tropical Rainforest International Certification zzzz REKOENDASI HASIL AUDIT VLK Nomor Organisasi Skema Jenis Audit Nomor Audit VLK 0002 VLK pada ETPIK Non- Produsen Audit Sertifikasi 01 Nama Organisasi : CV. TRADER INDONESIA Ruang Lingkup Audit : ETPIK Non-Produsen Tanggal Pelaksanaan Audit : 6 7 April 2016 Nama Tim Audit : Ahmad Zakie ubarrok Nama R Organisasi : Desiana Rekomendasi Audit Sertifikasi 1) : Seluruh kriteria telah memenuhi standar sistem verifikasi legalitas kayu. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu telah diterapkan dan sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan Tindakan perbaikan telah dilakukan oleh Unit anajemen secara efektif untuk menanggapi laporan ketidaksesuaian Tindakan perbaikan tidak dilakukan oleh unit manajemen hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Unit anajemen telah memenuhi/tidak memenuhi 3) persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu. Unit anajemen direkomendasikan/tidak direkomendasikan 3) untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu. Rekomendasi Audit Penilikan/Surveillance/Khusus 2) : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu masih diterapkan secara baik dan sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu tidak diterapkan secara baik dan sudah tidak sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan Unit anajemen masih memenuhi/tidak memenuhi 3) persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu. Sertifikat Legalitas Kayu direkomendasikan untuk tetap berlaku/dibekukan/dicabut 3). Keterangan : 1) Diisi hanya untuk audit sertifikasi/resertifikasi 2) Diisi hanya untuk audit penilikan/surveillance/khusus 3) Coret yang tidak perlu Rekomendasi Hasil Audit VLK FR 3.05 Rev. 0 1 of 2
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ETPIK Non Produsen CV. TRADER INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTE VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. TRADER INDONESIA IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) 487862 Nomor Fax : (0274) 487862 E-mail : info@tric-indonesia.com e. Direktur : Hendy Saputra f. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pedagang Ekspor / ETPIK Non Produsen. g. Tim Auditor : Ahmad Zakie ubarrok (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti (Technical Review) CV. TRADER INDONESIA Halaman 2 dari 7
IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : CV. Trader Indonesia b. Alamat Kantor/Industri : Jl. Industri XIV No. 531 LIK, Kel. uktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang c. Nomor dan tanggal Izin Usaha : TDP Nomor: 11.01.3.46.20554 Tanggal 27 November 2015 d. Kapasitas Izin : - e. Nomor Telepon : (034) 40393777 Nomor Fax : (034) 40393777 E-mail : ckm_marketing@yahoo.co.id f. Pengurus : Arief Prihastomo (Direktur Utama) RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Tgl 6-4-2016 Jam 8.20-09.00 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tgl 6 s/d 7-4- 2016 Pertemuan Penutupan Tgl 7-4-2016 Jam 15.30 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen penerimaan, dan dokumen ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan Tgl 14-4-2016 elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. CV. TRADER INDONESIA Halaman 3 dari 7
RESUE HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. ETPIK Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non-Produsen 1.1.1. ETPIK Non- Produsen memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir CV. Trader Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non- Produsen TA CV. Trader Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. CV. Trader Indonesia memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. CV. Trader Indonesia memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya. Sesuai Permendag Nomor: 89/- DAG/PER/10/2015 bahwa ETPIk tidak berlaku lagi sebagai dokumen legalitas persyaratan ekspor produk kehutanan. f. emiliki perjanjian CV. Trader Indonesia memiliki kerjasama dengan dokumen perjanjian kerjasama industri skala kecil dengan industri skala kecil (TDI atau (TDI atau industri industri rumah tangga/pengrajin) rumah tangga / bukan pemilik ETPIK yang telah pengrajin) bukan memiliki S-LK atau DKP pemilik ETPIK yang telah memiliki SLK atau DKP Prinsip 2. Keabsahan perdagang-an atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan. Kriteria 2.1. Pemindah tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK : Seluruh produk yang ditrerima oleh CV. Trader Indonesia berasal dari industri non ETPIK : skala kecil (TDI CV. TRADER INDONESIA Halaman 4 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi diterima berasal dari sumber yang sah skala kecil (TDI atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen. b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK Seluruh penerimaan produk kayu di CV.Trader Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Laporan mutasi produk CV. Trader Indonesia telah menyusun LK yang sesuai dengan dokumen pendukungnya Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. PEB TA CV. Trader Indonesia belum b. Packing list TA CV. Trader Indonesia belum c. Invoice TA CV. Trader Indonesia belum d. B/L TA CV. Trader Indonesia belum e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis TA CV. Trader Indonesia belum TA CV. Trader Indonesia belum CV. TRADER INDONESIA Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya TA CV. Trader Indonesia belum TA CV. Trader Indonesia belum Kriteria 2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. TA CV. Trader Indonesia belum memiliki sertifikat SVLK sehingga tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membubuhkan Tanda V-Legal. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi ETPIK NON- PRODUSEN Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/ prosedur K3 Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3 b. Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik serta telah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat segera dievakuasi sesuai jalur yang tersedia c. Catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja CV. Trader Indonesia tidak mempunyai Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan pegawainya untuk berserikat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat. 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Ketersediaan Dokumen KKB atau PP TA CV. Trader Indonesia hanya memiliki karyawan sebanyak 6 orang, sehingga tidak wajib menyusun PP atau KKB. CV. TRADER INDONESIA Halaman 6 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi (PP) untuk Etpik Non Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur CV. Trader Indonesia tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur. = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; TA = Tidak diaudit KESIPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Trader Indonesia, secara keseluruhan dari 3 Prinsip, 6 Kriteria, 8 Indikator, dan 24 Verifier diperoleh hasi: Jumlah Verifier yang tidak dinilai sebanyak 11 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian CV. Trader Indonesia dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan enteri Kehutan Nomor P.43/enhut-II/2014 jo. P/95/enhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015 dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan. engetahui, Tropical Rainforest Internatioan Certification Hendy Saputra Direktur Utama CV. TRADER INDONESIA Halaman 7 dari 7