Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.0. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.20. ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.400.000,00 61.309.515,00 23.09.515,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 2 orang Pengantar 2.400.000,00.600.000,00.000.000,00 Surat, 60 Paket Surat Perangko/Paket Kilat, 500 bh Materai Rp.6.000, 1.000 bh Materai Rp.3.000 dan 1 Paket Transaksi Keuangan Perbankan 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulan (Rekening 36.000.000,00 36.000.000,00 listrik telepon dan internet) 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 14 unit (Roda 4 = 3 Unit, 56.500.000,00 56.500.000,00 kendaraan dinas/operasional Roda 2 = 11 Unit) 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan para pengelola 3.200.000,00 1.09.250,00 3.909.250,00 keuangan, 4 Operator SIPKD 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor Ruangan BKD 6.62.000,00 6.62.000,00 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Komputer,Notebook dan 40.436.565,00 40.436.565,00 Peralatan Pendukungnya serta Alat Perlengkapan Kantor. Penyediaan alat tulis kantor ATK 2 semester, Refill 1.400.000,00 11.055.000,00 119.455.000,00 Serta Service Cartridge dan Tinta Printer 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 semester 1.400.000,00 2.900.000,00 4.300.000,00 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket peralatan rumah 5.600.000,00 5.600.000,00 tangga
Hal 2 3 4 5 6 9=6++ 15. 16. 1. 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 13. 24. Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan surat kabar 12 Bulan, Untuk Aparatur BKD 12 bulan, Aparatur BKD & tamu 12 Bulan, untuk 42 pegawai Sewa Gudang, Pengadaan Perlengkapan Komputer, Pengadaan Mesin Fax dan Pengadaan Mesin Hitung Uang Portable 14 unit (Roda 4 = 3 unit, roda 2 = 11 unit) 1.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 9.3.000,00 23.5.000,00 266.63.00,00 6.000.000,00 9.3.000,00 23.5.000,00 266.63.00,00 6.45.000,00 11.550.000,00 119.00.000,00 9.600.000,00 96.5.000,00 11.550.000,00 21.150.000,00 9.5.000,00 04. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 40.261.600,00 40.261.600,00 04. Penyelesaian Pensiun dan KPP PNS Cimahi Terlaksananya pelayanan administrasi bagi PNS yang menjalani purna tugas PNS untuk 0 orang; 40.261.600,00 40.261.600,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125.50.000,00 43.9.04,00 599.660.04,00 01. 06. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Pegawai / Provinsi Jawa Barat 150 Pegawai 43 orang.000.000,00 19.250.000,00 203.520.24,00 12.919.00,00 211.520.24,00 32.169.00,00 0. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur /Propinsi Jawa Barat 40 orang Diklat Teknis Penyusunan Kontrak dan Dokumen; 40 orang Diklat Teknis Pengelolaan Barang Daerah 9.500.000,00 25.40.000,00 355.90.000,00 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 152.200.000,00 1.54.522,00 169.4.522,00
Hal 3 3 4 5 6 9=6++ 01. 02. 05. 06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Pemantauan Kinerja pada SKPD 6 Laporan (1.LPPD, 2.LKPJ, 3.LAKIP, 4.LEKIP, 5.RENJA, 6.Revisi RENSTRA) 2 buah Laporan Keuangan Semesteran (Semester I & II) ereporting, Buku Profil BKD 1 Dokumen Laporan Kinerja untuk 55 PNS di SKPD 4.000.000,00 12.400.000,00 24.00.000,00 6.000.000,00 1.143.112,00 59.450,00 2.923.260,00 12.4.00,00 49.143.112,00 12.99.450,00 2.23.260,00 9.4.00,00 35. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 4.425.000,00 2.696.129.229,00 3.544.554.229,00 02. 