerah berbasis potensi daerah 20 Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi 21 Pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah 22 Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan berwawasan lingkungan meningkatkan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan 23 Penataan manajemen pemerintahan yang baik, bersih, 1 Presentase penurunan kejahatan 1 Jumlah kebudayaan yang terlestarikan 1 Jumlah penghargaan cabang olah raga 0,34 % 65 % 65 medali 1 Presentase peningkatan 100 % pelayanan kesehatan kepada masyarakat 1 Pertumbuhan PDRB 8,14 % 2 Laju inflasi 6,5 % 3 PDRB perkapita (dengan 40,14 Rp.juta migas) 4 PDRB perkapita (tanpa 32,14 Rp.juta migas) 1 Pendapatan daerah 2 Jumlah PMA 7 Pr 3 Jumlah PMDN 21 Pr 1 Besaran nilai ekspor 260,000,000 2 Pendapatan sektor hotel 2,150,000,000 dan restoran 1 Jumlah UMKM 5.500 org 2 Jumlah Koperasi sehat 125 unit 1 Produktifitas padi 43,52 kwtl/ha 2 Produktifitas jagung 35,35 kwtl/ha 3 Produktifitas kedele 17,31 kwtl/ha 4 Produktifitas ubi kayu 169,22 kwtl/ha 5 Produktifitas ubi jalar 118,73 kwtl/ha 6 Produktifitas kacang hijau 19,6 kwtl/ha 7 Produktifitas kacang tanah 16,96 kwtl/ha 8 Produktifitas sayuran 34,22 kwtl/ha 9 Produktifitas buah-buahan 12,34 kwtl/ha 10 Produksi kelapa dalam 64,98 ton 11 Produksi karet 8,329 ton 12 Produksi kelapa sawit 540.000 ton 13 Produktifitas kopi 1,175 ton 14 Produksi pinang 10000 ton 15 Produksi daging rumansia besar 354,895 ton 16 Produksi perikanan 24,383 ton tangkap 17 Produksi perikanan 4.254,70 ton budidaya 1 Presentase jumlah 92,52 % perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan 1 Indeks kepuasan masyarakat 74,46 %
efisien, berwibawa, transparan dan profesional berbasis e- planing, e-budget, dan e-audit 24 Peningkatan jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM secara adil 25 Peningkatan kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunan daerah dan berorientasi pada profesionalisme 26 Peningkatan standar pelayanan minimal bagi masyarakat 1 Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 1 Jumlah perempuan dilembaga pemerintahan 100 % 49,75 % 1 Persentase capaian SPM 1 dokumen Program Anggaran 2016 1. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan Rp 45.260.180.000 2. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rp 10.361.258.000 Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya 3. Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih Rp 3.450.600.000 4. Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Rp 67.650.160.000 Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 111.175.000 6 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 677.594.500 7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah - Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Rp 84.153.000 Koperasi/UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah 8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Rp 85.839.000 Koperasi dan UMKM 9. Peningkatan Ketahanan Pangan - Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Replikasi Rp 57.145.000 - Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Rp 115.450.000 Suplai Pangan - Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Untuk Rp 121.100.000 Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL) - Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Rp 62.140.000 Kerentanan Pangan - Analisis Ketersediaan Pangan Rp 73.551.000 10. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Rp 197.590.000 11. Perlindungan Sosial Rp 101.685.000 12. Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 269.700.000 13. Pengelolaan Keragaman Budaya - Pembinaan dan Pagelaran Sanggar Pemuda Rp 298.870.000 14. Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Rp 494.750.000 15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp 1.669.985.000 16. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Rp 260.000.000 dan Air Tawar 17. Pengembangan Budidaya Keramba dan Kolam Rp 365.000.000
18. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dan UPBAP Rp 301.430.000 19. Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 760.880.000 20. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Standar Pelayanan Minimal Rp 38.125.000 - Peningkatan Pelayanan Publik Rp 189.150.000 21. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Pengkajian Dampak Lingkungan Rp 82.636.000 22. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) - Perlindungan Tanaman Pangan Rp 553.600.000 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Rp 374.070.000 Produk Pertanian/Perkebunan - Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Rp 77.960.000 - Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan Rp 180.713.550 23. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Pengolahan Lahan Mendukung Pertanian Rp 408.535.000 - Pengolahan Air Mendukung Pertanian Rp 416.005.000 - Pembinaan dan Pemeliharaan Lanjutan Rp 135.879.100 Pengembangan Tanaman Buah - Buahan - Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Rp 73.732.000 24. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 106.595.000 25. Peningkatan Produksi Perkebunan - Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat Rp 308.577.500 26. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Data Penerimaan PBB P2 dan BPHTB yang Akurat dan Efisien 27. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyampaian/penagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Rp 134.010.000 Rp 536.400.000 - Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Rp 245.100.000 - Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Rp 154.900.000 Perimbangan - Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Rp 130.800.000 Pajak/Retribusi Daerah - Koordinasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Rp 111.700.000 dan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi - Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp 184.000.000 28. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Rp 82.550.000 - Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Rp 95.050.000 Anak 29. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Rp 1.731.400.000 - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Rp 325.400.000 - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Rp 132.750.000 30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang SD Rp 1.224.890.000 31. Pendidikan Anak Usia Dini Rp 2.290.395.000 32. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 1.944.519.800 33. Pendidikan Menengah Rp 1.435.320.050 34. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 9.835.400.000 36. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp 367.800.000 Kuala Tungkal, Maret 2016. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS Sumber Data: RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 dan SKPD terkait