PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) HASIL PENILAIAN VLK PEMILIK HUTAN HAK ALKANTARA Akta Pendirian Nomor 003 tanggal 15 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Abdul Kadir Zaelani, S.H 09 Lokasi Hutan Hak Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh : LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA RESUME HASIL PENILAIAN VLK PEMILIK HUTAN HAK ALKANTARA Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
IDENTITAS LVLKPT. TÜV Rheinland Indonesia 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN c. Alamat : Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA d. Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. +62-21-579 44 579, Fax.+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com e. Direktur : Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar f. Tim Audit : 1. Sapto Hadi Winarno 2. Sapto Hariyono g. Tim Pengambil Keputusan : Kepala LV-LK dan PHPL : 2. IDENTITAS AUDITEE : a. Pemilik Hutan Hak : ALKANTARA Dian Susanty Soeminta, S.Hut b. Akta pendirian perusahaan : Akta Pendirian Nomor 003 tanggal 15 Januari 2014 dibuat oleh Notaris Abdul Kadir Zaelani, S.H c. Lokasi : Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta d. Alamat kantor : Jalan Raya Nglipar-Ngawen KM 6, Dusun Wotgalih, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta e. Nomor telepon/faks/e-mail : - E-mail : - f. Pengurus : Ketua I : Mardi Ketua II : Suyatno Sekretaris : Wasdi 3. RINGKASAN TAHAPAN : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 2-5 Juni 2014, PT. TUV Rheinland Indonesia Tanggal 2 Oktober 2014, Wonosari Tanggal 2-3 Oktober 2014, Wonosari, Tanggal 3 Oktober 2014 di Wonosari Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia. Berdasarkan hasil audit I disimpulkan dapat dilanjutkan audit II pembukaan dihadiri oleh Ketua Alkantara, Ketua Kelompok Tani, Anggota Kelompok Tani, Pembina dan Pendamping serta Management Representative ALKANTARA dan Lembaga Sertifikasi PT. TUVRheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuanpembukaan adalah : - Penjelasan Lead Auditor mengenai tujuan audit, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi - Lead Auditor meminta surat kuasa dan/atau surat tugas manajemen representative - Lead auditor menjelaskan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang digunakan dan norma penilaian dari masing-masing verifier - Lead Auditor menjelaskan tata waktu pelaksanaan audit SVLK jika ada verifier tidak memenuhi dan/atau hasil keputusan tidak lulus - Manajemen memahami dan mengerti proses alur dan mekanisme sertifikasi VLK yang dilakukan - Penandatanganan Berita Acara Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan. penutupan dihadiri oleh Ketua Alkantara, Ketua Kelompok Tani, Anggota Kelompok Tani, Pembina dan Pendamping serta Management Representative ALKANTARA dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan untuk mendukung keputusan sertifikasi. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014
Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Pemilik Hutan Hak RINGKASAN HASIL PENILAIAN Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya. 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Memenuhi NA Para anggota kelompok tani ALKANTARA memiliki bukti kepemilikan lahan/tanah yang diterbitkan atau diakui oleh BPN atau bukti penguasaan lain yang dijamin oleh instansi yang berwenang Kelompok tani yang tergabung dengan Alkantara tidak ada yang memiliki lahan dengan bukti kepemilikan Sertifikat HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan Semua anggota kelompok tani Alkantara memiliki lahan dan dibuatkan sketsanya. Tanda-tanda batasnya jelas dan dapat diverifikasi di lapangan Kelompok tani Alkantara sudah memiliki akte notaris dan telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang Kelompok Tani Alkantara baru berdiri pada bulan Januari 2014 dan sesuai hasil verifikasi dan hasil wawancara dengan pengurus kelompok, sampai dilakukan penilaian atau selama 3 bulan terakhir belum melakukan penebangan kayu baik yang dijual maupun untuk penggunaan sendiri. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil verifikasi yang tidak menemukan adanya tunggak atau tunggak baru sebagai tanda adanya penebangan. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan pada penilaian ini 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan peme-rintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. NA Anggota Kelompok ALKANTARA memiliki lahan/tanah status hak milik dengan kayu yang semuanya ditanam dan tidak tumbuh secara alami sehingga tidak ada kewajiban membayar pengganti nilai tegakan dalam bentuk PSDH dan DR P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3 K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.1.1 a, b dan c tidak aplicable 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. 2.1.1 tidak aplicable 2.1.1 tidak aplicable 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak Memenuhi Karyawan /pengurus kelompok tani ALKANTARA di bawah umur semuanya berumur di atas 18 tahun P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 3.1.2.HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Alkantara telah memiliki dokumen lingkungan dalam bentuk SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan telah disahkan oleh KAPEDAL Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Kelompok Tani Alkantara telah melakukan pengelolaan lingkungan dan disampaikan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Per Triwulan Kelompok tani Alkantara memiliki bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan SPPL