RENCANA STRATEGIS TAHUN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2015 INSTANSI VISI MISI TUGAS POKOK FUNGSI : BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN : 1 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan 2. Mengkoordinasikan penyusunan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan TUJUAN STRATEGIS TARGET STRATEGI URAIAN INDIKATOR TUJUAN TARGET TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN 1 2 1 Meningkatnya Kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangam Terciptanya sistem yang terpadu dan menyeluruh 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90% Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan Pernta tercapainya sasaran tahunan terhadap target sasaran jangka menengah 75% 75% 85% 85% 90% Menyelaraskan konp program dengan instansi terkait, menyangkut gala bidang pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kesuaian Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pernta programprogram dengan capaian kinerja minimal 90% 75% 75% 85% 85% 90% Mengoptimalkan fungsi koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Pengembangan Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang

TUJUAN STRATEGIS TARGET STRATEGI URAIAN INDIKATOR TUJUAN TARGET TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program perlindungan dan konrvasi sumber daya alam Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Pengairan lainnya Program pengembangan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2 Meningkatnya Kualitas Terdianya dokumen yang berkualitas 100% Terdianya perencanaan pembangunan yang berkualitas Pernta SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik 75% 80% 90% 95% 100% Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan Program Pengembangan Data/Informasi Program kerjasama pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2010-2015 1. Nama SKPD : 2. Tugas Pokok : 3. Fungsi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan 2. Mengkoordinasikan penyusunan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan NO KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ FORMULA SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN 1 Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan 2 Kesuaian Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pernta program/kegiatan yang terealisasi dengan program kegiatan yang direncanakan Pernta program-program dengan capaian kinerja minimal 90% Perbandingan jumlah program/kegiatan yang terakomodir dalam DPA-SKPD dengan jumlah program/kegiatan yang direncanakan x 100% Perbandingan jumlah program dengan capaian kinerja minimal 90% terhadap jumlah program yang dilaksanakan x 100% BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA 3 Perencanaan pembangunan yang berkualitas Pernta SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik Jumlah SKPD yang disampel yang memiliki dokumen perencanaan dengan tingkat kesuaian 80% terhadap kriteria perencanaan yang telah ditentukan berbanding dengan jumlah luruh SKPD yang disampel x 100% kriteria : ada/tidak ada dok perencanaan SKPD yg disyaratkan (Renstra, Renja, RKA) Tingkat kesuaian tiap dokumen perencanaan SKPD Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan SKPD BAPPEDA BAPPEDA

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Karangam Tahun Anggaran : 2015 TUJUAN/ SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) 5 6 1. Meningkatnya Kapasitas Badan Meningkatnya peran bappeda dalam perencanaan, 90% Perencanaan Pembangunan Daerah pelaksanaan dan pengendalian rta evaluasi Kabupaten Karangam terhadap rencana pembangunan 7 Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan Pernta program/kegiatan yang terealisasi dengan program kegiatan yang direncanakan 90% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan yang berkualitas - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Buku hasil musrenbang RKPD tahun 2015 - Penetapan RKPD Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Karangam tahun 2016, dan Peraturan Bupati Karanagm tentang Perubahan RKPD Tahun 2015 1 paket 241,257,400.00 1 paket 21,195,600.00 - Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS Buku KUA dan PPAS tahun 2016 rta KUPA dan PPAS-P TA 2015 1 paket 95,000,000.00 - Penyusunan Program E-Planning Pendampingan/ Penguatan program E- Planning - Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD Bappeda tahun 2016, dan Renja Perubahan Tahun 2015 1 Paket 42,232,600.00 20 Buku 5,000,000.00 - Penyusunan Program E-Monev Program E-Monev 1 Paket 332,274,600.00 - Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangam Tahun 2015-2020 RPJMD Kabupaten Karangam Tahun 2015-2020 - Penyusunan Renstra SKPD Renstra Bappeda dan verifikasi Renstra SKPD Program Peningkatan kapasitas kelembagaan - Sosialisasi kebijakan Kapasitas kelembagaan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan 1 Paket 400,000,000.00 1 Paket 20,000,000.00 8 Kecamatan 19,999,000.00 Kesuaian Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pernta program-program dengan capaian kinerja minimal 90% 90% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan yang berkualitas - Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Frekuensi koordinasi TEPPA UKP4 1 tahun 45,499,000.00 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Laporan monitoring tahun 2015 dan evaluasi program strategis pembangunan Kabupaten Karangam tahun 2014 140 Buku 91,500,000.00 1

