PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja BAB 9 Hal _ 1

2 pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun menuju JAMBI EMAS Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : BAB 9 Hal _ 2

3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun ke Target Capaian Setiap tahun Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah. Kepegawaian dan persandian 1.1 Pertumbuhan PDRB 1.2 Laju Inflasi % , PDRB Perkapita Rp.juta Indeks Gini % 0,269 0,261 0,260 0,257 0,252 0,250 0,245 0, Indeks Ketimpangan Williamson 1.6 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Pendidikan Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD % 0,414 0,412 0,393 0,391 0,388 0,385 0,382 0,382 % 91,23 91,43 91,75 92,50 93,00 93,50 95,00 95, Angka Melek Huruf % 95,51 96,06 97,8 98,4 98,9 99,0 99,0 99,0 1.2 Angka rata-rata lama sekolah tahun 7,68 7,89 8,15 8,24 8,38 8,45 8,50 8, APK PAUD % 53,43 53,47 53,5 57,0 57,3 57,8 60, APK SMP/ SMPLB/MTs % 100,96 100, ,2 102,6 103,3 104,2 104,2 1.5 Meningkatnya APK SMA/SMK/ % 69,42 72,98 76,4 78, ,2 85,6 85,6 MA 1.6 Meningkatnya APM PAUD % 55,43 63,16 64, ,3 71,3 BAB 9 Hal _ 3

4 1.7 Meningkatnya APM SD/SDLB/ % 98,74 98,74 99,8 99,90 99, MI 1.8 APM SMP % 69,5 69,7 69,8 70,0 70,5 70,9 80,0 80,0 1.9 APM SMA % 64,54 64,82 64,90 64,88 64,86 65,87 65,90 65, Indeks Pembangunan Manusia 72,6 72,7 72,9 73,2 73,4 73,6 73,8 73,8 2 Kesehatan 2.1 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 68,9 70,56 72,4 72,8 73,2 73,4 73,8 73,8 2.2 Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 2.3 Angka kematian Bayi per kelahiran hidup 2.4 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 2.5 Angka kematian neonatal per kelahiran hidup 2.6. Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) 3 Pertanahan 3.1. Persentase konflik lahan masyarakat 4 Ketenagakerjaan Per 100 ribu kelahiran hidup (KH) *) 118*) 118*) Per *) 24*) 24*) kelahiran hidup Per *) 32*) 32*) kelahiran hidup Per *) 15*) 15*) Kelahiran Hidup % 19,6 19,6 18, *) *) Berdasarkan target MDG s dan menunggu hasil riset kesehatan dasar 2014 % Rasio Penduduk yang bekerja % 94,86 94,91 94,95 94,98 95,00 95,10 95,15 95,15 BAB 9 Hal _ 4

5 Fokus Seni Dan Budaya 1. Kebudayaan 1.1 Jumlah Grup Kesenian grup Pemuda dan Olahraga 2.1. Jumlah Club Olahraga Unit Jumlah Sarana Olahraga Unit Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Dasar Angka Partisipasi sekolah % 98,11 98,12 98,13 98,15 98,25 98,30 98,50 98, Rasio sekolah terhadap 35,8 35,9 36,2 36,5 36,8 37,00 37,30 37,30 jumlah penduduk Rasio Guru tehadap murid % 11,73 14,80 14,85 14,90 14,95 15,05 15,4 15,4 1.2 Pendidikan menengah Angka Partisipasi sekolah % 85,04 85,07 85,2 85,9 86,2 86,7 87,00 87, Rasio sekolah terhadap % 11,89 12,2 13,3 13,5 14,00 14,3 14,6 14,6 jumlah penduduk Rasio Guru tehadap murid % 13,35 13,38 13,45 13,53 13,55 13,60 13,70 13, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unit Kesehatan 2.1 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani % 43,98 35, BAB 9 Hal _ 5

6 2.2 Cakupan pertolongan % , persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetendi kebidanan 2.3 Cakupan desa/kelurahan % 89,4 89, universal child immunization (UCI) 2.4 Cakupan balita gizi buruk % mendapat perawatan 2.5 Cakupan penemuan dan % 65, penanganan penderita TBC BTA 2.6 Cakupan penemuan dan % penanganan penderita penyakit DBD 2.7 Cakupan Pelayanan % Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2.8 Cakupan kunjungan bayi % 90,78 90, Cakupan Kunjungan Ibu % 85, Hamil K Cakupan Pelayanan Nifas % 64, , Cakupan Neonatus dengan % 15,29 19, Komplikasi yang ditangani 2.12 Cakupan Peserta KB Aktif % 80 80, Pekerjaan Umum 3.1 Rasio Panjang jaringan % 31, jalan dalam kondisi baik 3.2 Rasio Rumah layak huni % 27, BAB 9 Hal _ 6