03. Seleksi penerimaan calon PNS Penempatan PNS 1. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai; 2. Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan dari Formasi Pegawai; 3. Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah sebanyak 1 kali. 12 Kali Rapat Baperjakat; 3 Kali Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional; 2 Kali Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional. 133.50.000,00 259.650.000,00 15.092.00,00 6.0.0,00 30.942.00,00 336.430.0,00
Hal 4 3 4 5 6 9=6++ 04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat 1. 2500 Surat 13.50.000,00 26.962.950,00 450.12.950,00 otomatis PNS Pemberitahuan KGB; 2. 2 Periode Kenaikan Pangkat; 3. 519 SK Infasing Gaji Pokok; 4. 2 kali Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru; 5. 2 kali Pembangunan Aplikasi (SIM DUPAK dan SIMPAK); 6. 3 Kali Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru dan Penetapan Angka Kredit;. 1 Dokumen Laporan Peningkatan Kapasitas Anggota Tim dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru 05. Pembangunan/pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya dan 6.0.000,00 21.9.69,00 2.9.69,00 kepegawaian daerah Terpeliharanya Program SAPK dan SIMPEG sesuai Kebutuhan untuk 55 pegawai; 2. Mengikuti Rakor serta Konsultasi Tingkat Provinsi & Pusat sebanyak 2 kali. 0. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 200 Orang 9.0.000,00 29.56.600,00 3.66.600,00
Hal 5 3 4 5 6 9=6++ 09. Proses penanganan kasuskasus pelanggaran 1. Terlaksananya Proses 62.450.000,00 3.346.900,00 0.96.900,00 disiplin PNS Penanganan Penyelesaian KasusKasus Pelanggaran Disiplin PNS untuk 519 PNS; 2. Terlaksananya Proses Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS untuk 519 PNS; 3. Terlaksananya Asistensi Pengisian dan Pelaporan LHKPN secara tertib sesuai Kebutuhan sebanyak 1 kali. 11. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas / Kota Ijin Belajar = 50 Surat, 11.300.000,00 9.966.400,00 121.266.400,00 Bandung / Prov. Jawa Barat Tugas Belajar S3/Dokter Spesialis = 4 kali, Ujian Dinas / Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah = 2 Periode. 12. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan /Kab. 5 Penyeleksian 9.650.000,00 56.50.000,00 66.220.000,00 Praja IPDN Sumedang Administrasi 13. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan /Propinsi Jabar 50 orang Diklat SAP Berbasis Akrual; 2 orang Peserta Diklat Prajabatan CPNS; kali Observasi Lapangan Diklat dari luar ; 1 orang Peserta Diklatpim Tk. II; 4 orang Peserta Diklatpim Tk. III; 30 orang Peserta Diklatpim Tk. IV; 159.5.000,00 1.93.21.000,00 1.953.596.000,00
Hal 6 3 4 5 6 9=6++ 1. Peningkatan Kesehjateraan Pegawai 1. Bantuan dana.0.000,00 4.64.900,00 111.64.900,00 pendidikan bagi Putra/putri berprestasi dari PNS gol I & II sebanyak 30 orang; 2. Senam Kesegaran Jasmani sebanyak 4 kali; 3. PNS dapat melaksanakan hak cutinya sebanyak 00 orang; 4. Terselesaikannya pengurusan adm. KPE, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES/BPJS sebanyak 200 orang. 19. FASILITASI PEMANFAATAN DATA KEPEGAWAIAN 1 Dokumen Data Promosi dan Mutasi; 1 Dokumen Data Kenaikan Gaji Berkala; 1 Dokumen Data Diklat & Pengembangan SDM. 15.600.000,00 12.440.000,00 2.040.000,00 Jumlah 1.169.5.000,00 4.015.616.913,00 11.550.000,00 5.196.941.913,00 0,00 Cimahi, 01 Januari 2015 Pengguna Anggaran Printed By SIPKD Pemkot Cimahi DANTJE SUNANDA, SH NIP. 1956050 19603 1 005