PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 01 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 01 02 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Penyesuaian Realisasi Belanja Kegiatan
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan E Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, 100 % 100 % Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 700.000.000 Rp. 650.000.000 Personil Personil 10 Orang 10 Orang Waktu Waktu Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Biro Perlengkapan dan Ase Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Biro Perlengkapan dan Aset TA. 2015 Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Biro Perlengkapan dan Ase Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Biro Perlengkapan dan Aset TA. 2015 Penyusunan Dokumen RKA Biro Perlengkapan dan Aset TA. 2016 Penyusunan Dokumen RKA Biro Perlengkapan dan Aset TA. 2016 Penyusunan Dokumen DPA Biro Perlengkapan dan Aset TA. 2016 Penyusunan Dokumen DPA Biro Perlengkapan dan Aset TA. 2016 Penyusunan LAKIP Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Ban Penyusunan LAKIP Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten Penyusunan LPPD Biro Perlengkapan dan Aset Penyusunan LPPD Biro Perlengkapan dan Aset Penyusunan LKPj Biro Perlengkapan dan Aset Penyusunan LKPj Biro Perlengkapan dan Aset Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Biro Perlengkapan dan Aset Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Biro Perlengkapan dan Aset Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah TA. 2015 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kegiatan Berkala Pada Biro Pe Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kegiatan Berkala Pada Biro Perlengkapan dan Aset TA. 2015 Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pel Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan E Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, 100 % Pada Tahun 2015 100 % Pada Tahun 2015 Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Indek Kapabi Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung 76,70 % Tahun 2015 ( RPJMD ) 76,70 % Tahun 2015 ( RPJMD ) Indek Kapabilitas Aparatus MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat ( 1-4 ) Skala Kepuasan Masyarakat ( 1-4 ) 2,75 % Tahun 2015 ( RPJMD ) 2,75 % Tahun 2015 ( RPJMD ) DAMPAK Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia ( IPM ) Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia ( IPM ) 72,02 % Tahun 2015 ( RPJMD ) 72,02 % Tahun 2015 ( RPJMD ) DAMPAK Aparatur Dilingkungan Biro Perlengkapan dan Aset Aparatur Dilingkungan Biro Perlengkapan dan Aset 2,75 % Tahun 2015 ( RPJMD ) 2,75 % Tahun 2015 ( RPJMD ) Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 01 09 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 01. 09 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Perlengkapan dan Aset LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 01 09 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 01. 09 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Perlengkapan dan Aset Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Penyesuaian Kegiatan dengan penambahan Tolok Ukur Kegiatan dan Anggaran sesuai Tupoksi
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 4. Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Pengendalian Intenal Pemeri CAPAIAN PROGRAM Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan E Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, 100 % 100 % Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 500.000.000 Rp. 400.000.000 SDM SDM 9 Orang 9 Orang Waktu Waktu 1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Perlengkapan dan Aset TA. 1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Perlengkapan dan Aset 2. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Perlengk 2. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Perlengkapan 3. Penataan Arsip Dokumen Keuangan Biro Perlengkapan dan Ase 3. Penataan Arsip Dokumen Keuangan Biro Perlengkapan dan Aset 4.Penyusunan Dokumen Dan Inventarisasi Data Keuangan 5. Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 6. Penyusunan Evaluasi Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 7. Penyusunan Dokumen SIMDA Keuangan Pada Biro Perlengkapan dan Aset HASIL Rasio Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Rasio Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 100 % Tahun 2015 100 % Tahun 2015 MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 7 % Tahun 2015 7 % Tahun 2015 MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat ( Skala 1-4 ) Skala Kepuasan Masyarakat ( Skala 1-4 ) 2 % Tahun 2015 2 % Tahun 2015 DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,20 % Tahun 2015 74,20 % Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Di Lingkungan Biro Perlengkapan Dan Aset Setda Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 02 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 16.165.164.212,00 (Enam belas milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 02 02 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi S Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 100 % 100 % Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 16.165.164.212 Rp. 16.165.164.212 SDM SDM 40 Orang 40 Orang Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 bulan 12 bulan 1. Perawatan Kendaraan Dinas 1. Perawatan Kendaraan Dinas 1 Kegiatan 2. Asuransi Kendaraan Dinas 2. Asuransi Kendaraan Dinas 1 Kegiatan 3. Perawatan Bangunan Gedung di Lingkungan Setda 3. Perawatan Bangunan Gedung di Lingkungan Setda 1 Kegiatan 4. Kebersihan Halaman dan Gedung Di Lingkungan Setda 4. Kebersihan Halaman dan Gedung Di Lingkungan 1 Kegiatan Setda 5. Perawatan Jaringan Listrik Di Lingkungan Setda 5. Perawatan Jaringan Listrik Di Lingkungan Setda 1 Kegiatan 6. Perawatan / Pemeliharaan Peralatan Kantor di Lingkungan Setd 6. Perawatan / Pemeliharaan Peralatan Kantor di 1 Kegiatan Lingkungan Setda 7. Perawatan / Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Di Lingkun 7. Perawatan / Pemeliharaan Peralatan Rumah 1 Kegiatan Tangga Di Lingkungan Setda 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi S Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 100 % 100 % Rehabilitasi Sarana dan Prasarana MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 76,70 % Tahun 2015 76,70 % Tahun 2015 MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4) Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4) 2,75 % Tahun 2015 2,75 % Tahun 2015 DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,20 % Tahun 2015 74,20 % Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 02 55 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 02. 