7 4 Perumahan 4.1 Lingkungan Permukiman kumuh 4.2 Persentase peningkatan Rumah Sehat unit % 73,8 77,6 80,5 82,9 83,9 84,8 85,5 85,5 5 Perencanaan Pembangunan 5.1 Tersedianya RPJPD yang Ada/tidak Ada Ada telah ditetapkan dengan Perda 5.2 Tersedianya RPJMD yang Ada/Tidak - Ada Ada telah ditetapkan dengan Perda 5.3 Tersedianya Dokumen Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Pergub 5.4 Penjabaran program RKPD Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 6 Perhubungan 6.1 Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus 6.2 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Unit 2 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 2 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 2 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 3 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 3 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 3 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 3 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 3 (udara)/ 23 (laut)/ 15 (bus) Rp (uji I)/ Rp (Berkala) 6.3 Pemasangan rambu-rambu Unit BAB 9 Hal _ 7

8 7 Lingkungan Hidup 7.1 Penurunan Titik Api (Hot spot) 8 Kependudukan dan Catatan Sipil 8.1 Rasio Penduduk ber-ktp per satuan penduduk 8.2 Rasio pasangan berakte nikah 8.3 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk 8.4 Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi 8.5 Laju pertumbuhan penduduk 9 Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan anak 9.1 Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 9.2 Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta 9.3 Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 9.4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan Titik Api % % % Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada Ada % ,42 1,27 1,19 1,12 1,05 1,05 % 5,65 5,36 5,7 5,78 5,8 6,5 7,2 7,2 % 42,32 44,57 47, , % 47,33 43, ,5 49, % BAB 9 Hal _ 8

9 dan anak dari tindakan kekerasan 10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 10.1 Cakupan akseptor KB % 75,99 75,4 76,00 76,6 77,2 77,8 78,4 78,4 11 Sosial 11.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 11.2 Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi 11.3 Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih 11.4 Jumlah KAT yang diberi bantuan unit KK orang Orang Ketenagakerjaan 12.1 Angka partisipasi angkatan % 66,65 65,78 66,50 67,25 68,56 68,92 69,12 69,12 kerja 12.2 Jumlah perusahaan yang Perusahaan dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan 12.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 69,60 63,65 63,65 63,65 63,65 63,65 63,65 63, Angka kesempatan kerja orang 1,272,520 1,272, BAB 9 Hal _ 9

10 13 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 13.1 Persentase koperasi aktif % 71,73 69,49 71,50 72,00 75,50 76,00 78,00 78, Jumlah Koperasi Unit RAT unit Unit Usaha Mikro dan Kecil unit Penanaman Modal 14.1 Nilai Investasi PMA US$ Ribu , , Nilai Investasi PMDN Rp Juta Persentase investasi % 16,3-16,4 16,4-16,5 16,5-16,6 16,6-16,7 16,8-16,9 16,8-16,9 15 Kepemudaan dan Olahraga 15.1 Jumlah organisasi pemuda unit Jumlah organisasi olahraga Unit Jumlah kegiatan kegiatan kepemudaan 15.4 Jumlah kegiatan olahraga kegiatan Lapangan olahraga Unit Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16.1 Kegiatan pembinaan kegiatan terhadap LSM, Ormas dan OKP 16.2 Kegiatan pembinaan politik kegiatan daerah 16.3 Jumlah LSM LSM BAB 9 Hal _ 10

11 17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 17.1 Rasio jumlah polisi Pamong Per 6,24 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 8,80 8,80 Praja per penduduk penduduk 17.2 Pertumbuhan Ekonomi % 6,4 7,3 6,5-7,4 7,4 7,7 7,7 7,9 7,9 8,2 8,2 8,5 8,2 8, Tingkat Kemiskinan % 8,8 8,3 8,2 7,5 7,0 6,5 5,0 5, Sistem Informasi Manajemen Pemda Unit Ketahanan Pangan 18.1 Regulasi Ketahanan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada pangan 18.2 Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan a. Ketersediaan 3527 < 3527 < 3527 < 3527 < 3527 < 3527 < 3527 < 3527 energi/kap/hari b. Lumbung Pangan kelompok c. Desa Mandiri Pangan Desa d. Penanganan Daerah Desa Rawan Pangan 18.3 Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan a. Pola Pangan Harapan % 82,7 86,1 87,9 89,7 91,4 93, (PPH) Konsumsi b. Konsumsi beras Kg/kap/thn 105,05 105,05 104,7 102,3 99,9 97, c. Konsumsi energi Kkal/kap/hr 2057, d. Konsumsi protein Gr/kap/hr 56, BAB 9 Hal _ 11

