Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 203 dan Prakiraan Maju Tahun 204 Kabupaten Bogor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kode Pagu Dana URUSAN WAJIB 03 BIDANG URUSAN PEKERJAAN 03 03 UMUM 67,67,000,000 55,24,500,000 03 03 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 5,799,500,000 5,934,000,000 PERKANTORAN 03 03 0 000 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat Cibinong - menyurat dan dokumen kerja - Perangko 00 buah 00 buah 03 03 0 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan Tersedianya kebutuhan sarana Cibinong 250,000,000 APBD 250,000,000 listrik komunikasi dan listrik -Telepon 7 jaringan 7 jaringan - Listrik 8 jaringan 8 jaringan - Air jaringan jaringan -Internet 2 jaringan 2 jaringan 03 03 0 0004 3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Tersedianya dana premi asuransi Cibinong PNS bagi petugas lapangan 03 03 0 0006 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan Tersedianya STNK kendaraan Cibinong 74,500,000 APBD 85,000,000 perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional - Kendaraan roda 4 25 unit 30 unit - Kendaraan roda 6 unit 40 unit - Kendaraan roda 2 50 unit 50 unit 03 03 0 0008 5 Penyediaan jasa kebersihan - Tersedianya jasa pelayanan Cibinong 4 orang 45,000,000 APBD orang 60,000,000 kebersihan - Tersedianya alat kebersihan 2 jenis 2 jenis dan bahan pembersih 03 03 0 00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis Cibinong 67 jenis 350,000,000 APBD 67 jenis 350,000,000 03 03 0 00 7 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya kebutuhan barang Cibinong 325,000,000 APBD 325,000,000 cetakan dan penggandaan - barang cetakan 32 jenis 32 jenis - Foto copy 72000 lembar 7200 lembar - Laporan 400 buku 400 buku 03 03 0 002 8 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan Tersedianya kebutuhan komponen Cibinong jenis 30,000,000 APBD jenis 30,000,000.00 bangunan instalasi listrik/penerangan bangunan
Kode Pagu Dana 03 03 0 003 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya kebutuhan peralatan Cibinong 60,000,000 APBD 55,000,000.00 pendukung - Lemari Arsip unit 5 unit - Filling cabinet unit 5 unit - Lemari Pintu Kaca 5 unit 7 unit - AC 2 unit 4 unit 03 03 0 005 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya keb. Surat kabar Cibinong 4 Surat kabar 9,500,000 APBD 4 Surat kabar 20,000,000 03 03 0 006 Penyediaan bahan logistik Tersedianya kebutuhan pengisian Cibinong 4 unit 8,500,000 APBD 5 unit 9,000,000 tabung dam kar dan tabung gas 5 unit 3 unit 03 03 0 007 2 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan jamuan Cibinong 225,000,000 APBD 225,000,000.00 makanan dan minuman - Jamuan Mamin Rapat 4800 orang 4800 orang - Jamuan Mamin Tamu 48 kegiatan 48 kegiatan 03 03 0 008 3 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Terselenggaranya rapat-rapat Cibinong 500,000,000 APBD 600,000,000 daerah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - Perjalanan ke luar daerah 80 kali 80 kali - Perjalanan ke dalam daerah 24 kali 24 kali 03 03 0 009 4 Penyediaan jasa tenaga pendukung, administrasi Tersedianya honor bulanan bagi Cibinong 230,000,000 APBD 230,000,000 dan / teknis peran pegawai kontrak dan arsiparis - honor pegawai kontrak 5 orang 5 orang - honor Penunjang Kegiatan 295 orang 295 orang - honor arsiparis orang orang - Uang Kadeudeuh orang orang 03 03 0 0020 5 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Tertatanya arsip Cibinong 30 dokumen 55,000,000 APBD 30 dokumen 60,000,000 03 03 0 002 6 