55 Penyediaan Penunjang Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 02 55 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 02. 55 Penyediaan Penunjang Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Penambahan Tolok Ukur Kegiatan INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi S Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 100 % 100 % Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 450.000.000 Rp. 800.000.000 Personil Personil 10 Orang 10 Orang Waktu Waktu Fasilitasi Kegiatan Ketatalaksanaan Administrasi Umum Fasilitasi Kegiatan Ketatalaksanaan Administrasi Umum HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, Evalu Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, 100 % Pada Tahun 2015 100 % Pada Tahun 2015 Pengendalian, Evaluasi Laporan Keuangan MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan E Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, 100 % Tahun 2015 100 % Tahun 2015 Pengendalian dan Evaluasi laporan Keuangan DAMPAK Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Indek Kapabi Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Mendukung 76,70 % Tahun 2015 ( RPJMD ) 76,70 % Tahun 2015 ( RPJMD ) Indek Kapabilitas Aparatur DAMPAK Skala Kepuasan Masyarakat ( Skala 1-4 ) Skala Kepuasan Masyarakat ( Skala 1-4 ) 2,75 % Tahun 2015 ( RPJMD ) 2,75 % Tahun 2015 ( RPJMD ) Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 61 01 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 61. 01 Penatausahaaan Aset Daerah LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 2.802.219.000,00 (Dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 61 01 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 61. 01 Penatausahaaan Aset Daerah Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Rasionalisasi Anggaran dan Penambahan Tolok Ukur
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 2.802.219.000 Rp. 2.802.219.000 Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Personil Personil 28 Orang 28 Orang - Neraca Aset 2013 Audited - Neraca Aset 2013 Audited - Data Belanja Modal tahun 2014 - Data Belanja Modal tahun 2014 - Data Belanja Modal tahun 2015 - Data Belanja Modal tahun 2015 - Pergub No. 14 tahun 2013 Tentang Tupoksi Pasal 115 ayat 2 poi - Pergub No. 14 tahun 2013 Tentang Tupoksi Pasal 115 ayat 2 point e - Permendagri 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 - Permendagri 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 - SIMDA BMD Provinsi Banten - SIMDA BMD Provinsi Banten - Pergub No. 41 Tahun 2013 Tentang Sensus Barang - Pergub No. 41 Tahun 2013 Tentang Sensus Barang 1. Penyusunan Neraca Aset Tetap TA. 2014 UNAUDITED 1. Penyusunan Neraca Aset Tetap TA. 2014 UNAUDITED 2. Cek Fisik dan Labelisasi Belanja Modal TA.2014 di Seluruh SKPD 2. Cek Fisik dan Labelisasi Belanja Modal TA.2014 di 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) Seluruh SKPD Provinsi Banten 3. Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang TA. 2015 Provinsi Banten 3. Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang TA. 2015 4 Dokumen Provinsi Banten 4. Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada 4. Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) Daerah Pada Seluruh SKPD 5. Penyusunan SOP Penatausahaan Aset Tetap / Barang Milik Dae 5. Penyusunan SOP Penatausahaan Aset Tetap / Barang Milik Daerah 6. Pemeliharaan Aplikasi SIMDA BMD Pada Seluruh SKPD 6. Pemeliharaan Aplikasi SIMDA BMD Pada Seluruh 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) SKPD 7. Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Seluruh SKPD untuk KIB (A 7. Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Seluruh SKPD untuk KIB (A, C, dan D) 8. Pelaksanaan Sensus Tahun 2015 Biro Perlengkapan & Aset 8. Pelaksanaan Sensus Tahun 2015 Biro Perlengkapan & Aset 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah Menuju Akrual 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah Menuju Akrual 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) 10. Inventarisasi Awal Aset Sekolah Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 11. Reklasifikasi Pencatatan Aset Tetap Hasil Sensus Tahun 2014 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) 4 Dokumen 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) 1 Kegiatan (8 Kab/Kota) 1 Kegiatan (Seluruh SKPD Provinsi Banten) HASIL Rasio Fasilitasi Pengelolaan Pelengkapan dan Aset Daerah Rasio Fasilitasi Pengelolaan Pelengkapan dan Aset 100 % Pada tahun 2015 (RPJMD) 100 % Pada tahun 2015 (RPJMD) Daerah MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 77 % Tahun 2015 (RPJMD) 77 % Tahun 2015 (RPJMD)
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 3 % Tahun 2015 (RPJMD) 3 % Tahun 2015 (RPJMD) DAMPAK Indeks Pembangunan Masyarakat Indeks Pembangunan Masyarakat 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh SKPD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 61 02 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 61. 02 Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 2.572.781.000,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 61 02 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 61. 02 Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD 1. Pemasangan lampu tugu batas tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena tugu batas tidak tercatat dalam KIB Provinsi Banten; 2. Adanya SK Gub. No. 032.05 / Kep.410-Huk / 2015 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah.