12 19 Statistik 19.1 Buku Kabupaten dalam Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Angka 19.2 Buku PDRB Kabupaten Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 20 Komunikasi dan Informatika 20.1 Jumlah surat kabar Unit nasional 20.2 Jumlah surat kabar lokal Unit Jumlah penyiaran radio Unit lokal 20.4 Jumlah penyiaran tv lokal Unit Web site milik pemerintah daerah unit Perpustakaan 21.1 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun 21.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 Pertanian 1.1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 1.2 Pertumbuhan sektor pertanian orang buku % 27,5 29,6 25,0-25,2 24,8-25,0 24,5-24,8 24,3-24,5 24,0-24,3 24,0-24,3 % 6,6 6,3 6,7 6,7 7,1 7,1 7,5 7,5 7,9 7,9 8,3 7,9 8,3 BAB 9 Hal _ 12

13 1.3 Nilai Tukar Petani % 94,82 96, Energi dan Sumber Daya Mineral 2.1 Kontribusi sektor % 18,3 18,1 21,1-21,3 20,9-21,1 20,6-20,9 19,8-20,5 19,1-19,7 19,1-19,7 pertambangan terhadap PDRB 2.2 Pertumbuhan sektor pertambangan % 0,71 4,1 4,5 4,4 4,8 4,8 5,2 5,2 5,6 5,6 6,0 5,6 6,0 2.3 Kontribusi sektor Listrik, Gas dan Air Bersih % 0,8 0,9 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92-0,93 0,93-0,94 0,94-0,98 0,94-0, Pertumbuhan Sektor % 9,3 9,0-9,4 9,0-9,4 9,2-9,6 9,6-10,0 10,0-10,4 10,4-10,8 10,4-10,8 Listrik, Gas dan Air Bersih 2.5 Rasio Elektrifikasi % , Jumlah PLTMH Unit Jumlah PLTMS Unit Jumlah Desa Berlistrik Desa Pariwisata 3.1 Kunjungan wisata Orang Kelautan dan perikanan 4.1 Produksi Perikanan ton Konsumsi Ikan kg/kap/th 27,0 28, ,18 34,08 36,09 37,22 37,22 5 Perdagangan 5.1 Kontribusi sektor perdagangan, hotel & % 14,6 14,5 14,1-14,3 14,3-14,4 14,4-14,5 14,5-14,6 14,6-14,8 14,6-14,8 BAB 9 Hal _ 13

14 restoran terhadap PDRB 5.2 Pertumbuhan sektor perdagangan % 7,69 7,0 7,2 7,0 7,3 7,3 7,6 7,6 8,0 8,0 8,4 8,4 8,8 8,4 8,8 5.3 Persentase Ekspor % 8,4 8,4 8,7 8,6 8,9 9,00-9,3 9,4 9,7 9,7 10,0 10,0 10,3 10,0 10,3 5.4 Persentase Impor % 10,2-10,4 10,4-10,6 10,4-10,8 10,6-11,0 11,0-11,2 11,2-11,4 11,4-11,6 11,4-11,6 6 Perindustrian 6.1 Kontribusi sektor industri % 11,9 11,1 11,0-11,2 11,2-11,4 11,5-12,0 12,1-12,9 12,9-13,5 12,9-13,5 terhadap PDRB 6.2 Pertumbuhan sektor % 4,90 4,9-5,0 5,5-5,9 5,9-6,3 6,3-6,7 6,7 7,1 7,1 7,5 7,1 7,5 industri 6.3 Jumlah unit usaha industri unit kecil 6.4 Jumlah tenaga kerja Orang Nilai Produksi industri Rp M , Jumlah Sentra industri kecil Unit Tenaga Kerja Sentra Orang 4,015 4, industri kecil 7 Ketransmigrasian 7.1 Jumlah KK transmigran yang ditempatkan KK ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1 Pertanian BAB 9 Hal _ 14

15 1.1 Nilai tukar petani % 94,82 96, Produktifitas padi Kwtl/ha ,58 44,85 46,59 48,23 50,30 50, Produktifitas kedele Kwtl/ha ,50 13,85 14,05 14,35 14,45 14, Produktifitas karet ton/ha Produktifitas kelapa sawit ton/ha Produktifitas kopi ton/ha Produktifitas cassiavera ton/ha Produksi Daging ton Ruminansia Besar 1.9 Produksi perikanan ekor 51, tangkap 1.10 Produksi perikanan budidaya ekor 32, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1 Perhubungan 1.4 Persentase pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan 1.5 Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut % % Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.1 Jumlah rumah makan dan unit BAB 9 Hal _ 15

16 restoran 2.2 Jumlah penginapan/hotel unit BAB 9 Hal _ 16

17 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN BAB 9 Hal _ 17