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Terlaksananya pengelolaan Cibinong 8 dokumen 67,000,000 APBD 8 dokumen 70,000,000 administrasi kepegawaian 250 Materai 250 material 03 03 0 0022 7 Penyediaan pelayanan administrasi barang Terlaksananya pengelolaan Cibinong 3 dokumen 35,000,000 APBD 3 dokumen 40,000,000 administrasi barang 03 03 0 0024 8 Penyediaan pelayanan keamanan Terlaksananya piket pengamanan Cibinong 4 Orang 75,000,000 APBD 4 Orang 75,000,000 setiap hari 86 Orang 20 Orang 03 03 0 0026 9 Penyediaan jasa tenaga petugas lapangan non Tersedianya honor bulanan Cibinong 3,350,000,000 APBD 3,350,000,000 PNS petugas pertamanan dan kebersihan - Pesapon 30 orang 30 orang - Pengemudi truk sampah 52 orang 52 orang - Pengemudi truk tinja 3 orang 3 orang - kernet truk sampah 3 orang 3 orang - Pembantu Operator 3 orang 3 orang - Operator MPR 7 orang 7 orang - Tunjangan Kesehatan Supir dan Kru Non PNS 495 orang 495 orang - Uang Kadedeuh orang orang 03 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 7,857,500,000,202,500,000.00 PRASARANA APARATUR 03 03 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor DKP Tahap II Terbangunnya gedung Cibinong unit 5,000,000,000 APBD 03 03 02 0005 2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kebutuhan kendaraan Cibinong - Pengadaan Kendaraan Mini Bus :
Pagu Dana. Minibus 2000 cc 2. Minibus 500 cc s/d 2000 cc 3. Mini bus 00 s/d 300 cc 4. Mobil Jenazah 2 unit 500,000,000 APBD - Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah. Dump Truck 25 unit 8,750,000,000 APBD 2. Truk tinja 2 unit 700,000,000 APBD 3. Truk tangki Air 0 unit - APBD - Pengadaan Pick Up. Pick Up 4 x 2 2000 cc 0 unit - APBD 2. Pick Up 500 s/d 800 cc - Pengadaan Kendaran bermotor Roda 2 dan 3. Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor 5,000,000 APBD 2. Kendaraan roda 3 (tiga) 4 0,000,000 APBD - Pengadaan mobil toilet 2 pintu 0 unit - APBD - Pengadaan mobil skywalker 2 unit,500,000,000 APBD 03 03 02 00 3 Pengadaan meubler Tersedianya kebutuhan mebeleur Cibinong 0,000,000 APBD 75,000,000.00 - Meja Kerja 25 Unit 25 Unit - Sofa 4 Unit 4 Unit - Kursi Kerja 5 Unit 5 Unit - Meja Rapat 2 Set 0 Set - Kursi Lipat 74 Unit 74 Unit 03 03 02 003 4 Pengadaan peralatan Tersedianya kebutuhan peralatan Cibinong 75,000,000 APBD 50,000,000 4 Unit - AC 0 Unit 6 Unit - UPS 8 Unit 4 Unit - Wireless 2 Unit 6 Unit - Komputer PC 8 Unit 6 Unit - Notebook 6 Unit 6 Unit - Printer 8 Unit 6 Unit - Stabilizer 8 Unit 03 03 02 004 5 Pengadaan perlengkapan Tersedianya kebutuhan Cibinong 90,000,000 APBD 90,000,000 perlengkapan - Lemari arsip 4 unit 4 unit - Filling kabinet 6 unit 6 unit - AC 4 unit 4 unit 03 03 02 002 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Cibinong 250,000,000 APBD 300,000,000 - Gedung Pusat unit 2 unit - Gedung UPT 5 unit 5 unit 03 03 02 0023 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan Cibinong 550,000,000 APBD 550,000,000 operasional dinas/operasional - Sepeda Motor 33 unit 43 unit - Roda Empat 27 unit 30 unit - Roda Empat (baru) 2 unit
