RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (86) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (1) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA C. MISI UNIT ORGANISASI : 1 2 3 4 5 6 7 8 D. SASARAN STRATEGIS : 1 2 3 4 5 6 7 Penyusunan kebijakan dalam bidang kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, dan inovasi administrasi negara Pengembangan inovasi administrasi negara Pengkajian dan pengembangan dalam bidang kajian kebijakan Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Pembinaan jabatan fungsional sesuai lingkup kewenangan LAN Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi Peningkatan kapasitas organisasi LAN Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan; Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara; Terwujudnya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional; Tersedianya kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan widyaiswara dan analis kebijakan yang diterbitkan; Profesionalisme pelaksanaan advokasi/fasilitasi; Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara; Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga. E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : (86.1.1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Meningkatnya kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional serta akuntabilitas kinerja lembaga G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 2 3 4 Opini BPK Nilai SAKIP Persentase peningkatan kapasitas SDM Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan LAN H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 214 215 216 217 1 2 3 4 5 6 218 7
3577 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Hukum, Humas Dan Keprotokolan 4.73.767 Dalam Lingkup LAN Biro POK Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 1.281.51 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 918.429 Diskusi/FGD Isuisu aktual 1.86.825 Dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi 268.58 Sosialisasi/bimtek peraturan kepala LAN 87.68 Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 8.838 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan 27.48 1 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang hukum dan organisasi 2 Jumlah laporan penyelenggaraan Diskusi/FGD Isuisu Aktual 3 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 4 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 5 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang keprotokolan 6 JumlahDokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan 7 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan 3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang 13.379.739 Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN
Biro Umum Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 674.714 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 296.253 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 1.587.872 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 2.984.83 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 179.439 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 1.248.19 Sosialisasi/bimtek peraturan 138. Layanan Perkantoran 96.27.522 1 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang 2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 3 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 4 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 5 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 6 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 7 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 8 Jumlah laporan sosialisasi/bimtek peraturan
3579 Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik 7.619 Inspektorat Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 7.619 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 358 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 11.12.86 11.475.42 11.731.877 12.583.14 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN PKP2A I LAN Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 69.773 146.383 153.556 161.8 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 62.8 63.1 63.97 649.864 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 639.458 67.48 72.876 736.936 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 28.24 14.81 15.536 16.296
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 26.731 13.113 136.49 143.176 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 14.86 24.973 252.782 265.168 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 138. 155.11 162.71 17.674 Layanan Perkantoran 9.871.664 1.54.613 1.243.966 1.439.946 1 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 3 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 4 Jumlah bulan terselenggaranya operasional perkantoran yang 5 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 6 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 7 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 1.953.451 7.27.196 7.322.31 7.376.395 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN PKP2A II LAN Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 142.458 187.1 187.1 187.1 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 963.63 576.75 64.267 633.84 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 61.41 58.696 61.525 64.489
Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 254.224 325.1 34.352 356.442 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 1.265 112.715 118.187 123.924 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 54.878 84.5 84.5 84.5 Layanan Perkantoran 9.376.613 5.26.1 5.26.1 5.26.1 1 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 2 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 3 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 4 Jumlah bulan terselenggaranya Operasional perkantoran yang 5 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 6 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 7 Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 8 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 6.128.555 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN PKP2A III LAN Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 71.738 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 44.584
Diklat/Sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 25.492 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan 129.62 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 137.754 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 63.277 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 95.76 Layanan Perkantoran 5.561.32 1 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 2 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 3 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 4 Jumlah bulan terlaksananya biaya Operasional perkantoran yang 5 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pelayanan 6 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengadaan barang dan jasa 7 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 3583 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 5.29.297 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN PKP2A IV LAN Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 1.548
Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 57.773 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 12.43 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 17.95 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 12.76 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 37.7 Layanan Perkantoran 4.682.163 1 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 3 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang 4 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 5 Jumlah diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 6 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 7 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 1.199.986 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta STIA LAN Jakarta Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 15.136
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 82.43 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 94.25 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 114.33 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 185. Layanan Perkantoran 9.573.867 1 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 3 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang 4 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 5 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 6 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 7.13.243 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung STIA LAN Bandung Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 94.586 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 19.172 Diklat/sosialisasi/bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 31.82
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 19.8 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 39. Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 112.417 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 17.133 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar 75.6 Layanan Perkantoran 6.63.733 1 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 3 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 4 Jumlah bulan terlaksananya biaya oeprasional perkantoran yang 5 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 6 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 7 Jumlah laporan penyelenggaraaan Diklat/Sosialisasi/Bimtek peraturan di bidang pembinaan internal 8 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 9 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan 7.863.928 Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar STIA LAN Makassar
Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan 125.82 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan internal 55.19 Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 18.974 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 2.47 Dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 195.215 Dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 2.17 Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 22. Layanan Perkantoran 7.245.61 1 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar/diklat 2 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kehumasan dan 3 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang perencanaan dan 4 Jumlah bulan terlaksananya biaya operasional perkantoran yang 5 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang kearsipan/perpustakaan 6 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan 7 Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pembinaan inetrnal 8 Jumlah Dokumen/pedoman/laporan di bidang pengelolaan keuangan JUMLAH 167.93.391 18.745.598 19.53.98 19.959.535 I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE FUNGSI / SUB FUNGSI 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 1 167.93.391 18.745.598 19.53.98 19.959.535 1 167.93.391 18.745.598 19.53.98 19.959.535 JUMLAH 167.93.391 18.745.598 19.53.98 19.959.535
K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 214 1 2 215 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 216 4 217 5 218 6 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional 149.184.655 15.26.713 15.45.66 15.646.46 b. Non Operasional 17.98.736 3.484.885 3.63.842 4.313.489 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai 99.293.79 b. Belanja Barang 66.192.975 c. Belanja Modal 1.66.626 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni 164.765.577 b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP 2.327.814 e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN 1 2 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 214 215 216 217 4 5 6 7 218 8 3578 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan a. Perpajakan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi b. PNBP Biro Umum LAN 74.4 717.85 74.4 74.4 358 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN 277.564 796.3 468.5 41. 3581 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN 96. 1.227. 725. 75. 3582 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A III LAN 37.15 3584 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta 84. 3585 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan b. PNBP Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung 6.25 3586 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, a. Perpajakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Makassar b. PNBP 22. JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP 1.941.964 3.88.55 1.897.9 1.855.4 Jakarta, 3112215 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 19691281994311