RENCANA PROGRAM DAN KEG KOTA Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Tolok Ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator k Keluaran K 05.01. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Keuangan daerah dapat terselesaikan tepat waktu 100% terselesaikannya daerah tepat waktu Penydiaaan Jasa Komunikasi, air dan listrik Tersedianya Jasa Telepon,listrik dan internet kantor 12 bln terbayarnya Jasa Telepon,listrik dan internet kantor Penyediaan jasa jamina barang milik daerah Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah 1 tahun Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional roda empat layak pakai Meningkatnya Proses Pelasanaan admin kantor 4 kendaraan Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional roda empat layak pakai terbayarnya Meningkatnya Pros honorarium tim TAPD, Pengelola keuangan,op erator komputer, peg tidak tetap Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor terbayarnya jasa petugas kebersihan terawatnya peralatan kantor 12 bulan kebersihan kantor 9 jenis terselesaikannya perawatan peralatan kantor Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor 60 jenis Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barangbarang cetakan dan penggandaan 9 macam barang-barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang.kantor tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bang.kantor 12 bulan Tersedianya kebutu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan 12 bulan Tersedianya Bahan Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan 12 bulan Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat serta tamu-tamu dinas 12 bulan Tersedianya makan minum rapat serta tamutamu dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan 12 bulan Terselenggaranya r Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan keg 12 bulan Terselenggaranya rapat ko- 05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor 1 paket Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi 1 paket Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya bangunan terjaganya keamanan kantor Terpeliharanya bangunan 1 paket Terpeliharanya bangunan 12 bulan terjaminnya keamanan kantor 1 paket Terpeliharanya bangunan 05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 05.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kelancaran Tugas Ap 20 orang Kelancaran Tugas Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD 05.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Kelancaran Tugas Ap 12 bulan Kelancaran Tugas Aparatur Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd 5 buku Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd 05.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA ATAU INFORMASI Penyusunan Profil Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto 5 buku Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto 05.17 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan tentang APBD Rancangan Perda AP 250 eksp Rancangan Perda A Penyusunan Rancangan tentang Perubahan APBD Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 325 eksp Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II 34 skpd Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem Informasi Keuangan tersedianya informasi keuangan daerah Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM 60 ekp buku 34 skpd Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM Sosialisasi Paket Regulasi tentang Keuangan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Keuangan 34 skpd Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Keuangan
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Keuangan Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Keuangan 34 skpd Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Keuangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber pendapatan daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA) Meningkatnya Pendapatan Asli Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan 8 % dari tahun sebelumnya Meningkatnya Pendapatan Asli 34 skpd Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan 34 skpd Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan Aset/Barang Milik Terselenggaranya Workshop penilaian dan penyusutan aset 34 skpd Terselenggaranya Workshop penilaian dan penyusutan aset Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Updating data potensi pajak daerah, pendataan objek pajak dan peningkatan PAD Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset tersedianya data wajib pajak 4 kegiatan Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset 4 kegiatan tersedianya data wajib pajak lama dan baru koordinasi, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PBB BPHTB tersedianya laporan BPHTB 4 kegiatan terselesaikannya buku laporan BPHTB Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan Tersusunnya Petunjuk Teknis Keuangan 2 kegiatan Tersusunnya Petunjuk Teknis Keuangan Peningkatan Penagihan Pajak Penambahan PAD dan penurunan piutang pajak 2 % dari piutang tahun sebelumnya Penambahan PAD dan penurunan piutang pajak 05.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah 34 skpd Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah 05.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Dokumen Rencana Kerja ( Renja) Tersusunnya dokume 10 buku Tersusunnya dokum Jumlah total
GIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 A MOJOKERTO kinerja Pagu Prakiraan Maju (2016) Ke Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif SKPD Target Tolok Ukur Target 1/2/3 9 10 11 12 13 14 100% Keuangan 2.621.895.550 3.013.131.500 100% 134.376.000 148.500.000 dppka 12 bln Tersedianya Jasa Telepon, 12 bln 150.000.000 165.000.000 dppka 1 tahun Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah 4 kendaraan kendaraan layak pakai 1 tahun 150.000.000 165.000.000 dppka 4 kendaraan 260.300.000 192.500.000 dppka terbayarnya Meningkatnya honorarium tim Proses Pe- TAPD, Pengelola keuangan,oper ator komputer, peg tidak tetap terbayarnya honorarium tim TAPD, Pengelola keuangan,opera tor komputer, peg tidak tetap 696.520.000 880.000.000 dppka 12 bulan terciptanya kebersihan kantor 9 jenis tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas 60 jenis terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 9 macam Tersedianya barang-barang 12 bulan 34.500.000 32.000.000 dppka 9 jenis 90.000.000 95.000.000 dppka 60 jenis 88.557.400 154.000.000 dppka 9 macam 441.465.000 485.611.500 dppka 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 27.647.250 30.000.000 dppka
12 bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan 12 bulan 14.000.000 16.500.000 dppka 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan 12 bulan Terpenuhinya makan minum rapat serta tamutamu dinas 12 bulan 11.999.900 13.000.000 dppka 12 bulan 103.200.000 113.520.000 dppka 12 bulan Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi dan konsultasi guna kelancarann pelaksanaan keg 12 bulan 348.290.000 330.000.000 dppka 12 bulan Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan keg 12 bulan 71.040.000 192.500.000 dppka 2.567.064.950 460.000.000 1 paket Terpenuhinya kebutuhan kenyamanan bekerja 1 paket Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi 1 paket 116.764.950 110.000.000 dppka 1 paket 452.900.000 177.000.000 dppka 1 paket Terpeliharanya bangunan 12 bulan terciptanya keamanan kantor 1 paket 100.000.000 110.000.000 dppka 12 bulan 62.400.000 63.000.000 dppka 1 paket Terpeliharanya bangunan 1 paket 1.835.000.000 dppka 35.400.000 33.000.000 20 orang Kelancaran Tuga 20 orang 35.400.000 33.000.000 dppka 25.000.000 27.500.000
12 bulan Kelancaran Tuga 12 bulan 25.000.000 27.500.000 dppka 5.000.000 5.000.000 5 buku Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd 5 buku 5.000.000 5.000.000 dppka 10.000.000 10.000.000 5 buku Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto 5 buku 10.000.000 10.000.000 dppka 7.305.888.750 7.546.686.550 250 eksp Rancangan Perda APBD 250 eksp 300.000.000 385.000.000 dppka 325 eksp Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 34 skpd Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II 325 eksp 301.000.000 330.000.000 dppka 34 skpd 460.000.000 450.000.000 dppka 60 ekp buku 60 ekp 205.791.350 135.000.000 dppka 34 skpd Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM 34 skpd Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Keuangan 34 skpd 708.406.000 624.000.000 dppka 34 skpd 278.543.500 486.000.000 dppka
34 skpd Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Keuangan 34 skpd 83.268.450 110.000.000 dppka 8 % dari tahun sebelumnya Meningkatnya Pendapatan Asli 8 % dari tahun sebelumnya 669.864.000 600.000.000 dppka 34 skpd Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan 34 skpd Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan 34 skpd Terselenggaran ya Workshop penilaian dan penyusutan aset 4 kegiatan Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset 4 kegiatan tersedianya data wajib pajak lama dan baru 34 skpd 254.053.800 327.000.000 dppka 34 skpd 188.835.500 330.000.000 dppka 34 skpd 348.200.000 385.000.000 dppka 4 kegiatan 499.250.000 550.000.000 dppka 4 kegiatan 1.135.403.550 1.138.283.550 dppka 4 kegiatan terselesaikanny a buku laporan BPHTB 4 kegiatan 1.071.598.000 971.403.000 dppka 2 kegiatan Tersusunnya Petunjuk Teknis Keuangan 2 kegiatan 303.631.350 225.000.000 dppka 2 % dari piutang tahun sebelumnya Penambahan PAD dan penurunan piutang pajak 2 % dari piutang tahun sebelumnya 498.043.250 500.000.000 dppka 855.181.400 610.000.000
34 skpd Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah 34 skpd 855.181.400 610.000.000 dppka 7.500.000 8.500.000 10 buku Tersusunnya dokumen 10 buku 7.500.000 8.500.000 dppka 13.432.930.650 11.713.818.050
eterangan Jenis Keg 1/2/3 15
baru baru