Pagu Dana - Roda Dua (Baru) unit 03 03 02 0029 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terjaganya kondisi peralatan Cibinong 7,500,000 APBD 20,000,000 - komputer 2 unit 5 unit - printer 6 unit 20 unit - Mesin Tik 2 unit 2 unit 03 03 02 0030 9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terjaganya kondisi perlengkapan Cibinong 5,000,000 APBD 7,500,000 - Filling kabinet unit 5 unit - AC 20 unit 25 unit 03 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN - - APARATUR 03 03 03 000 Pengadaan Kartu Pengenal Tersedianya kartu tanda pengenal Cibinong dan atributnya bagi aparat 03 03 06 PROGRAM PENINGKATAN 485,000,000 APBD 530,000,000 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN 03 03 06 000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Cibinong dokumen 30,000,000 APBD dokumen 35,000,000 realisasi kinerja SKPD buku buku 03 03 06 0002 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Cibinong jenis 30,000,000 APBD jenis 35,000,000 buku buku 03 03 06 0004 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Laporan Keuangan Cibinong jenis 30,000,000 APBD jenis 35,000,000 Akhir Tahun buku buku 03 03 06 0005 4 Penyusunan rencana anggaran Tersedianya dokumen RKA dan DPA Cibinong 95,000,000 APBD 0,000,000 Tersedianya dokumen RKA-P dan DPA-P - Dokumen DPA 20 buku buku - Dokumen RKA Perubahan 50 buku 50 buku - Dokumen DPA Perubahan buku buku - Dokumen RKA 202 50 buku 50 buku 03 03 06 0006 5 Penatausahaan keuangan SKPD Tertatanya administrasi keuangan Cibinong 7 Keg 55,000,000 APBD 7 Keg 60,000,000 program/kegiatan 03 03 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja SKPD Tertatanya administrasi keuangan Cibinong buku 30,000,000 APBD buku 35,000,000 program/kegiatan 03 03 06 00 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Terlaksananya monitoring dan pelaporanpelaporan APBD 70,000,000 Cibinong 65,000,000 kegiatan SKPD - Laporan realisasi fisik dan keu 60 buku 60 buku - Laporan monev 20 buku 20 buku 03 03 06 0030 3 Publikasi SKPD Terlaksananya Publikasi SKPD Cibinong Publikasi 50,000,000 APBD 3 Srt Kbr 60,000,000 03 03 32 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 9,250,000,000 9,850,000,000 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kode Pagu Dana 03 03 32 003 Penyediaan Sarana & Prasarana kebersihan Tersedianya Sarana dan Cibinong 5 Jenis 650,000,000 APBD 5 Jenis 750,000,000 Prasarana Kebersihan Paket - Sapu Lidi Aren Pendek - Pengki Bambu - Pengki Plastik - Cangkul / Garuk - Terpal 6 x 4 - Gerobak Sampah Besar - Gerobak Sampah Kecil - Tong Sampah (Drum) - Bin Container - Tempat Sampah Pemilahan - Keranjang Plastik - Sapu Lidi Gagang Panjang - Gunting Kembang - Sarung Tangan Paket 2 (Pakaian Kerja Lapangan) - Werpak (2 Potong) - Jas Hujan (Atas-Bawah) - Kaos Pesapon - Topi - Sepatu Boot 03 03 32 004 2 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan tersedianya alat untuk pengolahan Galuga 6 Unit 2,000,000,000 APBD 6 Unit 2,500,000,000 Prasarana TPA sampah di TPA - Pengolahan sampah di TPA - alat berat operasi & pemeliharaan - unit alat berat stand by - soil covered - pemeliharaan jalan/manuver - pengawasan pengelolaan TPA - pemeliharaan/pemantauan 3 lokasi ex TPA 4 Pembebasan Tanah calon TPPAS Dago Tersedianya tanah untuk Pr Panjang ha pembangunan TPPAS 5 Penyusunan AMDAL TPPAS Dago Tersedianya dokumen teknis Pr Panjang dok pembangunan TPPAS 03 03 32 005 6 Peningkatan operasi & pemeliharaan truk sampah, Tersedianya kendaraan Operasional Cibinong 26 unit 5,000,000,000 APBD 26 Unit 5,500,000,000 Toyota HILUX dan kijang Truk Sampah & Pick Up 2 unit 5 Unit 03 03 32 006 7 Fasilitasi peran serta masyarakat dalam Kab. Bogor 500,000,000 APBD pengelolaan persampahan - Pelatihan Kader 3R terlatihnya para Kader 3R 6 Kelompok - Pendampingan Masyarakat Fasilitator 3R - Penyediaan sarana dan prasarana Sarana untuk 6 2 Lok stimulan 3R Kegiatan Lomba - Lomba 3R Bantuan Operasional - Fasilitasi Paguyuban 3R Promosi 3R - Safari 3R 03 03 32 0030 8 Implementasi pengelolaan sampah dengan pola 3R Kab. Bogor Kelompok,000,000,000 APBD Kelompok,0,000,000