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 2.972.781.000 Rp. 2.572.781.000 Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Personil Personil 28 Orang 28 Orang Bimbingan Teknis Pembinaan Penyimpanan Barang dan Pengurus Bimbingan Teknis Pembinaan Penyimpanan Barang 1 Kegiatan, 100 Orang 1 Kegiatan, 100 Orang dan Pengurus Barang Bimbingan Teknis Pelatihan Petugas Simda BMD di Lingkungan Se Bimbingan Teknis Pelatihan Petugas Simda BMD di 1 Kegiatan, 50 Orang 1 Kegiatan, 50 Orang Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tentang Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tentang Penyelesaian Aset Ganda antar Kab/Kota Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada S Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, Daerah Pada Seluruh SKPD Pemasangan Papan Nama Aset Pemerintah Daerah Provinsi Bante Pemasangan Papan Nama Aset Pemerintah Daerah 1 Kegiatan, 100 Lokasi 1 Kegiatan, 100 Lokasi Provinsi Banten Pemagaran dan Pemeliharaan Aset Tanah Milik Pemerintah Provin Pemagaran dan Pemeliharaan Aset Tanah Milik 1 Kegiatan, 3 Lokasi, 5 Lampu Tugu Batas 1 Kegiatan, 3 Lokasi, 5 Lampu Tugu Batas Pemerintah Provinsi Banten Sertifikasi Lahan Pemerintah Provinsi Banten Sertifikasi Lahan Pemerintah Provinsi Banten 1 Kegiatan, 7 Dokumen 1 Kegiatan, 7 Dokumen Fasilitasi Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 HASIL Rasio Fasiltasi Pengeloloan Perlengkapan dan Aset Daerah Rasio Fasiltasi Pengeloloan Perlengkapan dan Aset 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Daerah MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 76,70 % Tahun 2015 (RPJMD) 76,70 % Tahun 2015 (RPJMD) MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 2,77 % Tahun 2015 (RPJMD) 2,77 % Tahun 2015 (RPJMD) DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat 74,03 % Tahun 2015 (RPJMD) 74,03 % Tahun 2015 (RPJMD) (IPM) Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur SKPD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 61 03 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 61. 03 Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 1.607.289.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 61 03 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 61. 03 Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Dikarenakan adanya penundaan terbitnya permendagri tentang penghapusan BMD sehingga kegiatan penyusunan dan sosialisasi pergub tentang penghapusan tidak bisa dilaksanakan
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tah 1 DOKUMEN Sosialisasi Revisi Peraturan Gubernur Tentang Penghapusan dan P 100 ORANG CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 1.725.000.000 Rp. 1.607.289.000 SDM SDM 21 ORANG 21 ORANG WAKTU WAKTU 12 BULAN 12 BULAN Penyelesain Kerugian Daerah Penyelesain Kerugian Daerah 2 DOKUMEN 2 DOKUMEN Rekonsilasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsilasi Penghapusan Barang Milik Daerah 4 DOKUMEN 4 DOKUMEN Cek Fisik Kendaraan dan Alat Berat Yang Akan Dihapuskan Cek Fisik Kendaraan dan Alat Berat Yang Akan 2 DOKUMEN 2 DOKUMEN Dihapuskan Cek Fisik Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapuskan Cek Fisik Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapuskan 3 DOKUMEN 3 DOKUMEN Penghapusan Kendaraan dan Alat Berat Penghapusan Kendaraan dan Alat Berat 3 DOKUMEN 3 DOKUMEN Penghapusan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah 3 DOKUMEN 3 DOKUMEN Penghapusan Jalan, Tanah dan Atau Bangunan Penghapusan Jalan, Tanah dan Atau Bangunan 2 DOKUMEN 2 DOKUMEN Penjualan Kendaraan Dinas Penjualan Kendaraan Dinas 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN Sosialisasi Lelang Barang Milik Daerah Melalui E 200 Orang Auction Fasilitasi Pemusnahan Barang Milik Daerah 3 Dokumen HASIL Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset 100 % TAHUN 2015 (RPJMD) 100 % TAHUN 2015 (RPJMD) Daerah MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 76,70 % TAHUN 2015 ( RPJMD) 76,70 % TAHUN 2015 ( RPJMD) MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat ( 1-4) Skala Kepuasan Masyarakat ( 1-4) 2,77 % TAHUN 2015( RPJMD) 2,77 % TAHUN 2015( RPJMD) DAMPAK Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) 74,02 % TAHUN 2015 (RPJMD) 74,02 % TAHUN 2015 (RPJMD) Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur SKPD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 61 04 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 61. 