SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI LPSE KABUPATEN TANA TIDUNG 1. TUJUAN a. Memberikan arahan prosedur bagi pelaksanaan proses verifikasi calon penyedia untuk menjadi Rekanan di LPSE b. Menentukan kelayakan kontrol atas registrasi/pendaftaran calon penyedia. 2. RUANG LINGKUP a. Verifikasi administrasi; b. Memberikan kode akses (User Id dan Password) kepada Penyedia. 3. KETENTUAN UMUM a. Verifikasi administrasi dilakukan oleh verifikator yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh LPSE Kabupaten Tana Tidung. b. Penunjukan verifikator didasarkan atas pertimbangan pengalaman dalam bidang pengadaan, pengetahuan yang cukup atas ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta regulasi yang terkait, dan integritas personil; c. Data calon penyedia yang diverifikasi adalah penyedia yang telah: i. Melakukan registrasi online pada website LPSE Kabupaten Tana Tidung ii. Telah mengunduh (download) dan mengisi formulir pendaftaran dan keikutsertaan; iii. Telah menyiapkan dokumen penunjang serta menggandakan dokumen dimaksud sebagaimana dipersyaratkan; iv. Membawa formulir pendaftaran, formulir keikutsertaan dan dokumen penunjang ke LPSE Kabupaten Tana Tidung d. Proses verifikasi dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan/atau wakil perusahaan yangdibuktikan dengan surat kuasa dari pimpinan perusahaan untuk keperluan tersebut. e. Jika berdasarkan hasil verifikasi memperlihatkan ketidakbenaran/ketidaksesuaian antara dokumen penunjang dengan data registrasi (data identitas dan data perusahaan) yang dimasukkan ke dalam portal LPSE oleh calon penyedia, maka verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung dapat meminta calon penyedia untuk melakukan pembetulan/penyesuaian data tersebut.
f. Penyampaian kode akses (User ID dan Password) oleh verikator LPSE Kabupaten Tana Tidung kepada penyedia akan dilakukan setelah verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung menyatakan setuju, yang berarti bahwa dokumen penunjang sesuai dengan data perusahaan yang dimasukkan ke dalam portal LPSE Kabupaten Tana Tidung. 4. RINCIAN PROSEDUR Proses Verifikasi Dokumen Penunjang 1. Calon penyedia datang ke LPSE Kabupaten Tana Tidung dengan membawa berkas : a. Formulir pendaftaran b. Formulir keikutsertaan c. Dokumen penunjang, yang terdiri dari: 1) Asli dan salinan KTP Direktur/Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang diperusahaan. 2) Asli dan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3) Asli dan salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha JasaKonstruksi (SIUJK)/Sertifikat Badan Usaha (SBU)/Ijin Usaha sesuai bidang masingmasing; 4) Asli dan salinan Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada); 5) Asli dan salinan Surat Pengukuhan Kena Pajak; 6) Asli dan salinan Surat Ijin Gangguan/SITU/Surat Keterangan Domisili. 2. Berkas di atas oleh penyedia dimasukkan dalam map yang berbeda, yaitu: a. Map pertama, berisi Formulir Pendaftaran (harus sudah diisi). Formulir Keikutsertaan (harus sudah diisi). Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (harus diisi dan bermaterai). Salinan Dokumen Penunjang. Asli Surat Kuasa (jika yang menyerahkan selain pemilik perusahaan); b. Map kedua, berisi Asli Dokumen Penunjang. 3. Jika calon penyedia (pimpinan perusahaan) tidak dapat hadir maka calon penyedia dapat menunjuk orang lain (wakil perusahaan/kuasanya) untuk melakukan proses verifikasi ke LPSE Kabupaten Tana Tidung dengan disertai surat kuasa kepada orang lain tersebut (wakil perusahaan/kuasanya) untuk melakukan perbuatan hadir ke LPSE, membawa dan menunjukkan berkas sebagaimana disebutkan pada angka 1 kepada verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung; 4. Verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung menerima Map Pertama dan Map Kedua dari calon penyedia/kuasanya, serta mencetak data registrasi (data identitas dan data perusahaan) yang telah dimasukkan kedalam portal LPSE Kabupaten Tana Tidung oleh calon penyedia;
5. Verifikator memastikan dan memeriksa kelengkapan, validitas, kesesuaian berkas (Map Kesatu dan Map Kedua), sesuai tersebut pada angka 3. Verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung memeriksa atau mencocokkan: a. Dokumen penunjang asli sesuai dengan dokumen penunjang salinan; b. Formulir Pendaftaran dengan dokumen penunjang; c. Formulir Keikutsertaan dengan dokumen penunjang; d. Data registrasi (data identitas dan data perusahaan) yang telah dimasukkan kedalam portal LPSE oleh calon penyedia dengan dokumen penunjang. Dalam hal ini verifikator diharapkan dapat melakukan pengecekan atas unsur-unsur kelayakan (eligibility) calon penyedia yang mencakup : Konsistensi data antara berkas dalam penunjang terlampir; Kesesuaian format dan substansi serta keabsahan berkas-berkas penunjang; Kesesuaian terhadap ketentuan (baik ketentuan usaha maupun pengadaan) yang berlaku; Pengecekan terhadap indikasi pemalsuan dokumen, penyimpangan ketentuan, persekongkolan, dan KKN. 6. Jika berkas (Map kesatu dan Map kedua)tidak lengkap dan/atau tidak valid dan/atau tidak sesuai maka verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung berhak menghentikan proses verifikasi dan mengembalikan Map Kesatu dan Map Kedua kepada calon penyedia/kuasanya tersebut. Cek Kelengkapan Cek Validitas Cek Kesesuaian : Berkas telah sesuai yang dipersyaratkan. : Berkas masih dalam masa berlaku. : Berkas nyata sesuai data registrasi (data identitas dan data Perusahaan) 7. Verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung harus menjelaskan kepada calon penyedia/ kuasanya mengenai ketidaklengkapan dan/atau tidak sesuainya berkas tersebut, dan
meminta calon penyedia untuk melengkapi dan/atau memperbaharui dan/atau menyesuaikan berkas dan/atau data registrasinya. 8. Jika berkas yang diberikan oleh calon penyedia lengkap, valid dan sesuai maka verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung wajib memberikan persetujuan kepada penyedia tersebut dan mengembalikan Map ke dua serta menyimpan map ke satu sebagai arsip LPSE Kabupaten Tana Tidung. 9. Pemberian Kode Akses (User ID dan Password) kepada penyedia. a. Verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung akan memberikan Kode Akses (User ID dan Password) kepada penyedia jika berkas penyedia telah dinyatakan lengkap, valid dan sesuai. b. Dalam portal LPSE Kabupaten Tana Tidung melakukan proses persetujuan verifikasi dan pada saat itu juga portal LPSE Kabupaten Tana Tidung akan mengirimkan email yang berisi Kode Akses (User ID dan Password) kepada penyedia. Verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung wajib memberitahukan kepada penyedia bahwa kode akses telah dikirim melalui email dan meminta penyedia segera bahwa email tersebut telah diterima. Verifikator LPSE Kabupaten Tana Tidung wajib memberitahukan kepada penyedia bahwa penyedia berkewajiban untuk selalu memperbaharui data identias dan data perusahaan di dalam portal LPSE bila terjadi perubahan dikemudian hari. TIDENG PALE, 3 JANUARI 2013 KETUA LPSE KABUPATEN TANA TIDUNG Ir. Mohammad Taqwim
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Nama : Alamat : Jabatan : Perusahaan : Bersama ini saya menyatakan bahwa berkas dan foto yang saya kirimkan ke LPSE Kabupaten Tana Tidung sebagai syarat registrasi untuk menjadi calon rekanan LPSE Kabupaten Tana Tidung adalah benar. Apabila dikemudian hari, data yang saya kirimkan adalah tidak benar maka saya yang bertindak atas nama sendiri dan/atau perusahaan, siap diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Tideng Pale,... Yang membuat pernyataan