TUJUAN/ SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) 5 6 7 - Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Laporan Akhir DAK tahun 2015 70 Buku 75,275,600.00 - Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karangam Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangam 1 Tahun 186,000,000.00 - Koordinasi dan evaluasi penyusunan matriks RAD MDGs Koordinasi dan evaluasi matriks RAD MDGs 6 kali 32,484,100.00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas - Koordinasi bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangam Kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas Buku hasil koordinasi pembangunan ekonomi kreatif di Kabupeten Karangam 2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan Tata Ruang Buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi perencanaan tata ruang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancangan RDTR Kecamatan Abang dan Peta Citra Kabupaten Karangam 20 Buku 40,958,000.00 35 Buku 142,164,000.00 60 Buku 60,000,000.00 2 Paket 600,000,000.00 Program Pemanfaatan Ruang Kelembagaan Ruamg pemanfaat / Peruntukan ruang yang baik - Peningkatan Kelembagaan Tata Ruang Jumlah laporan mesteran sosialisasi produk hukum tentang tata ruang yang berlaku Program Pengembangan Perumahan - Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan Kabupaten Karangam Jumlah rumah tidak layak huni menurun Jumlah laporan pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Karangam Tahun 2015 50 Buku 888,980,000.00 30 Buku 212,312,600.00 Program Perlindungan dan Konrvasi Sumber Daya Alam - Peningkatan peran rta masyarakat dalam perlindungan dan konrvasi SDA Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Buku Data Ba Rumah Tidak Layak Huni Peran masyarakat dalam perlindungan dan konrvasi SDA Jumlah laporan penanganan lahan kritis sumber daya air yang ada di Kab. Karangam Perencanaan pembangunan percepatan sanitasi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Buku memorandum program sanitasi dan Buku pemuktahiran buku putih dan SSK 10 Buku 10 Buku 107,000,000.00 70 Buku 117,535,600.00 2

TUJUAN/ SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) 5 6 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam Terevaluasinya program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan akhir kegiatan prasarana wilayah dan RPIJM tahun 2015-2019 60 Buku 99,875,000.00 7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi - Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karangam Rapat koordinasi penanaman modal 1 Tahun 74,017,000.00 - Penyelenggaraan pameran investasi Pameran Investasi 1 kali 144,652,000.00 - Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangam Jumlah perusahaan yang dimonitoring 90 Perusahaan Buku Laporan Monitoring Investasi 35 Buku 79,630,000.00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Program Pengembangan Data/Informasi Meningkatnya kelembagaan TKPK Frekuensi koordinasi kelembagaan TKPK Keterdiaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan 5 Kali 98,859,900.00 - Monitoring dan Evaluasi Program CBD Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program CBD di Kabupaten Karangam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 30 Buku 100,204,000.00 - Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 1 Tahun 39,375,000.00 Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan Terdianya dokumen yang berkualitas 100% Program Pengembangan Data/Informasi Keterdiaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan yang berkualitas Pernta SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik 100% - Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Data pokok pembangunan yang tersusun (Buku Karangam Membangun Tahun 2014, Buku Saku) 220 Buku 139,999,000.00 Sistem Aplikasi Data Ba Kabupaten Karangam - Penyusunan Profil Daerah Buku Profil Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 1 Paket 100 Buku 64,988,600.00 Program Kerjasama Pembangunan - Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek Kerjasama pembangunan Jumlah proposal dan keikutrtaan dalam lomba Ristek 10 Proposal 35,500,000.00 3

TUJUAN/ SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) 5 6 Program Penyiapan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Iklimdan realisasi investasi di Kabupaten Karangam Dokumen Rencana Umum Pengembangan Penanaman Modal 25 Buku 306,676,000.00 7 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KARANGASEM SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) Meningkatnya Kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangam Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan 1 2 4 Meningkatnya peran bappeda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rta evaluasi terhadap rencana pembangunan Pernta program/kegiatan yang terealisasi dengan program kegiatan yang direncanakan 3 5 6 7 90% 90% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan yang berkualitas - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Buku hasil musrenbang RKPD tahun 2015 (juknis musrenbang, hasil musrenbang kecamatan, bahan forum SKPD, Hasil Forum SKPD, bahan musrenbang, hasil musrenbang kabupaten) - Penetapan RKPD Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Karangam tahun 2016, dan Peraturan Bupati Karanagm tentang Perubahan RKPD Tahun 2015 480 Buku 231,257,400.00 160 buku 21,195,600.00 - Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS Buku KUA dan PPAS tahun 2016 rta KUPA dan PPAS-P TA 2015 640 Buku 95,000,000.00 - Penyusunan Program E-Planning Penguatan program E-Planning 1 Paket 42,232,600.00 - Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD Bappeda tahun 2016, dan Renja Perubahan Tahun 2015 20 Buku 5,000,000.00 - Penyusunan Program E-Monev Program E-Monev 1 Paket 332,274,600.00 - Penyusunan RPJMD Kabupaten Karangam Tahun 2015-2020 RPJMD Kabupaten Karangam Tahun 2015-2020 280 Buku 400,000,000.00 - Penyusunan Renstra SKPD Renstra Bappeda 20 Buku 20,000,000.00 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan - Sosialisasi kebijakan Kapasitas kelembagaan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan 8 Kecamatan 19,999,000.00 Kesuaian Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pernta program-program dengan capaian kinerja minimal 90% 90% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan yang berkualitas - Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah koordinasi Laporan kinerja pemerintah 1 tahun 45,499,000.00 1

SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) 5 6 7 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Laporan monitoring dan evaluasi 200 Buku 91,500,000.00 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pelaksanaan rencana pembangunan - Koordinasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Laporan Akhir DAK tahun 2015 70 Buku 75,275,600.00 - Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karangam Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangam 1 Tahun 186,000,000.00 - Koordinasi dan evaluasi penyusunan matriks RAD MDGs Koordinasi dan evaluasi matrik RAD MDGS 6 kali 32,484,100.00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas - Koordinasi bidang ekonomi kreatif di Kabupaten Karangam Kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas Buku hasil koordinasi pembangunan ekonomi kreatif di Kabupeten Karangam 20 Buku 40,958,000.00 35 Buku 142,164,000.00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perencanaan Tata Ruang Kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Buku hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Koordinasi perencanaan tata ruang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancangan RDTR Kecamatan Abang dan Peta Citra Kabupaten Program Pemanfaatan Ruang Kelembagaan Ruamg pemanfaat / Peruntukan ruang yang baik - Peningkatan Kelembagaan Tata Ruang Jumlah laporan mesteran sosialisasi produk hukum tentang tata ruang yang berlaku Program Pengembangan Perumahan - Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan Kabupaten Karangam Jumlah rumah tidak layak huni menurun Jumlah laporan pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Karangam Tahun 2015 Buku Data Ba Rumah Tidak Layak Huni 60 Buku 60,000,000.00 2 Paket 600,000,000.00 50 Buku 863,980,000.00 30 Buku 212,312,600.00 10 Buku Program Perlindungan dan Konrvasi Sumber Daya Alam - Peningkatan peran rta masyarakat dalam perlindungan dan konrvasi SDA Peran masyarakat dalam perlindungan dan konrvasi SDA Jumlah laporan penanganan lahan kritis sumber daya air yang ada di Kab. Karangam 10 Buku 107,000,000.00 2

SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) 5 6 7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan percepatan sanitasi lainnya - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Buku memorandumprogram sanitasi 50 Buku 117,535,600.00 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam Buku pemuktahiran buku putih dan SSK Terevaluasinya program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber Daya Alam - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan akhir kegiatan prasarana wilayah 20 Buku RPIJM tahun 2015-2019 10 Buku 50 Buku 99,875,000.00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi - Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karangam Frekuensi rapat koordinasi penanaman modal 12 Bulan 74,017,000.00 - Penyelenggaraan pameran investasi Pameran Investasi 1 kali 144,652,000.00 - Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangam Jumlah perusahaan yang dimonitoring 90 Perusahaan Buku Laporan Monitoring Investasi 35 Buku 79,630,000.00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Meningkatnya kelembagaan TKPK Frekuensi koordinasi kelembagaan TKPK 5 Kali 98,859,900.00 Program Pengembangan Data/Informasi Keterdiaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan - Monitoring dan Evaluasi Program CBD Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program CBD di Kabupaten Karangam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Rencana Aksi Daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 30 Buku 100,204,000.00 1 Tahun 39,375,000.00 3

SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN TARGET ANGGARAN (RP) 5 6 7 Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan yang berkualitas Terdianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas Pernta SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik 100% 100% Program Pengembangan Data/Informasi Keterdiaan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan - Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Data pokok pembangunan yang tersusun (Buku Karangam Membangun Tahun 2014, Buku Saku) 220 Buku 139,999,000.00 Sistem Aplikasi Data Ba Kabupaten Karangam - Penyusunan Profil Daerah Buku Profil Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Program Kerjasama Pembangunan - Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek Program Penyiapan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kerjasama pembangunan Jumlah proposal dan keikutrtaan dalam lomba Ristek Iklimdan realisasi investasi di Kabupaten Karangam 1 Paket 100 Buku 64,988,600.00 10 Proposal 35,500,000.00 - Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal 25 Buku 306,676,000.00 4

1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Perencana 2 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal 3 Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup 4 Belum optimalnya keterdiaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data yang tersusun cara sistematis dan akurat bagai dasar 5 Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran rta monitoring dan evaluasi yang masih rendah 6 Realisasi investasi yang belum optimal 1 Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas 2 Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan, kajian dan evaluasi 3 Melakukan koordinasi yang efektif dalam pros penyusunan rencana, pelaksanaan rencana rta pemantauan dan evaluasi terhadap rencana 1 Meningkatnya kualitas SDM 1 Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan 1.1 Pronta Perencana pembangunan SDM perencan 2 Meningkatnya kualitas 2 Sinergi dengan 2.1 Pronta nasional dan provinsi program prioritas pemban 3 Meningkatnya peran 2.2 Pronta stakeholder dalam perencanaan pembangunan program kegiatan pemban gunan 4 Meningkatnya keterdiaan 3 Meningkatnya kesuaian muatan antar dokumen 3.1 Pronta data dan informasi perencanaan pembangunan kesuai an RPJMD dengan RKPD 5 Meningkatnya kesuaian 3.2 Pronta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesuai an RPJMD 6 Meningkatnya sistem 4 Meningkatnya kesuaian muatan antara dokumen 4.1 Pronta monitoring dan evaluasi dengan dokumen 7 Meningkatnya realisasi investasi 4.2 Pronta bagai sumber pembiayaan pembangunan kesuai an RKPD 4.3 Pronta 5 Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam 5.1 Jumlah pros stakehol der yang 5.2 Pronta 6 Meningkatnya data dan informasi perencanaan 6.1 Terdia pembangunan nya 6.2 Terdia nya 6.3 Terdia nya 6.4 Jumlah kajian dan 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan 7.1 Pronta realisasi rencana Program 7.2 Pronta 7.3 Pronta 8 Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan 8.1 Pronta penganggaran dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi penginte grasian 9 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif 9.1 Pronta 9.2 Frekuens i 9.3 Terdia nya 10 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 10.1 Pronta surat 10.2 jumlah SOP/tata 11 nya pelayanan administrasi kepegawaian 11.1 Pronta usulan 11.2 Pronta usulan 11.3 Pronta usulan 12 nya disiplin pegawai 12.1 Pronta 13 Meningkatnya fungsi barang milik dengan baik 13.1 Pronta at 14 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD 14.1 Jumlah laporan 14.2 Nilai hasil evaluasi 14.3 Jumlah laporan 14.4 Jumlah dokume n 15 Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien 15.1 Pronta dan akuntabel pengelol 15.2 Pronta temuan hasil SEKRETARIS KABID TATA RUANG DAN PRASARANA WILAYAH KABID MONITORING DAN PENELITIAN KABID EKONOMI KABID SOSIAL BUDAYA KABID PENANAMAN MODAL INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR 1 Meningkatnya kapasitas SDM 1.1 Pronta SDM perencana yang mengikuti 3 Meningkatnya kesuaian muatan antar 3.2 Pronta kesuaian RPJMD dengan RTRW 6 Meningkatnya data dan informasi 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi terhadap 6 Meningkatnya data dan informasi 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi terhadap 7 Meningkatnya kesuaian antara 7.2 Pronta program-program dengan 7 Meningkatnya kesuaian antara 7.2 Pronta program-program dengan perencana pembangunan diklat perencanaan/ pelatihan teknis dan dokumen permasalahan pembangunan yang tersusun permasalahan pembangunan yang tersusun perencanaan dengan realisasi rencana capaian kinerja 100% perencanaan dengan realisasi rencana capaian kinerja 100% jenisnya 2 Sinergi perencanaan pembangunan dengan nasional dan provinsi 3 Meningkatnya kesuaian muatan antar dokumen 4 Meningkatnya kesuaian muatan antara dokumen dengan dokumen perencanaan SKPD 5 Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pros perencanaan pembangunan 6 Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 8 Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi 10 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 11 nya pelayanan administrasi kepegawaian 2.1 Pronta program prioritas pembangunan 4 Meningkatnya kesuaian muatan antara 4.3 Pronta kesuaian RTRW dengan 7 Meningkatnya kesuaian antara 7.2 Pronta program-program dengan 7 Meningkatnya kesuaian antara 7.2 Pronta program-program dengan 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 7.3 yang mendukung prioritas provinsi dokumen Renstra SKPD perencanaan dengan realisasi rencana capaian kinerja 100% perencanaan dengan realisasi rencana capaian kinerja 100% 100% dengan dokumen perencanaan SKPD 2.2 Pronta program kegiatan pembangunan 6 Meningkatnya data dan informasi 6.3 Terdianya dokumen Tata Ruang 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 9 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif 9.1 yang mendukung prioritas nasional 100% 100% 3.1 Pronta kesuaian RPJMD dengan RKPD 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi terhadap 8 Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan 8.1 Pronta pengintegrasian sistem 9.2 permasalahan pembangunan yang tersusun dan penganggaran dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi 4.1 Pronta kesuaian RPJMD dengan 7 Meningkatnya kesuaian antara 7.2 Pronta program-program Renstra SKPD perencanaan dengan realisasi rencana 4.2 Pronta kesuaian RKPD dengan Renja 7.3 SKPD 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3 12 nya disiplin pegawai 12.1 13 Meningkatnya fungsi barang milik dengan baik 14 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD 15 Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel 13.1 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 15.2 KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN KASUBBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KASUBBID PRASARANA WILAYAH KASUBBID STATISTIK DAN MONITORING KASUBBID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KASUBBID EKONOMI KASUBBID PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KASUBBID PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KASUBBID ADAT DAN BUDAYA KASUBBID PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL KASUBBID PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL 1 Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan 14 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD 3 Meningkatnya kesuaian muatan antar dokumen 3 Meningkatnya kesuaian muatan antar dokumen 6 Meningkatnya data dan informasi 8 Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem 6 Meningkatnya data dan informasi 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 6 Meningkatnya data dan informasi 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 9 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif 9 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif pengendalian, monitoring dan evaluasi INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR 1.1 Pronta SDM perencana 14.1 Jumlah laporan keuangan yang 3.1 Pronta kesuaian RPJMD 3.2 Pronta kesuaian RPJMD 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi 8.1 Pronta pengintegrasian 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi 7.2 Pronta program-program 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi 7.2 Pronta program-program 7.2 Pronta program-program 9.2 Frekuensi koordinasi dengan 9.1 Pronta perusahaan yang yang mengikuti diklat dikirim tepat waktu dengan RKPD dengan RTRW terhadap permasalahan sistem terhadap permasalahan terhadap permasalahan pelaku usaha memiliki ijin investasi perencanaan/ pelatihan teknis pembangunan