04 Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 1.248.484.000,00 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 61 04 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 61. 04 Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Kompilasi Data Aset Provinsi Banten Laporan Perencanaan Pendistribusian Kebutuhan Barang Tahun 2015 Laporan CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 2.350.000.000 Rp. 1.248.484.000 Sumber Dana Sumber Dana APBD Provinsi Banten APBD Provinsi Banten SDM SDM 25 Orang 25 Orang Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Aset Provinsi Banten Bimbingan Teknis Penyusunan Aset Provinsi Banten Laporan Laporan Penyusunan Data Aset Provinsi Banten Penyusunan Data Aset Provinsi Banten Laporan Laporan Pendataan Fisik Aset Provinsi Banten Pendataan Fisik Aset Provinsi Banten Laporan Laporan SOP Sewa Barang Milik Daerah Laporan SOP Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Laporan SOP Bangun Guna Serah Laporan Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Dinas Laporan HASIL Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset 100 % Tahun 2015 100 % Tahun 2015 Daerah MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 76,70 % Pada Tahun 2015 (RPJMD) 76,70 % Pada Tahun 2015 (RPJMD) MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) Skala Kepuasan Masyarakat (1-4) 2,75 % Tahun 2015 (RPJMD) 2,75 % Tahun 2015 (RPJMD) DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) Kelompok Sasaran Kegiatan Aset Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 61 05 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 61. 05 Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan LOKASI KEGIATAN PROVINSI BANTEN SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 2.598.571.000,00 (Dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 61 05 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 61. 05 Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Lokasi Kegiatan PROVINSI BANTEN Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Penyesuaian Capaian Kinerja
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 3.000.000.000 Rp. 2.598.571.000 Sumber Dana Sumber Dana APBD PROVINSI BANTEN APBD PROVINSI BANTEN Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan SDM SDM 21 Orang 21 Orang Penyusunan DKBMD/DKPBMD TA. 2015 Penyusunan DKBMD/DKPBMD TA. 2015 DKBMD/DKPBMD TA. 2015 DKBMD/DKPBMD TA. 2015 Penyusunan RKBMD/RKPBMD TA 2016 Penyusunan RKBMD/RKPBMD TA 2016 RKBMD/RKPBMD TA. 2016 RKBMD/RKPBMD TA. 2016 Penyusunan Daftar Harga Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Ala Penyusunan Daftar Harga Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) TA 2016 Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis 10 Paket 13 Paket Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan di Lingkungan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan di Lingkungan Biro Perlengkapan dan Aset Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik D Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Banten HASIL Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset 100 % pada Tahun 2015 100 % pada Tahun 2015 Daerah MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 76,70 % Tahun 2015 (RPJMD) 76,70 % Tahun 2015 (RPJMD) MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat Skala Kepuasan Masyarakat 2,77 % Tahun 2015 (RPJMD) 2,77 % Tahun 2015 (RPJMD) DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 61 06 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 61. 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 15.218.468.000,00 (Lima belas milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 61 06 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 61. 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 6.805.300.000 Rp. 15.218.468.000 Dana Dana APBD Provinsi Banten APBD Provinsi Banten Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan SDM SDM 25 Orang 25 Orang Pengadaan Kendaraan Dinas dan Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (empat) 8 unit, Kendaraan Roda 2 (dua) 7 unit Pengadaan Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas 4 Jenis 4 Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 1 Paket Pelayanan Pengadaan Barang Pelayanan Pengadaan Barang 3 Dokumen 3 Dokumen Penataan Lingkungan Penataan Lingkungan 1 Paket 1 Paket Penyimpanan Barang Penyimpanan Barang 1 Unit Sewa Gedung 1 Unit Sewa Gedung Pengadaan Perlengkapan Dapur 1 Paket HASIL Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Asset Daerah Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Asset 100 % dari Capaian Program 100 % dari Capaian Program Daerah MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 76,70 % Tahun 2015 (RPJMD) 76,70 % Tahun 2015 (RPJMD) MANFAAT Skala Kemandirian Daerah (1-4) Skala Kemandirian Daerah (1-4) 2,77 % Tahun 2015 (RPJMD) 2,77 % Tahun 2015 (RPJMD) DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) (IPM) Kelompok Sasaran Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.20 04 08 61 07 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah KEGIATAN 1.20. 