Pagu Dana 03 03 32 003 9 Persiapan pengelolaan TPPAS Regional Nambo Klp Nunggal dok 0,000,000 APBD 03 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN,950,000,000 4,750,000,000 INFRASTRUKTUR PERDESAAN 03 03 30 0003 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Tersedianya sarana dan Kab Bogor 9,500,000,000 APBD 2,000,000,000 pedesaan prasarana air bersih di perdesaan - Desa 30 desa 40 desa - Kecamatan 9 kec 35 kec 03 03 30 0008 2 Pembangunan SPAM, Sanitasi dan Persampahan Terbangunnya Jaringan Air Bersih, 5 2,200,000,000 APBD/ 8 lokasi 2,500,000,000 Sanitasi dan sarana Pengelolaan APBD I Sampah 03 03 30 002 3 Sosialisasi pembangunan sarana air bersih Bertambahnya pemahaman Cibinong 0 org 250,000,000 APBD 0 org 250,000,000 tentang sarana air bersih 03 03 35 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA,850,000,000,600,000,000 PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 03 03 35 0004 Peningkatan operasi & pemeliharaan truk air kotor Terpeliharanya kendaraan Cibinong unit,500,000,000 APBD 2 unit,000,000,000 (tinja) operasional - truk air kotor 2 DED Pembangunan IPLT Tersedianya dokumen teknis Cibinong dok dok 600,000,000 pembangunan 3 Penyusunan Master Plan Air Limbah Terbangunnya Jaringan sanitasi Air Kotor dan Cibinong dok Sarana Pengelolaan Air Limbah 4 Penyusunan Feasibility Study IPLT Tersedianya Dokumen Kelayakan Cibinong dok 350,000,000 APBD 03 03 33 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL 3,750,000,000 3,900,000,000 PEMAKAMAN DED penataan areal pemakaman Tersusunya dokumen penataan Cibinong dok areal tanah Makam 03 03 33 0007 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Terjaganya kondisi sarana dan Cibinong 25 kec,000,000,000 APBD 30 kec,200,000,000 TPU di Kabupaten Bogor prasarana pemakaman serta kendaraan operasional Tajur Halang dan TPU Jatisari Pem. Areal arkir TMP Pd Rajeg Pem. Ops Pick Up Makam Pem. Kend Jenazah Pem. Mesin Potong Rumput - Kendaraan jenazah 4 unit 6 unit - Mesin Potong Rumput 4 unit 24 unit 03 03 33 00 3 Pembangunan dan penataan TPU di Kab. Bogor Terlaksananya pembangunan TPU di Kabupaten Kab. Bogor 5 2,000,000,000 APBD 7 2,200,000,000 Bogor 03 03 33 00 4 Study/Perencanaan Teknis TPU di Kab. Bogor Tersedianya Dokumen Rencana Kab Bogor 750,000,000 APBD 8 kec 500,000,000 Strategis yang Fokus dan terukur
Pagu Dana 03 03 3 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG 5,000,000,000 6,000,000,000 TERBUKA HIJAU (RTH) 03 03 3 0006 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau Tugu batas, Kab Bogor 20 2,000,000,000 APBD 30 lokasi 2,500,000,000 Gapura Tegar Beriman serta sarana dan prasarana pertamanan 03 03 3 0009 2 Pembangunan dan Penataan RTH Terlaksananya pembangunan taman kota, tugu Kab Bogor 7 3,000,000,000 APBD 20 lokasi 3,500,000,000 batas 03 03 34 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENATAAN,675,000,000,475,000,000 REKLAME DI KABUPATEN BOGOR 03 03 34 000 Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame Terlaksananya Pengendalian dan Kab Bogor 5000 unit 275,000,000 APBD 6000 unit 300,000,000 Pengawasan Media Luar Ruang Reklame : 0002 2 Pembangunan Media Reklame Terbangunnya Panggung Reklame Kab Bogor Kec 750,000,000 APBD Kec 500,000,000 untuk Spanduk 0004 3 Penataan dan Pendataan Media Luar Ruang Terwujudnya Penataan Objek Kab Bogor 40 titik 500,000,000 APBD 40 titik 500,000,000 Reklame Media Luar Ruang Kabupaten Bogor 4 Pemeliharaan Panggung Reklame Terbangunnya Panggung Reklame Kab Bogor 70 titik 50,000,000 APBD 0 titik 75,000,000