yang tersusun pembangunan yang tersusun pembangunan yang tersusun dan jenisnya 7.3 Pronta capaian target 7.3 Pronta capaian target 7.3 Pronta capaian target 9.3 Terdianya dokumen investasi 10 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 15 Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel 2 Sinergi dengan nasional 4 Meningkatnya kesuaian muatan antara dokumen 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana kegiatan yang 100% 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana kegiatan yang 100% kegiatan yang 100% 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana dan provinsi dengan dokumen perencanaan SKPD INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR 10. Pronta surat masuk yang 15.1 Pronta 2.1 Pronta program prioritas 4.3 Pronta kesuaian RTRW 7.2 Pronta program-program 7.2 Pronta program-program 7.2 Pronta program-program 7.2 Pronta program-program 7.2 Pronta program-program 1 ditindaklanjuti pengelolaankeuangan pembangunan yang dengan Renstra SKPD program/kegiatan yang mendukung prioritas provinsi realisasinya tepat waktu suai dengan anggaran kas 10. 2 jumlah SOP/tata tertib/juknis yang tersusun 15.2 Pronta temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti 2.2 Pronta program kegiatan pembangunan yang mendukung prioritas Nasional 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% INDIKATOR 11 nya pelayanan administrasi kepegawaian 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 6 Meningkatnya data dan informasi 7.2 Pronta program-program INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% 11. Pronta usulan kenaikan 7.1 Pronta Program dan 6.3 Terdianya dokumen Tata 1 pangkat yang diajukan tepat kegiatan dalam RKA-SKPD yang Ruang waktu diakomodir dalam DPA-SKPD 11. 2 11. 3 Pronta usulan kenaikan gaji berkala yang diajukan tepat waktu Pronta usulan pensiun yang diajukan tepat wakt 7.2 Pronta program-program 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% 12 nya disiplin pegawai 8 Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan sistem 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana pengendalian, monitoring dan evaluasi INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR 12. Pronta kehadiran pegawai 8.1 Pronta pengintegrasian 7.2 Pronta program-program 1 suai dengan jam kerja tepat sistem waktu 13 Meningkatnya fungsi barang milik dengan baik 4 Meningkatnya kesuaian muatan antara dokumen 7.3 Pronta capaian target dengan dokumen perencanaan SKPD kegiatan yang 100% 13. 1 INDIKATOR Pronta at yang dimiliki SKPD yang terkelola dan terinventarisasi dengan baik MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG HANDAL DAN BERKREDIBILITAS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan Pronta kehadiran stakeholders dalam musrenbang Terdianya dokumen perencanaan pembangunan Terdianya dokumen perencanaan SKPD Pronta Program dan kegiatan dalam RKA-SKPD yang diakomodir dalam DPA- SKPD Pronta program-program dengan capaian kinerja 100% Pronta capaian target kegiatan yang 100% Pronta pengintegrasian sistem Pronta surat masuk yang ditindaklanjuti jumlah SOP/tata tertib/juknis yang tersusun Pronta usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu Pronta usulan kenaikan gaji berkala yang diajukan tepat waktu Pronta usulan pensiun yang diajukan tepat waktu Pronta kehadiran pegawai suai dengan jam kerja tepat waktu Pronta at yang dimiliki SKPD yang terkelola dan terinventarisasi dengan baik Jumlah laporan keuangan yang dikirim tepat waktu Nilai hasil evaluasi LAKIP Jumlah laporan SKPD yang tersusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu Pronta pengelolaankeuangan program/kegiatan yang realisasinya tepat waktu suai dengan anggaran kas Pronta temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN INDIKATOR INDIKATOR 4.1 Pronta kesuaian RPJMD dengan Renstra SKPD 4.2 Pronta kesuaian RKPD dengan Renja SKPD 5 Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pros INDIKATOR 5.1 Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan 5.2 Pronta kehadiran stakeholders dalam musrenbang 6 Meningkatnya data dan informasi INDIKATOR 6.1 Terdianya dokumen 6.2 Terdianya dokumen perencanaan SKPD 14 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD INDIKATOR 14.2 Nilai hasil evaluasi LAKIP 14.3 Jumlah laporan SKPD yang tersusun tepat waktu 14.4 Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu 6.4 Jumlah kajian dan evaluasi terhadap permasalahan pembangunan yang tersusun Pronta capaian target kegiatan yang 100% 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% 7 Meningkatnya kesuaian antara perencanaan dengan realisasi rencana 7.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% 9.3 Pronta capaian target kegiatan yang 100% Pronta perusahaan yang memiliki ijin investasi Frekuensi koordinasi dengan pelaku usaha Terdianya dokumen investasi