1.20.04. 08. 61. 07 Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 43.414.223.788,00 (Empat puluh tiga milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 61 07 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi 1.20. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.20. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.20. 1.20.04. 08. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kegiatan 1.20. 1.20.04. 08. 61. 07 Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Meningkatnya Rasio Fasilitasi Pengelolaan 100 % Tahun 2015 (RPJMD) 100 % Tahun 2015 (RPJMD) Perlengkapan dan Aset Daerah Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 113.700.000.000 Rp. 43.414.223.788 Dana Dana APBD Provinsi Banten APBD Provinsi Banten Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan SDM SDM 25 Orang 25 Orang Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung 1 Berkas 1 Berkas Pengadaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan Waduk Sindang H Pengadaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan 1 Paket 1 Paket Waduk Sindang Heula Pengadaan Tanah Kantor Polres Kab.Serang Pengadaan Tanah Kantor Polres Kab.Serang 1 Paket 0 Paket HASIL Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Asset Daerah Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Asset 100 % dari Capaian Program 100 % dari Capaian Program Daerah MANFAAT Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 75,70 % Tahun 2015 (RPJMD) 75,70 % Tahun 2015 (RPJMD) MANFAAT Skala Kemandirian Daerah (1-4) Skala Kemandirian Daerah (1-4) 2,75 % Tahun 2015 (RPJMD) 2,75 % Tahun 2015 (RPJMD) DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) 74,02 % Tahun 2015 (RPJMD) (IPM) Kelompok Sasaran Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD 1.23 04 08 72 08 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.23 Statistik UNIT ORGANISASI 1.23. 1.20.04 Sekretariat Daerah SUB UNIT ORGANISASI 1.23. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset PROGRAM 1.23. 1.20.04. 08. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah KEGIATAN 1.23. 1.20.04. 08. 72. 08 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Perlengkapan dan Aset LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN DJOKO SUMARSONO, AK.M.Sc 19570729 197811 1 001 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 04 08 72 08 5 2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.23 Statistik Unit Organisasi 1.23. 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1.23. 1.20.04. 08 Biro Perlengkapan dan Aset Program 1.23. 1.20.04. 08. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kegiatan 1.23. 1.20.04. 08. 72. 08 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Perlengkapan dan Aset Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD Penyesuaian Realisasi Belanja Kegiatan dengan Tupoksi kegiatan INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Data dan Informasi Pembangunan Meningkatnya Data dan Informasi Pembangunan 100 % 100 % Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 100.000.000 Rp. 175.000.000 Personil Personil 10 Orang 10 Orang Waktu Waktu Pengelolaan Infromasi, Dokumentasi dan Arsip Pengelolaan Infromasi, Dokumentasi dan Arsip Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Data dan Infromasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Data dan Infromasi Pembangunan HASIL Ketersediaan Data dan Infromasi Pembangunan Ketersediaan Data dan Infromasi Pembangunan 100 % Pada Tahun 2015 100 % Pada Tahun 2015 MANFAAT Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan 100 % Tahun 2015 100 % Tahun 2015 DAMPAK Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan ( Unit ) Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan ( Unit 100 % Tahun 2015 100 % Tahun 2015 ) DAMPAK Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Daerah 76,70 % Tahun 2015 ( RPJMD ) 76,70 % Tahun 2015 ( RPJMD ) Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah