PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 503/1599/IPK/BPPMD-PTSP/X/2015 Kantor Pusat: Jl. Pangeran Hidayatullah 88, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Lokasi: Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Oleh : LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur 1. IDENTITAS LVLK PT TÜV Rheinland Indonesia a. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN c. Alamat : Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA d. Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. +62-21-579 44 579, Fax.+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com e. Direktur : Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar f. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut 2. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut g. Tim Pengambil Keputusan : Kepala LV-LK dan PHPL : 2. IDENTITAS AUDITEE : Dian Susanty Soeminta, S.Hut a. Nama Pemegang Izin : IPK PT Worldwide b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1599/IPK/BPPMD-PTSP/ X/2015 tanggal 6 Oktober 2015. c. Luas dan Lokasi : Seluas ± 1.091 Hektar, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur d. Alamat kantor : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur e. Pimpinan Perusahaan : Soesanto Telp. (0541) - 7413555/ Fax (0541) 746080
3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pelaporan Rencana Audit VLK kepada Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan BP2HP Wilayah XIII Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 9 Oktober 2015. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Oktober 2015. Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, tanggal 13 Oktober 2015. Base Camp PT. KCW Kec. Talisayan, Kab. Berau, tanggal 13 Oktober 2015 Base Camp dan Areal IPK PT. KCW tanggal 13-15 Oktober 2015 Dari hasil laporan dengan BP2HP, hal yang disampaikan terkait dengan pengangkatan/jumlah tenaga teknis di IPK PT KCW serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dalam penggunaan SKSKB. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan terkait dengan kegiatan PT KCW di Lokasi Areal terletak di APL. Dinas Kehutanan Kebupaten Berau menjelaskan terkait dengan kegiatan PT KCW di Lokasi Areal terletak di APL. Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Perkenalan Tim dan Auditee 3. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 4. Metodologi verifikasi 5. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 6. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 7. Konfirmasi data dan dokumen 8. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masingmasing simpul. 9. Penandatanganan BA pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu Melakukan uji petik di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik kayudan melakukan wawancara Pertemuan Penutupan Kantor IPK PT. KCW Kec. Talisayan, Kab. Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Berau, tanggal 15 Oktober 2015 Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia. 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang, alamat pengiriman ; 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No.: P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4.
RESUME HASIL PENILAIAN Prinsip/Kriteria/ indikator / Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Ringkasan Justifikasi K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan. 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) IPK PT Worldwide tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga, Tidak Diterapkan. Worldwide tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga verifier ini Tidak Diterapkan K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR Worldwide tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR Diterapkan b. Peta Lampiran HTHR Worldwide tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR Diterapkan K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide sehingga verifier ini Tidak Diterapkan Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan Worldwide terletak pada Areal
Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide, sehingga verifier ini Tidak Diterapkan. d. Peta lampiran IPK Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan. e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan. 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide bukan untuk Penempatan transmgrasi. Diterapkan b. Peta lampiran IPK IPK PT Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT Worldwide bukan untuk Penempatan transmgrasi, Diterapkan. K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Memenuhi Memenuhi IPK PT Worldwide telah membuat rencana penebangan dengan luas areal ± 1.091 ha yang terletak pada areal yang telah diberikan izin. IPK PT Worldwide telah memiliki Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan sudah ada izin usaha non kehutanan serta ada persetujuan UKL-UPL usaha non kehutanan c. Izin usaha dan lampiran PT
petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Worldwide adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Karet PT Worldwide sehingga verifier 1.4.1.c. Tidak Diterapkan. d. IPK pada APL Memenuhi PT Worldwide adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Karet PT Worldwide dan telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.: 503/1599/IPK/.BPPMD- PTSP/X/2015 e. Peta lampiran IPK Memenuhi Hasil pengecekan 7 Patok Batas Areal IPK (uji petik) di lapangan, areal IPK PT. Worldwide telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan. 1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide bukan untuk Pemukiman transmgrasi. Diterapkan b. Peta lampiran IPK Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Worldwide bukan untuk Pemukiman transmgrasi. Diterapkan P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. 2.1.1 IPK/ILS mempu nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Memenuhi IPK PT Worldwide telah menyusun rencana/rincian target tebangan telah dimuat dalam dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu tahun 2015/2016, di Areal Perkebunan Karet PT KCW
seluas ± 1.091 Ha yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur (H. Diddy Rusdiansyah, AD,SE,MM) 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b. Dokumen produksi kayu (LHP) Memenuhi Worldwide telah melakukan kegiatan TC dengan intensitas 5%, yang dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Cruising dan kegiatan TC telah benar sesuai dengan Pakta Integritas yang diterbitkan. Berdasarkan hasil verifikasi belum ada dokumen LHP yang dibuat IPK PT Worldwide, disebabkan belum adanya kegiatan produksi/pemanfaatan kayu di IPK PT Worldwide, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan. K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Worldwide belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Worldwide belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti setor terkait Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan b. SKSKB dan DKB untukkb K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Worldwide belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti setor terkait Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA). Belum ada Dokumen FA-KB yang diterbitkan dalam pengangkutan kayu dari blok tebang ke Industri karena belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA) IPK PT Worldwide belum melakukan kegiatan produksi/pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan penggunaan SKSKB sebagai dokumen angkutan yang digunakan pada pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA) IPK PT Worldwide saat ini masih dalam proses sertifikasi (awal) VLK dan belum memiliki hak dan kewajiban menggunakan Tanda V-Legal pada produknya, sehingga verifier 2.3.1. ini Tidak Diterapkan. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Worldwide telah menyusun dokumen SOP K3 dengan nomor dokumen KCW/PL/008, yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2015 dan terdapat implementasi dilapangan seperti penyediaan sarana kesehatan (P3K, obat-obatan), penyediaan sarana Alat Pelindung Diri (APD), serta telah menunjuk personil bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3
b. Ketersediaan peralatan K3. berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Worldwide Nomor: 08/DIR-KCW/SDM- BRU/SMD/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 Memenuhi Terdapat perlengkapan K3 pemadam api ringan yang dipasang di kantor dan Base camp, peralatan keselamatan diri dan terbukti masih baik kondisinya c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT KCW telah memiliki dokumen atau laporan dan Penyelidikan Kecelakaan (Incident/Accident) serta tindakan yang dilakukan oleh Manajemen PT. Worldwide; dan upaya/program K3 untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Seluruh karyawan (tetap dan harian lepas) yang bekerja di PT Worldwide berusia diatas 18, sehingga tidak ada pekerja di bawah umur.